QP職責(zé)和權(quán)限規(guī)定ok

1、 程序文件編 號(hào)QP551名 稱職責(zé)和權(quán)限規(guī)定發(fā)布日期20120101版 次A/0生效日期201201011 目的明確公司各部門及各類人員的職責(zé)和權(quán)限，使各部門和各類人員認(rèn)真履行自己的職責(zé)，促進(jìn)工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。2 范圍本程序規(guī)定了各部門和各類人員的職責(zé)（重點(diǎn)是質(zhì)量職責(zé)）和權(quán)限。本程序適用于本公司各部門及各類人員。3 術(shù)語(yǔ)（無(wú)）4 職責(zé)4.1 綜合管理部負(fù)責(zé)組織規(guī)定各部門和各類人員的職責(zé)和權(quán)限。4.2 各部門和各類人員負(fù)責(zé)履行各自的職責(zé)和權(quán)限。5 職責(zé)和權(quán)限規(guī)定5.1 各部門的業(yè)務(wù)范圍、職責(zé)和權(quán)限5.1.1 銷售部5.1.1.1 業(yè)務(wù)范圍銷售部是在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的負(fù)責(zé)公司指定產(chǎn)品

2、銷售策略、銷售計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品銷售及貨款回收，代表公司為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。5.1.1.2 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)組織管理顧客財(cái)產(chǎn)。 b） 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的年度銷售指標(biāo)（如銷售額、貨款回收）。 c） 負(fù)責(zé)組織確定顧客需求，并負(fù)責(zé)組織與顧客進(jìn)行溝通。 d） 負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)合同的簽定，監(jiān)控合同的實(shí)施。 e） 負(fù)責(zé)將顧客訂單傳遞到生產(chǎn)主管。 f） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行定期走訪，隨時(shí)收集市場(chǎng)信息，了解同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售動(dòng)態(tài)及顧客對(duì)產(chǎn)品的新技術(shù)的需求。 g） 負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 h） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品使用中質(zhì)量信息的收集，組織協(xié)調(diào)解決顧客抱怨，組織開(kāi)展

3、售后服務(wù)。 i） 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)，并做出相應(yīng)的調(diào)整。 j） 負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)信息及營(yíng)銷策略。 k） 負(fù)責(zé)公司顧客資料的建立、保存、分類管理及信息收集工作。5.1.1.3 權(quán)限 a） 在授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)代表公司對(duì)外簽訂銷售合同，并依法監(jiān)督實(shí)施。 b） 有權(quán)拒絕接受不符合顧客要求的產(chǎn)品入庫(kù)。 c） 有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息提出處理意見(jiàn)。5.1.2 技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）5.1.2.1 業(yè)務(wù)范圍技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）是在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)、試制、驗(yàn)證、評(píng)審、試驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)技改技革、工裝設(shè)計(jì)指導(dǎo)工作。5.1.2.2

4、 技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）職責(zé) a） 負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的過(guò)程開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)及樣件的制造、驗(yàn)證工作。 b） 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作。 c） 負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)文件的評(píng)審工作。 d） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及新技術(shù)的工藝試驗(yàn)工作。 e） 負(fù)責(zé)編制技術(shù)改造計(jì)劃和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施。 f） 負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂技術(shù)協(xié)議。 g） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工裝、產(chǎn)品包裝、商標(biāo)圖樣的設(shè)計(jì)工作。 h） 負(fù)責(zé)參與不合格品的評(píng)審工作，對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，制定糾正、預(yù)防措施 i） 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及表格的標(biāo)檢、標(biāo)準(zhǔn)資料的搜集等方面的標(biāo)準(zhǔn)化工作。5.1.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部（技術(shù)主管）權(quán)限 a） 有權(quán)對(duì)在新產(chǎn)品研制過(guò)程中各部門研制進(jìn)度及質(zhì)量情況提

5、出考核建議。 b） 有權(quán)組織對(duì)技術(shù)革新等持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行成果鑒定并提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)。5.1.3 技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)管）5.1.3.1 業(yè)務(wù)范圍技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)管）是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量管理的人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)、監(jiān)督、審核及標(biāo)準(zhǔn)化管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的試驗(yàn)。5.1.3.2 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、推進(jìn)及正常有效的運(yùn)行。 b） 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制、更改、發(fā)放和管理工作。 c） 負(fù)責(zé)供方質(zhì)保能力評(píng)審和質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)工作。 d） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織實(shí)施及外部審核的協(xié)調(diào)配合工作。 e） 負(fù)責(zé)不合

