景區(qū)年度工作計(jì)劃

1、景區(qū)年度工作計(jì)劃隨著社會(huì)的發(fā)展,旅游業(yè)已成為全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)展勢(shì)頭最強(qiáng)勁和規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。以下是景區(qū)年度工作計(jì)劃,歡迎閱讀。景區(qū)年度工作計(jì)劃1一、指導(dǎo)思想、緊緊圍繞完成景區(qū)20*年經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)為核心來(lái)開(kāi)展各項(xiàng)工作，及時(shí)貫徹落實(shí)董事會(huì)部署安排的各項(xiàng)任務(wù)；、堅(jiān)持營(yíng)銷為王、服務(wù)為主、管理為輔的經(jīng)營(yíng)管理思路。狠抓經(jīng)營(yíng)管理、人力資源建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)，理順管理流程、深化管理體制改革，促進(jìn)各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展。二、指標(biāo)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)1、實(shí)現(xiàn)總體營(yíng)業(yè)收入 XX萬(wàn)元；其中*國(guó)家森林公園收入 800萬(wàn)元，狂歡谷主題樂(lè)園收入 1200萬(wàn)元；任務(wù)分解見(jiàn)20*年經(jīng)營(yíng)收入指標(biāo)月度分解表；2、實(shí)現(xiàn)盈虧平衡；3、工資總額(

2、含福利)控制在1200萬(wàn)內(nèi)；4、營(yíng)銷費(fèi)用控制在500萬(wàn)內(nèi)；主要管理指標(biāo)1、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率95%以上；2、 預(yù)算控制率8595%；3、 服務(wù)質(zhì)量滿意率達(dá)90%以上；4、 顧客投訴案件：旺季不超過(guò)3件/月；淡季不超過(guò)1件/月；5、 月度工作計(jì)劃完成率90%以上；6、 董事會(huì)部署的工作完成率98%以上；7、 專題會(huì)議部署的工作任務(wù)完成率97%以上；8、 富余人員處置率達(dá)100%；9、 設(shè)備設(shè)施完好率達(dá)95%以上；10、 消防安全事故率為零。11、 無(wú)游客及員工人生傷亡事故發(fā)生；12、 建建立安全管理保障體系，確保安全零事故；13、 立、成熟、穩(wěn)定景區(qū)價(jià)格體系；14、 建立品牌推廣方案與計(jì)劃并實(shí)施；

3、15、 建立客戶管理體系；16、 設(shè)計(jì)規(guī)范的組織管理模式；17、 完成景區(qū)制度化建設(shè)；18、 建立歡樂(lè)谷營(yíng)業(yè)模式；19、 建立健全票務(wù)管理系統(tǒng)；20、 完成景區(qū)出入口改造，規(guī)范門禁控制；21、 建立景區(qū)交通管理體系；22、 建立景區(qū)游客服務(wù)中心，建立游客接待服務(wù)管理體系；23、 建立工資福利體系與實(shí)施；24、 建立與推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)；25、 建立培訓(xùn)管理體系，提升員工素質(zhì)；26、 員工掛牌持證上崗率100%；27、 服務(wù)質(zhì)量知識(shí)普及率100%；固定資產(chǎn)投入固定資產(chǎn)投入800萬(wàn)元。其中：景區(qū)主門禁改造100萬(wàn)元；景區(qū)車輛配置500萬(wàn)元；狂歡谷監(jiān)控系統(tǒng)(含老監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí) )120萬(wàn)元；引進(jìn)景區(qū)票務(wù)

4、管理系統(tǒng)80萬(wàn)元。費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用總額  萬(wàn)元，可控費(fèi)用  萬(wàn)元。定編定員景區(qū)總編制擬定410人。具體編制人數(shù)見(jiàn)景區(qū)人員定崗、定編表。三、工作重點(diǎn)1 全力以赴完成景區(qū)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)。2 實(shí)施全年全面預(yù)算管理。景區(qū)營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用大成為制約景區(qū)創(chuàng)造效益的硬傷，20*年除全面推進(jìn)業(yè)務(wù)拓展工作之外，重點(diǎn)在于緊縮內(nèi)部開(kāi)支，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用，因此預(yù)算管理顯得尤其重要與關(guān)鍵。3 在管理上推行目標(biāo)責(zé)任制。根據(jù)全年預(yù)算，確定各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)，指標(biāo)落實(shí)到部門，對(duì)各部門進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任考核。4 狠抓市場(chǎng)營(yíng)銷與業(yè)務(wù)開(kāi)展。精心策劃，努力塑造景區(qū)的品牌形象；拓展?fàn)I銷思路，開(kāi)展多渠道營(yíng)銷；進(jìn)行薪酬改革，以

