設(shè)備系統(tǒng)變更管理辦法

1、1 / 8 設(shè)備系統(tǒng)變更管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)的設(shè)備變更管理，使運(yùn)行、 檢修和相關(guān)管理人員與時(shí)掌握機(jī)組設(shè)備的變更情況，并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，避免因設(shè)備變更而對(duì)機(jī)組的生產(chǎn)安全造成影響，特制定本制度。第二條本細(xì)則適用于所有設(shè)備系統(tǒng)、廠房設(shè)施、 運(yùn)行制度、維修程序、使用標(biāo)準(zhǔn)的永久、暫時(shí)變更管理。第三條專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)設(shè)備、設(shè)施變更：指設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理、系統(tǒng)流程、運(yùn)行方式、 接線(xiàn)方法有任何一項(xiàng)與原狀有所改變，包括升級(jí)至新型號(hào)，合并、更改、移動(dòng)現(xiàn)有設(shè)施，添置任何新設(shè)施、設(shè)備以與更改原來(lái)的設(shè)備設(shè)計(jì)；生產(chǎn)場(chǎng)所重要通道的封堵；所有專(zhuān)用標(biāo)志、警告牌、 色環(huán)色帶的改變； 放射源發(fā)射方向的改變等。 （包括：

2、 1、增 加 現(xiàn) 有 類(lèi) 型 的 設(shè) 備 ； 2 、采 用 不 同 類(lèi) 型 、 不 同 工 作 原 理或 不 同 功 率 的 設(shè) 備 替 代 已 經(jīng) 存 在 的 設(shè) 備 ； 3、增 設(shè) 新 的 管道 、 電 纜 或 液 壓 管 道 ， 或 改 變 這 些 設(shè) 施 的 路 線(xiàn) ； 4、 設(shè) 施退 役 等 ）第二章組織與程序第四條 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)（總工程師）職責(zé)對(duì)設(shè)備、 系統(tǒng)的永久性變更進(jìn)行審批，并判斷是否是主要設(shè)備系統(tǒng)變更方案，是否需報(bào)上級(jí)公司電力生產(chǎn)部進(jìn)行二級(jí)審核。第五條 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)（一）是設(shè)備變更的歸口管理部門(mén)。2 / 8 （二）生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況，對(duì)制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)

3、性進(jìn)行把關(guān)；監(jiān)督變更執(zhí)行流程，協(xié)調(diào)解決制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）生產(chǎn)技術(shù)部專(zhuān)業(yè)主管執(zhí)行一級(jí)審查，對(duì)變更的必要性和變更方案的可行性進(jìn)行把關(guān)，負(fù)責(zé)對(duì)變更執(zhí)行后是否達(dá)到預(yù)期效果進(jìn)行后評(píng)價(jià)。第六條 變更發(fā)起人職責(zé)（一）變更發(fā)起人由設(shè)備維護(hù)部專(zhuān)業(yè)主管或點(diǎn)檢員擔(dān)任。（一）初步確定變更的必要性，對(duì)變更存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)估。（二）填寫(xiě)變更聯(lián)系單，并編制變更方案。（三）履行設(shè)備變更審批流程。第七條 變更負(fù)責(zé)人職責(zé)（一）變更負(fù)責(zé)人由設(shè)備維護(hù)部班組長(zhǎng)擔(dān)任。（二）對(duì)變更進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，確保變更工作安全、有序的進(jìn)行。（三）根據(jù)變更工作對(duì)人員、技術(shù)的要求， 指定適當(dāng)?shù)淖兏鼒?zhí)行人。（四）根據(jù)系統(tǒng)、設(shè)備的變更情況，并

4、對(duì)相關(guān)的資料、圖紙進(jìn)行修訂、整理。第八條 變更執(zhí)行人職責(zé)（一）變更執(zhí)行人由設(shè)備維護(hù)部設(shè)備專(zhuān)責(zé)人擔(dān)任。（二）收集、掌握全部變更資料，了解設(shè)備變更的目的；（三）持變更申請(qǐng)單和變更方案向運(yùn)行辦理工作票。3 / 8 （四）按變更方案執(zhí)行變更作業(yè)；（五）變更執(zhí)行結(jié)束，將設(shè)備變更情況向值長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，配合運(yùn)行人員完成變更后的設(shè)備試運(yùn)；（六）變更執(zhí)行結(jié)束，試運(yùn)合格，向運(yùn)行移交設(shè)備變更執(zhí)行單；（七）向變更發(fā)起人反饋?zhàn)兏鼒?zhí)行情況，將設(shè)備變更資料匯總、存檔。第九條 運(yùn)行專(zhuān)業(yè)主管職責(zé)（一）參與和本專(zhuān)業(yè)相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)變更的可行性論證，并從運(yùn)行角度進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。（二）運(yùn)行專(zhuān)業(yè)主管對(duì)于簽字認(rèn)可的變更單，應(yīng)在設(shè)備變更開(kāi)工