6、格品的管理工作，負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)告工作，參與不合格品的評(píng)審和處置工作。 f） 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展退貨產(chǎn)品的分析工作。 g） 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理工作。 h） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程及最終檢驗(yàn)工作并定期匯總產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。 i） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的監(jiān)控、抽檢、記錄及信息反饋。 j） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期送檢和管理工作。 k） 負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)的分析評(píng)定工作。 l） 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作，負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試驗(yàn)（含委外試驗(yàn)）。 m） 負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品或體系質(zhì)量問(wèn)題組織制訂糾正/預(yù)防措施計(jì)劃、編制內(nèi)、外部產(chǎn)品質(zhì)量整改計(jì)劃或報(bào)告，并進(jìn)行落實(shí)和驗(yàn)證檢查。 n） 負(fù)責(zé)組織公司

7、內(nèi)部各部門和供方進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量整改。 o） 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量信息的收集、處理、反饋及分析工作。 p） 負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂質(zhì)量協(xié)議及對(duì)供方的索賠及考核。 q） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量相關(guān)質(zhì)量記錄的歸檔工作。5.1.3.3 技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)管）權(quán)限 a） 有權(quán)對(duì)公司內(nèi)部各部門、員工提出質(zhì)量考核建議。 b） 有權(quán)組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行成果驗(yàn)證。 c） 有權(quán)為糾正質(zhì)量問(wèn)題而下達(dá)停止生產(chǎn)的命令。5.1.4 行政部5.1.4.1 業(yè)務(wù)范圍行政部是在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的部門；負(fù)責(zé)信息、人事管理、工資、員工培訓(xùn)、行政事務(wù)工作的總體規(guī)劃和具體工作，負(fù)責(zé)公司行政文件的草擬、工作計(jì)劃的編制及組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制公司中

8、長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)信息的內(nèi)外編報(bào)工作。5.1.4.2 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)將年度質(zhì)量目標(biāo)分解到有關(guān)部門并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量培訓(xùn)需求的提出，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展質(zhì)量教育培訓(xùn)工作。 c） 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審資料、編制管理評(píng)審報(bào)告并負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)務(wù)工作。 d） 組織質(zhì)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員、內(nèi)審員的培訓(xùn)、考核和取證工作。 e） 負(fù)責(zé)研究、制定公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策等。 f） 負(fù)責(zé)組織編制公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查、分析、診斷工作。 g） 負(fù)責(zé)收集、匯總、分析公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 h） 負(fù)責(zé)制定員工滿意度計(jì)劃，實(shí)施

9、員工滿意度調(diào)查并進(jìn)行分析。 i） 負(fù)責(zé)人力資源管理，編制培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)工作。 j） 負(fù)責(zé)公司文書(shū)檔案、人事檔案、技術(shù)文件的管理工作。 k） 負(fù)責(zé)組織制訂部門職責(zé)、各級(jí)各類人員崗位職責(zé)，并監(jiān)督、檢查、考核執(zhí)行情況。5.1.4.3 權(quán)限 a） 有權(quán)對(duì)公司決定、決議和總經(jīng)理指令的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 b） 有權(quán)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。 c） 有權(quán)監(jiān)督、檢查各部門職責(zé)、崗位職責(zé)的貫徹執(zhí)行情況，并提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。 d） 有權(quán)對(duì)字跡、條理不清和不按規(guī)定起草的文件、函電、表格等任何文字資料拒絕打印、復(fù)印、收發(fā)和加蓋印章。 e） 有權(quán)對(duì)員工提出獎(jiǎng)懲建議。5

10、.1.5 財(cái)務(wù)部5.1.5.1 業(yè)務(wù)范圍財(cái)務(wù)部由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析工作。5.1.5.2 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)開(kāi)展會(huì)計(jì)工作，負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)報(bào)表，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)成本分析工作。 b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本目標(biāo)的制定、質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、核算和統(tǒng)計(jì)分析工作。5.1.6 采購(gòu)部5.1.6.1 業(yè)務(wù)范圍采購(gòu)部是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的采購(gòu)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需的采購(gòu)品（原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、輔料、辦公用品、勞保用品、設(shè)備及其備件、工量具等）的貨源組織、采購(gòu)工作。5.1.6.2 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)所有原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、輔料、低值易耗品、設(shè)備、工裝、量具及辦公用品等物資的采購(gòu)工作。 b）