5、業(yè)績(jī)論收入；改變營(yíng)銷思路與觀念，將惰性營(yíng)銷行為逐漸轉(zhuǎn)化為狼性營(yíng)銷行為。5 苦練內(nèi)功，健全與完善景區(qū)服務(wù)管理體系。以景區(qū)服務(wù)為核心，拉動(dòng)營(yíng)銷，促進(jìn)效益，留住顧客，樹立品牌。6 嚴(yán)格組織管理原則。嚴(yán)肅對(duì)待定崗、定編、定責(zé)的三定原則，做到不因人設(shè)崗、不隨便增人、不濫設(shè)職務(wù)；健全與完善景區(qū)各部門職能與各崗位職位說(shuō)明書。7 構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的行政管理體系。逐步建立與完善景區(qū)管理所需要的各項(xiàng)規(guī)章制度；加大行政管理執(zhí)行力度，強(qiáng)化管理班子的指導(dǎo)、監(jiān)督職能，切實(shí)保障政令暢通。8 隨時(shí)掌控外部人才市場(chǎng)需求、景區(qū)人力資源情況，及時(shí)調(diào)整景區(qū)的招人、用人、育人與留人政策。9 建立與行業(yè)接軌的、科學(xué)的薪酬體系，以吸納、穩(wěn)定景

6、區(qū)員工，為經(jīng)營(yíng)管理提供有力的人才保障；建立行之有效的考核、激勵(lì)機(jī)制，有效開(kāi)發(fā)員工潛能，促使員工自動(dòng)自發(fā)的開(kāi)展本職工作。10 加大招聘工作力度，擴(kuò)展人才招募渠道，確保景區(qū)人力資源供給。11 構(gòu)建景區(qū)員工成長(zhǎng)與發(fā)展的和諧環(huán)境。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，開(kāi)展各項(xiàng)員工競(jìng)賽活動(dòng)；推行內(nèi)部提拔機(jī)制；加強(qiáng)員工培訓(xùn)。12 及時(shí)掌握外部局勢(shì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，做好市場(chǎng)調(diào)研工作，抓好景區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)與調(diào)整，并做出適時(shí)的價(jià)格策略。13 健全安全管理體系，落實(shí)安全崗位責(zé)任制。全年以森林防火安全工作為核心，兼顧治安事故防患，狂歡谷設(shè)備安全防患等安全管理工作，責(zé)任到人，狠抓齊管，杜絕一切安全隱患，為經(jīng)營(yíng)管理提供有力保障。四、組織機(jī)構(gòu)與崗位

7、設(shè)置組織機(jī)構(gòu)力求科學(xué)、合理、規(guī)范，并結(jié)合景區(qū)管理需求設(shè)計(jì)，根據(jù)景區(qū)經(jīng)營(yíng)發(fā)展適時(shí)調(diào)整。詳見(jiàn)*國(guó)家森林公園20*年組織機(jī)構(gòu)圖、*國(guó)家森林公園崗位圖五、年度費(fèi)用預(yù)算全年合計(jì)費(fèi)用：  萬(wàn)元，詳見(jiàn)*國(guó)家森林公園20*年年度預(yù)算表六、完成工作目標(biāo)計(jì)劃的保障措施1、 需要景區(qū)投資人追加投資成本，改善目前景區(qū)主門禁因設(shè)計(jì)不合理而存在的出入不暢問(wèn)題；票務(wù)出售系統(tǒng)化問(wèn)題；確保景區(qū)營(yíng)運(yùn)資金來(lái)源，讓經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)專注于經(jīng)營(yíng)管理。2、 董事會(huì)在控制人權(quán)與財(cái)權(quán)的前提下，不過(guò)多干涉景區(qū)內(nèi)部管理，確保景區(qū)管理相對(duì)獨(dú)立性。3、 嚴(yán)格按景區(qū)制度加強(qiáng)管理，明確崗位責(zé)任目標(biāo)。4、 完善內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，逐級(jí)管理，責(zé)任到人。5、 強(qiáng)化

8、成本控制，提高資金使用效率，制定超支自負(fù)，節(jié)約提獎(jiǎng)的辦法，將費(fèi)用指標(biāo)分解到各部門。6、 建立經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核體系，完善績(jī)效考核工作，并制定獎(jiǎng)勵(lì)與處罰辦法來(lái)兌現(xiàn)績(jī)效考核。7、 提高執(zhí)行力度，強(qiáng)化督辦落實(shí)工作。七、目標(biāo)計(jì)劃編制說(shuō)明目標(biāo)計(jì)劃的編制是根據(jù)景區(qū)現(xiàn)狀及20*年景區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)計(jì)劃，具體明細(xì)工作計(jì)劃將在20*年月度目標(biāo)計(jì)劃中體現(xiàn)。景區(qū)年度工作計(jì)劃2進(jìn)入20*年以來(lái)，芒碭山旅游開(kāi)發(fā)有限企業(yè)在市委市政府和永城市文化旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以貫徹落實(shí)黨的十八大精神為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，以建設(shè)“河南省十大旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之”為目標(biāo)，以推進(jìn)“河南省服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范單位” 和“河南省

