供方管理辦法

1、武鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司靈鄉(xiāng)鐵礦管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)wgkylx/zd-scyx-05-2009 主管部門生產(chǎn)營(yíng)銷科編制孫永清供方管理辦法頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)審核熊自蘇生效時(shí)間2009 年 7 月 31 日批準(zhǔn)江兵1 目的和適用范圍1.1 目的在簽訂合同前，對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)定結(jié)果選擇合格的物資供方,確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。簽訂合同后，在履行合同期間，對(duì)物資供方實(shí)施監(jiān)控。確保投入到產(chǎn)品制造或使用過程中的所有物資符合質(zhì)量規(guī)范的要求，滿足質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、 職業(yè)健康安全的要求。1.2 范圍本準(zhǔn)則適用于 靈鄉(xiāng)鐵礦 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制。2 相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)2.1 相關(guān)文件2.1.1 礦

2、產(chǎn)品收購(gòu)管理辦法2.1.2 不合格品控制程序2.1.3 武鋼集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司采購(gòu)供應(yīng)管理和供方管理2.2 術(shù)語(yǔ)2.2.1供方 : 向顧客提供產(chǎn)品的組織。2.2.2合格供方：具有已被證實(shí)能夠提供滿足規(guī)范、圖樣和采購(gòu)文件所要求的產(chǎn)品能力的供方。2.2.3臨時(shí)供方：合格供方名冊(cè)以外發(fā)生臨時(shí)性定貨的供方。2.2.4不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 生產(chǎn)營(yíng)銷科 負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)、督促與實(shí)施及考核歸口管理，組織相關(guān)職能部門參加供方實(shí)施評(píng)價(jià)，并確定合格供方名單。3.2 設(shè)備供應(yīng)科比照武鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司供方管理辦法對(duì)供方履行管理職責(zé)。3.3每年底由 生產(chǎn)營(yíng)銷科 、設(shè)備

3、供應(yīng)科. 地測(cè)質(zhì)檢科、紀(jì)檢室、財(cái)務(wù)科、辦公室對(duì)合格供方一年的產(chǎn)品質(zhì)量、履約情況等進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)審定合格的納入下年度合格供方名冊(cè)。4 工作內(nèi)容與要求在實(shí)施采購(gòu)過程中，必須建立供方的檔案，及時(shí)收集供方的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、售后服務(wù)、廉政公約等信息資料，對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.1 供方必須具備下列條件：4.1.1.能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人或者經(jīng)授權(quán)后的分公司。4.1.2.具有在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、 稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證等開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須供方管理辦法第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)的各種證書。4.1.3.遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)和銀行信譽(yù)4.1.4.具有提供相關(guān)產(chǎn)品和售后服務(wù)的

4、能力，其產(chǎn)品有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力， 有一定市場(chǎng)銷售量和市場(chǎng)份額，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。4.2 對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)4.2.1對(duì)供方的選擇原則4.2.1.2通過標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的物資供方優(yōu)先原則；4.2.1.3通過國(guó)家 產(chǎn)品非強(qiáng)制認(rèn)證或用戶試驗(yàn)評(píng)審合格的優(yōu)先原則；4.2.1.4有較強(qiáng)資金實(shí)力、技術(shù)能力和配套服務(wù)的優(yōu)先；4.2.1.5在同等條件下先近后遠(yuǎn)原則；4.2.1.6盡量在生產(chǎn)單位選擇物資供方的原則；4.2.1.7在同等條件下公司內(nèi)部單位優(yōu)先原則；4.2.1.8具有較強(qiáng)短缺資源控制實(shí)力、運(yùn)輸資源調(diào)配能力和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)先原則。4.2.2對(duì)供方的 資質(zhì)審核根據(jù)滿足合同要求的能力，在確定新的合格供方

5、之前，應(yīng)對(duì)供方的以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)：4.2.2.1根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的種類，供方須出具經(jīng)企業(yè)登記機(jī)關(guān)當(dāng)年年檢后的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證原件，并提交一份經(jīng)企業(yè)加蓋公章后的復(fù)印件供礦辦公室存檔備查。不具備相應(yīng)資格的不得列入合格供方；4.2.2.2供方是不具有獨(dú)立法人資格的分公司的，應(yīng)當(dāng)出具總公司簽字蓋章的合法授權(quán)書。4.2.2.3申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)范圍必須與企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍一致。4.2.2.4需要持許可證才能經(jīng)營(yíng)的，必須出具政府部門頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或生產(chǎn)許可證4.2.2.5作為供方聯(lián)系業(yè)務(wù)的委托代理人，必須提交供方簽字蓋章后的合法授權(quán)書。4.2.3選擇供方時(shí)，要滿足采購(gòu)的“三比要求：

6、4.2.3.1比質(zhì)量：在同樣性能、價(jià)格的情況下，比現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量?jī)?yōu)先的更具有優(yōu)勢(shì)。4.2.3.2比價(jià)格：對(duì)一些已定型的產(chǎn)品，在同類產(chǎn)品中的價(jià)格要低廉。4.2.3.3比信譽(yù)：經(jīng)營(yíng)符合道德行為規(guī)范，無弄虛作假及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，遵守國(guó)家及有關(guān)部門法律法規(guī)。4.2.4對(duì)供方所供產(chǎn)品分類及評(píng)價(jià)按重要度分為a、b、c三類a類：是指對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、經(jīng)濟(jì)性有重大影響的。a類產(chǎn)品（材料）供方的評(píng)價(jià)， 由使用單位按質(zhì)量、合同兌現(xiàn)承諾、信譽(yù)度進(jìn)行評(píng)價(jià)并填寫供方執(zhí)行合同情況考評(píng)檔案，同時(shí)在收購(gòu)前、收購(gòu)中、收購(gòu)后對(duì)物資進(jìn)行抽樣復(fù)檢。如: 礦產(chǎn)品 ( 綜合粉礦. 高鐵粉礦 . 球團(tuán)礦 . 活性灰等 ) b