11、負(fù)責(zé)供方的選點(diǎn)、定點(diǎn)和管理工作，參與合格供方評(píng)定工作。 c） 負(fù)責(zé)簽訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)的各類物資訂貨合同，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)訂單。 d） 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的詢價(jià)、定價(jià)及市場(chǎng)調(diào)查工作。 e） 負(fù)責(zé)建立供方的綜合檔案，組織評(píng)定供方業(yè)績(jī)。 f） 定期匯總采購(gòu)產(chǎn)品的按期交付狀況，負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)更改在供方的執(zhí)行情況。5.1.6.3 權(quán)限 a） 在授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)代表公司對(duì)外簽訂訂貨合同，并依法監(jiān)督實(shí)施。 b） 有權(quán)拒絕接受質(zhì)量不符合要求的物資入庫(kù)。 c） 有權(quán)依據(jù)供方的供貨質(zhì)量、進(jìn)度等提出獎(jiǎng)懲或處理建議。5.1.7 生產(chǎn)部（設(shè)備管理）5.1.7.1 業(yè)務(wù)范圍生產(chǎn)部（設(shè)備）是在生產(chǎn)技術(shù)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的設(shè)備管理人員

12、，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。5.1.7.2 生產(chǎn)部（設(shè)備管理）職責(zé) a） 負(fù)責(zé)對(duì)新購(gòu)設(shè)備的開(kāi)箱、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、交接工作，負(fù)責(zé)設(shè)備能力評(píng)價(jià)工作。 b） 負(fù)責(zé)設(shè)備的特殊保養(yǎng)、預(yù)見(jiàn)性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的編制及實(shí)施。 c） 負(fù)責(zé)辦理設(shè)備封存、啟用、報(bào)廢處理及備件管理等工作。 d） 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作人員培訓(xùn)、考試工作以及設(shè)備操作證的辦理工作。 e） 負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔管理設(shè)備檔案資料及設(shè)備使用中的原始記錄。 f） 負(fù)責(zé)編制各類技術(shù)文件、試驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程和操作指導(dǎo)書(shū)。 g） 負(fù)責(zé)設(shè)備事故及工傷事故的調(diào)查分析和處理。5.1.7.3 設(shè)備主管權(quán)限 a） 有權(quán)對(duì)設(shè)備使用、維護(hù)進(jìn)行檢查，并提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。 b） 有權(quán)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備

13、工裝的報(bào)廢。5.1.8 生產(chǎn)部5.1.8.1 業(yè)務(wù)范圍負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃的組織、調(diào)度、落實(shí)及制造成本的控制等管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全、定置管理等工作。5.1.5.2 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)給生產(chǎn)車間。 b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、新產(chǎn)品樣件試制計(jì)劃、工裝制造計(jì)劃等計(jì)劃的組織、實(shí)施。 c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的批次管理、定置管理和6S管理工作。 d） 負(fù)責(zé)制造成本的控制工作。 e） 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)情況的檢查考核等工作。 f） 負(fù)責(zé)對(duì)員工環(huán)保、技安等方面的宣傳教育，提高員工意識(shí)。5.1.8.2 職權(quán) a) 有權(quán)指導(dǎo)和考核車間的生產(chǎn)任務(wù)完成情況。b) 有權(quán)對(duì)工藝紀(jì)律、安

14、全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核。5.1.9 生產(chǎn)車間5.1.9.1 業(yè)務(wù)范圍生產(chǎn)車間是在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下的生產(chǎn)單位，具體負(fù)責(zé)本班生產(chǎn)、指揮、安全生產(chǎn)管理、現(xiàn)場(chǎng)6S管理工作。5.1.9.2 職責(zé)a) 完成生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，新產(chǎn)品試制任務(wù)。b) 完成技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)的各種產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作。d) 負(fù)責(zé)本單位員工的安全生產(chǎn)工作。e) 負(fù)責(zé)本單位的6S管理及勞動(dòng)紀(jì)律管理。f) 負(fù)責(zé)本單位職工崗位培訓(xùn)、考核工作。5.1.9.3 職權(quán) a） 有權(quán)對(duì)本單位員工提出獎(jiǎng)懲建議。5.1.10 生產(chǎn)部（庫(kù)房）5.1.10.1 業(yè)務(wù)范圍各庫(kù)房歸生產(chǎn)部管理；具體負(fù)責(zé)物資及成品的出、入庫(kù)