9、首批旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)建”為抓手，強(qiáng)力推進(jìn)景區(qū)開(kāi)發(fā)和服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)，完善旅游要素，提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，促進(jìn)芒碭山產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使企業(yè)各項(xiàng)工作呈現(xiàn)出創(chuàng)新發(fā)展的新態(tài)勢(shì)，綜合效益顯著增長(zhǎng)，截至20*年10月共接待中外游客人達(dá)220萬(wàn)人, 門票收入230余萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了管理水平的提升和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益的同步增長(zhǎng)。上半年共完成了七個(gè)方面的工作：一是旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)深入開(kāi)展，被命名為河南省“服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范單位，”接待服務(wù)水平顯著提升。二是旅游營(yíng)銷與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)；三是按計(jì)劃完成了景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)；四是調(diào)整企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，完善職工績(jī)效考核體系，企業(yè)日常管理更加科學(xué)規(guī)范；五是漢文化品牌建設(shè)

10、深入推進(jìn)；六是積極爭(zhēng)取啟動(dòng)5A創(chuàng)建工作；七是基層黨建進(jìn)一步加強(qiáng)。一、旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)建設(shè)進(jìn)展順利按照旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作實(shí)施方案的要求，20*年是標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)建設(shè)的實(shí)施階段和迎接驗(yàn)收階段。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求，企業(yè)順利通過(guò)了河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局省級(jí)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范單位的終期驗(yàn)收和河南省旅游局旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)企業(yè)的中期驗(yàn)收。1. 升級(jí)和完善旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，改造了服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。投資60萬(wàn)元，按5A級(jí)景區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)和完善了景區(qū)旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)景區(qū)景點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)向信息系統(tǒng)全面覆蓋。投資120萬(wàn)元改善了服配套設(shè)施。2. 開(kāi)展了旅游標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，提升了景區(qū)的服務(wù)接待水平。根據(jù)有關(guān)要求，有計(jì)劃地開(kāi)展旅游標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)知識(shí)的全員

11、培訓(xùn)，對(duì)納入標(biāo)準(zhǔn)體系中的重要標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展宣貫和培訓(xùn)，提升了景區(qū)職工的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)意識(shí)，提高了標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的技能，景區(qū)職工嚴(yán)格按照服務(wù)規(guī)范進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，使服務(wù)職責(zé)更加明確。工作流程更加清晰，服務(wù)水平顯著提升。 3.標(biāo)準(zhǔn)化檔案建設(shè)規(guī)范完備，受到了省旅游局的肯定，被列入省重點(diǎn)學(xué)習(xí)開(kāi)放單位。4.通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，企業(yè)與各部門的職責(zé)更加明晰、工作程序更有條理，相互協(xié)作更加協(xié)調(diào)，運(yùn)行保障體系更加健全。使管理方案更加精細(xì)，更加科學(xué)。二、加強(qiáng)旅游營(yíng)銷與強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理旅游營(yíng)銷20*年?duì)I銷部加大了對(duì)營(yíng)銷市場(chǎng)的整合力度和獎(jiǎng)勵(lì)政策，在以往開(kāi)辟的20余個(gè)區(qū)域營(yíng)銷市場(chǎng)基礎(chǔ)上，與實(shí)力較強(qiáng)的旅行社聯(lián)合重點(diǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)市場(chǎng)如鄭州、徐州等區(qū)域

12、性中心城市。調(diào)整了營(yíng)銷思路，擴(kuò)大了宣傳范圍，積極參與大型旅游交易會(huì)，擴(kuò)大景區(qū)的影響，充分利用大型節(jié)慶活動(dòng)策劃市場(chǎng)營(yíng)銷。1.通過(guò)走出去與請(qǐng)進(jìn)來(lái)開(kāi)展?fàn)I銷宣傳20*年初營(yíng)銷部分別赴河南、安徽、山東、江蘇等省市進(jìn)行宣傳推介、與當(dāng)?shù)亟M團(tuán)社簽訂20*年組團(tuán)協(xié)議書并深入調(diào)研營(yíng)銷市場(chǎng)。為20*年?duì)I銷工作做好了前期準(zhǔn)備工作。在前期“走出去”宣傳推介后，先后邀請(qǐng)20余家旅行旅行社總經(jīng)理來(lái)芒碭山踩線洽談合作協(xié)議。通過(guò)踩線活動(dòng)讓更多的旅行社經(jīng)理了解了芒碭山，對(duì)以后線路開(kāi)發(fā)做好了充足的準(zhǔn)備。2.拉長(zhǎng)芒碭山文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈條，提升景區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力努力完善旅游要素，拉長(zhǎng)旅游產(chǎn)業(yè)鏈條。為解決永城旅游產(chǎn)業(yè)鏈單一的問(wèn)題，營(yíng)銷部積極的與安