5、前（新系統(tǒng)、設(shè)備或操作方式與變更前不一致），根據(jù)設(shè)備、系統(tǒng)變更對(duì)運(yùn)行操作可能造成的影響，編制出有針對(duì)性的操作作業(yè)卡或補(bǔ)充操作規(guī)程，提前下發(fā)至值長(zhǎng)， 由值長(zhǎng)組織運(yùn)行人員進(jìn)行學(xué)習(xí)， 避免運(yùn)行操作變更后的設(shè)備、系統(tǒng)時(shí)對(duì)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成影響。（三）由運(yùn)行專(zhuān)業(yè)主管負(fù)責(zé)，根據(jù)變更執(zhí)行人提供的變更資料，與時(shí)對(duì)規(guī)程、系統(tǒng)圖進(jìn)行臨時(shí)變更，并在每年的規(guī)程、系統(tǒng)圖審查、修編中完成系統(tǒng)圖和操作規(guī)程的修訂。第十條值長(zhǎng)職責(zé)（一）對(duì)變更執(zhí)行工作進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，許可有關(guān)設(shè)備變更的工作票時(shí)必須要求工作負(fù)責(zé)人有經(jīng)審批的變更聯(lián)系單。（二）對(duì)收到的變更執(zhí)行單必須在變更記錄本上進(jìn)行登記，統(tǒng)一管理。4 / 8 （三）對(duì)新收到的變更單

6、，值長(zhǎng)應(yīng)組織班員對(duì)設(shè)備的變更情況進(jìn)行傳閱或向班員交底，使班員與時(shí)了解設(shè)備、系統(tǒng)的變更情況。（四）對(duì)關(guān)系到運(yùn)行操作規(guī)程改變、新設(shè)備投運(yùn)或變更后對(duì)運(yùn)行工況將造成影響的變更，值長(zhǎng)有權(quán)要求運(yùn)行專(zhuān)業(yè)主管提供操作指南和操作說(shuō)明書(shū)，且必須組織班長(zhǎng)成員進(jìn)行學(xué)習(xí)。第十一條 運(yùn)行值班人員應(yīng)與時(shí)了解設(shè)備、各級(jí)系統(tǒng)的變更情況、掌握相關(guān)的操作要求和規(guī)定。第三章執(zhí)行程序第十二條 設(shè)備系統(tǒng)變更管理的基本步驟按以下步驟進(jìn)行: （一）生產(chǎn)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要，提出變更申請(qǐng)。（二）變更發(fā)起人編寫(xiě)變更方案。（三）生產(chǎn)技術(shù)部組織對(duì)變更方案進(jìn)行評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確認(rèn)是否可以實(shí)施。（四）變更負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行變更準(zhǔn)備工作，編制質(zhì)量控制文件、組

7、織成員學(xué)習(xí)變更方案、變更工作中的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施，對(duì)施工中使用的材料進(jìn)行準(zhǔn)備，對(duì)安全工器具進(jìn)行檢查等。（五） 變更負(fù)責(zé)人應(yīng)按已批準(zhǔn)的變更方案，經(jīng)過(guò)人員、材料、充分準(zhǔn)備后組織實(shí)施變更。（六） 變更結(jié)束后， 由生產(chǎn)技術(shù)部組織對(duì)變更后的系統(tǒng)、設(shè)備等進(jìn)行驗(yàn)收。（七）變更負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將變更報(bào)告送達(dá)與分發(fā)至相關(guān)部門(mén)歸檔。5 / 8 （八）變更負(fù)責(zé)人與運(yùn)行主管負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維護(hù)人員、運(yùn)行人員進(jìn)行變更后的交底與培訓(xùn)。（九）變更負(fù)責(zé)人與運(yùn)行主管根據(jù)設(shè)備變更情況修改檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖、檢修文件包、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件。（十）運(yùn)行值班人員應(yīng)與時(shí)了解設(shè)備、各級(jí)系統(tǒng)的變更情況、掌握相關(guān)的操作要求和規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)程要求