7、 類：是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的。b 類產(chǎn)品（材料）供方的評(píng)價(jià)，實(shí)行部分質(zhì)量保證能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)與調(diào)查表相結(jié)合，物資采用隨機(jī)抽樣進(jìn)行復(fù)檢。如機(jī)加工產(chǎn)品( 備品備供方管理辦法第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)件) 、生產(chǎn)專用材料等c 類：是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)設(shè)備有一般影響的。c 類產(chǎn)品（材料）供方的評(píng)價(jià)，采用書面調(diào)查表及按物資的驗(yàn)收程序進(jìn)行。如五金. 建材 . 油料 . 燃料、其它輔助材料（勞保用品、辦公用品）等4.3 對(duì)合格供方的管理和控制加強(qiáng)對(duì)供方的管理，采取優(yōu)勝劣汰的原則，每年年終對(duì)供方進(jìn)行清理、篩選，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量異議、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違紀(jì)違規(guī)、弄虛作假、以劣充優(yōu)、不履行合同的，取消其供方資格。年中進(jìn)行一次清理和調(diào)

8、整。4.3.1對(duì)合格物資供方進(jìn)行業(yè)績(jī) 評(píng)定生產(chǎn)營(yíng)銷科 每年底進(jìn)行合格物資供方的業(yè)績(jī) 評(píng)定，提供下一年度合格供方名冊(cè)。4.3.1.1生產(chǎn)營(yíng)銷科 根據(jù)當(dāng)年記載的各供貨單位物資質(zhì)量、交貨期限、 售后服務(wù)、 質(zhì)量異議等資料，按照質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等方面內(nèi)容填入供方評(píng)價(jià)表中，對(duì)經(jīng)營(yíng)作風(fēng)不端正、連續(xù)發(fā)生質(zhì)量異議的物資供方予以刪除；4.3.1.2由生產(chǎn)營(yíng)銷科 、地測(cè)質(zhì)檢科、紀(jì)檢室、財(cái)務(wù)科、辦公室、價(jià)格委員對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定撤消或保留資格；4.3.1.3建立合格供方檔案，由生產(chǎn)營(yíng)銷科 . 設(shè)備供應(yīng)科 對(duì)供方檔案進(jìn)行管理。供方檔案包括：資信證明材料、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、認(rèn)證證明書、產(chǎn)品合格證、物

9、資供方提供的與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄等。4.3.1.4需要時(shí)，可組織對(duì)供方進(jìn)行第二方審核。4.3.1.5 對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)發(fā)生下列情況之一的，取消其供貨資格：4.3.1.5.1發(fā)生較大質(zhì)量異議或者質(zhì)量事故造成經(jīng)濟(jì)損失的；4.3.1.5.2原材料累計(jì)出現(xiàn)三次以上經(jīng)核實(shí)的一般質(zhì)量異議；4.3.1.5.3在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，弄虛作假，使用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段；4.3.1.5.4不嚴(yán)格執(zhí)行合同，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；4.3.1.5.5違反采購(gòu)規(guī)定，無計(jì)劃或無合同送貨、經(jīng)營(yíng)手續(xù)不齊全、結(jié)算單據(jù)不真實(shí)等行為；4.3.1.5.6.在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，違反國(guó)家法律、法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定的。5. 檢查與考核每年年初生產(chǎn)營(yíng)銷科對(duì)供方進(jìn)行

10、資質(zhì)審核, 并對(duì)該準(zhǔn)則的執(zhí)行情況納入本年度的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核. 6. 相關(guān)記錄6.1 供方信息評(píng)價(jià)表lkjl/scyx-11 6.2 合格供方名冊(cè)lkjl/scyx-12 供方管理辦法第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)合格供方名冊(cè)編號(hào)： lkjl/scyx-11 序號(hào)供方名稱所供貨物名稱負(fù)責(zé)人備注供方管理辦法第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)供方信息評(píng)價(jià)表編號(hào)：lkjl/scyx-12 年月日供方信息供方類型全稱主供產(chǎn)品或服務(wù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)企業(yè)性質(zhì)國(guó)營(yíng)民營(yíng)股份集體個(gè)體法人代表開戶行銀行帳號(hào)稅務(wù)證號(hào)聯(lián)系人地址供方評(píng)價(jià)質(zhì)量與價(jià)格生產(chǎn)規(guī)模、交付進(jìn)度、履約能力是否符合要求：是 否 ；貨源是否穩(wěn)定：是 否 ；供貨質(zhì)量是否符合要求：是 否 ；運(yùn)輸質(zhì)量是否符合要求：是 否 ；各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是 否 ；價(jià)格是否合理是 否 其他：服務(wù)與信譽(yù)是否服務(wù)熱情，按時(shí)按量交貨：是 否 ；是否及時(shí)與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求：是 否 ；售后服務(wù)