13、徽皇藏峪、商丘古城、安徽亳州、碭山梨樹王景區(qū)、陳官莊淮海戰(zhàn)役紀(jì)念館、永城各賓館酒店等單位聯(lián)系并簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。策劃出了連線旅游產(chǎn)品。積極聯(lián)系各職能部門解決旅游大環(huán)境問(wèn)題，為游客提供更加便利舒適的服務(wù)環(huán)境。與市政府及交通部門聯(lián)系，增加外部交通引導(dǎo)標(biāo)識(shí)。放寬對(duì)外來(lái)旅游車輛的限制，提供寬松的旅游大環(huán)境。建議311國(guó)道陳官莊收費(fèi)站憑旅行社與永城景區(qū)的門票協(xié)議減免外地旅游大巴的通行費(fèi)。積極聯(lián)絡(luò)上級(jí)旅游主管部門爭(zhēng)取更多政策支持。為進(jìn)一步拉動(dòng)商丘本地市場(chǎng)，報(bào)請(qǐng)商丘市旅游局和芒碭山景區(qū)管委會(huì)同意批準(zhǔn)后。在市局的指導(dǎo)下整合旅游資源，降低旅游門檻，聯(lián)合商丘古城、黃河故道等景區(qū)對(duì)商丘市民實(shí)行門票優(yōu)惠活動(dòng)。3.做好

14、節(jié)慶活動(dòng)的籌備與廣泛宣傳在節(jié)假日依托芒碭山厚重的文化資源，積極的籌備特色活動(dòng)，以“小活動(dòng)、大宣傳”和活動(dòng)前期宣傳、后續(xù)宣傳相結(jié)合的辦法，增加芒碭山的趣味性和知名度。4.以多種模式深度合作宣傳(1)與各地市實(shí)力較強(qiáng)的旅行社深入加強(qiáng)合作，分別在鄭州、合肥、徐州、商丘等城市開(kāi)通旅游直通車，解決了各地散客不能組成團(tuán)隊(duì)問(wèn)題。(2)整合芒碭山與云臺(tái)山、安徽皇藏峪等周邊景區(qū)線路組合宣傳，互利共贏。(3)為以門票置換、聯(lián)合宣傳等方式進(jìn)行宣傳，緩解我景區(qū)宣傳經(jīng)費(fèi)緊張。(4)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞，開(kāi)展新媒體宣傳。5.開(kāi)展網(wǎng)上售票。聯(lián)合同程網(wǎng)、旅游互聯(lián)網(wǎng)、深圳信游天下網(wǎng)、中國(guó)旅游報(bào)我游網(wǎng)等網(wǎng)上售票系統(tǒng)，進(jìn)行全方位的網(wǎng)絡(luò)宣傳

15、和網(wǎng)售票，聯(lián)合河南省旅游年票發(fā)行中心、河南省旅游資訊企業(yè)，將芒碭山景區(qū)納入全國(guó)旅游年票系統(tǒng)中，通過(guò)以上合作，不僅全面的宣傳了景區(qū)同時(shí)增加了門票收入。經(jīng)營(yíng)管理1強(qiáng)化安全管理。安全是經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。企業(yè)加強(qiáng)了安保部門的工作職責(zé)，實(shí)施了全天候安全保障。一是做好森林防火工作，確定景區(qū)森林安全；二是做好旅游環(huán)境安全，定期對(duì)旅游環(huán)境進(jìn)行安全排查，消除安全隱患；三是加強(qiáng)日常巡邏，確保旅游秩序良好，讓游客安全舒心旅游。四是加強(qiáng)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，推進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)制度的執(zhí)行，保障景區(qū)有良好的工作秩序。2.優(yōu)化景區(qū)環(huán)境。為使景區(qū)能夠有一個(gè)美好的環(huán)境，景區(qū)園藝部，20*年調(diào)整了環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍，辭退了50歲以上的高齡員工，新招了年輕的的保潔員，并要求達(dá)到初中文化程度，以更好的適應(yīng)文化景區(qū)的要求，提高了工作效率，提升服務(wù)水平。一如既往的堅(jiān)持衛(wèi)生和環(huán)境三查：1、臨時(shí)工自查，2、主管檢查，3、經(jīng)理抽查。