8、進(jìn)行操作。（十一）變更后的系統(tǒng)投入運(yùn)行后，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)該與時(shí)通過(guò)收集數(shù)據(jù)、查驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行狀況，來(lái)評(píng)估變更后的效果，并反饋給生產(chǎn)技術(shù)部專(zhuān)業(yè)主管。第四章管理要求第十三條 生產(chǎn)人員均可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要，提出變更申請(qǐng)。第十四條 設(shè)備變更必須嚴(yán)格執(zhí)行 “設(shè)備變更管理實(shí)施細(xì)則”，各部門(mén)、專(zhuān)業(yè)必須建立設(shè)備變更管理臺(tái)帳。第十五條變更發(fā)起人將變更草案提交部門(mén)專(zhuān)業(yè)主管，由專(zhuān)業(yè)主管組織部門(mén)部評(píng)審，對(duì)方案進(jìn)行預(yù)評(píng)審，修訂和完善草案。經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，將變更草案提交生產(chǎn)技術(shù)部專(zhuān)業(yè)主管，組織進(jìn)行變更方案的技術(shù)、安健環(huán)和經(jīng)濟(jì)性分析評(píng)審。第十六條 分析評(píng)審會(huì)議對(duì)變更方案充分討論完善，確定變更負(fù)責(zé)人， 變更過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)分

9、析與控制措施，變更執(zhí)行時(shí)間與執(zhí)行方式等并形成會(huì)議紀(jì)要。屬于大型變更的， 應(yīng)列入工程項(xiàng)目管理，必要時(shí)報(bào)邀請(qǐng)專(zhuān)家、技術(shù)監(jiān)督單位等協(xié)助論證。第十七條 性能一樣設(shè)備本身的變更由副總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，6 / 8 系統(tǒng)性的變更由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)（總工程師）批準(zhǔn)。第十八條 變更過(guò)程執(zhí)行項(xiàng)目管理的，應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足項(xiàng)目管理和變更管理的要求。第十九條 變更結(jié)束后，變更負(fù)責(zé)人應(yīng)完成設(shè)備（系統(tǒng)）變更報(bào)告，詳細(xì)描述變更前后設(shè)備系統(tǒng)的狀態(tài)參數(shù)變化，系統(tǒng)變更正式生效的時(shí)間，注意事項(xiàng)，經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批后生效。第二十條 設(shè)備（系統(tǒng)）變更報(bào)告應(yīng)送達(dá)發(fā)電運(yùn)行部、設(shè)備維護(hù)部、安健環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部、檔案室等相關(guān)部門(mén)，以提供變更信息，便于作相應(yīng)的變更

10、后的規(guī)程修改、培訓(xùn)、存檔、生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的調(diào)整與修改等后續(xù)工作。第二十一條 設(shè)備（系統(tǒng)）變更報(bào)告必須對(duì)設(shè)備變更前、后情況進(jìn)行祥細(xì)對(duì)比技術(shù)說(shuō)明，并畫(huà)出變更前后圖紙的變動(dòng)部分（有變更圖紙的應(yīng)附變更圖）。第二十二條 設(shè)備（系統(tǒng)）變更報(bào)告應(yīng)在系統(tǒng)投入運(yùn)行前至少 48 小時(shí)提交相關(guān)部門(mén)，涉與規(guī)程修改的變更，至少應(yīng)提前10 天提交。第二十二條 經(jīng)過(guò)永久性變更后的系統(tǒng)投入運(yùn)行，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)該與時(shí)通過(guò)收集數(shù)據(jù)、查驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行狀況，來(lái)評(píng)估變更后的效果，并反饋給變更負(fù)責(zé)人。變更負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)投入運(yùn)行一個(gè)可檢驗(yàn)周期后（一般3 個(gè)月） ，組織一次變更效果評(píng)審會(huì)，驗(yàn)證變更效果，并確定是否需要進(jìn)一步完善方案，采取新的措施。第二十三條 暫時(shí)性變更同樣履行設(shè)備變更程序，在需求結(jié)束后，填寫(xiě)暫時(shí)性變更回復(fù)申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，由運(yùn)行人員恢復(fù)系統(tǒng)至正常狀態(tài)。7 / 8 第五章檢查與評(píng)價(jià)第二十四條 生產(chǎn)技術(shù)部專(zhuān)業(yè)主管對(duì)本細(xì)則的執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查與評(píng)價(jià)。第二十五條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理每半年組織一次綜合性的檢查和評(píng)價(jià)。第六章附則第二十六條本細(xì)則由生產(chǎn)技術(shù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。