15、，標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品防護(hù)和保管。5.1.10.2 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝入庫(kù)； b） 負(fù)責(zé)原材料、成品和工裝等物資的入庫(kù)、保管和發(fā)放/發(fā)貨等工作。 c） 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、盤(pán)點(diǎn)和定期檢查及庫(kù)房管理工作。5.2 各類人員的職責(zé)和權(quán)限5.2.1 總經(jīng)理 a） 組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，督導(dǎo)、協(xié)調(diào)全廠的技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量業(yè)務(wù)及產(chǎn)供銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展。 b） 決定組織體制和人事編制，決定各級(jí)管理人員的聘任、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 c） 健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃、使用的批準(zhǔn)。 d） 規(guī)劃公司中長(zhǎng)期發(fā)展的藍(lán)圖，決策公司

16、重大事務(wù)，監(jiān)控重大質(zhì)量問(wèn)題的處理事宜。 e） 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。 f） 主持管理評(píng)審會(huì)議，聽(tīng)取報(bào)告并作決議。 g） 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系建設(shè)所需資源。 h） 確定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，審批項(xiàng)目小組成員及其職責(zé)。 i） 決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉升，對(duì)違紀(jì)員工的處分，直至辭退。5.2.2 管理者代表 a） 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，使其有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。 b） 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 c） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況。 d） 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核。 e） 確保公司員工充分知悉顧客

17、的需求及國(guó)家法律法規(guī)的重要性。 f） 對(duì)外代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。5.2.3 顧客代表 a） 代表顧客參與制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，傳遞或代表顧客選擇特殊特性。 b） 代表顧客參與制定質(zhì)量目標(biāo)，參與相關(guān)培訓(xùn)安排和不合格品評(píng)審。 c） 提請(qǐng)公司針對(duì)影響滿足顧客要求的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。 d） 代表本公司負(fù)責(zé)就產(chǎn)品要求、產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)事宜與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.2.4 內(nèi)審員 a） 忠于職守，按審核要求開(kāi)展審核工作。 b） 準(zhǔn)確傳達(dá)審核要求，公正廉潔自律。 c） 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性。5.2.5 部門領(lǐng)導(dǎo)/主管 部門領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)見(jiàn)該部門職責(zé)。5.2.6 生產(chǎn)班長(zhǎng) a）

18、 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，組織節(jié)拍生產(chǎn)，確保向顧客按期交付產(chǎn)品。 c） 開(kāi)工前，檢查各崗位（工位）是否處于受控狀態(tài)，非受控狀態(tài)禁止開(kāi)工。 d） 對(duì)需要本班組實(shí)施的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行落實(shí)并監(jiān)控。 e） 嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗(yàn)制度，防止批量產(chǎn)生不合格品。 f） 對(duì)本單位的工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查，特別是特種工藝參數(shù)的執(zhí)行與記錄。 g） 指導(dǎo)操作人員按操作規(guī)程操作設(shè)備，并督促操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 h） 組織在本單位應(yīng)用統(tǒng)計(jì)工具（如畫(huà)控制圖）。 i） 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，要隨時(shí)報(bào)告有關(guān)人員及時(shí)處理。 j） 負(fù)責(zé)推動(dòng)質(zhì)量體系在本單位正常有效地運(yùn)行。 k） 負(fù)責(zé)本班組定置管

19、理和6S管理工作。5.2.7 技術(shù)員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 組織開(kāi)展主管產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃工作。 c） 負(fù)責(zé)樣件認(rèn)可和生產(chǎn)件認(rèn)可的資料準(zhǔn)備工作。 d） 負(fù)責(zé)研制計(jì)劃的編制和工藝評(píng)審點(diǎn)的設(shè)置。 e） 負(fù)責(zé)編制材料/零件清單、產(chǎn)品分工方案的編制。 f） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改進(jìn)、改型工作。 g） 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議和采購(gòu)品技術(shù)協(xié)議的簽訂。 h） 負(fù)責(zé)編制過(guò)程流程圖、工藝平面布置圖、控制計(jì)劃、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件。 i） 負(fù)責(zé)過(guò)程潛在失效模式及后果的分析工作。 j） 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件的檢查和管理。 k） 處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。 l）

20、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生/發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審和處置。 m） 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 n） 負(fù)責(zé)過(guò)程能力的分析評(píng)定。 o） 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程實(shí)施進(jìn)行有效監(jiān)控，對(duì)特殊特性過(guò)程要嚴(yán)格控制。 p） 負(fù)責(zé)工藝更改并記錄生效日期。 q） 針對(duì)不合格品/退回產(chǎn)品進(jìn)行原因分析并制定糾正/預(yù)防措施。 r） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工裝設(shè)計(jì)、加工或聯(lián)系外協(xié)加工或外購(gòu)。 s） 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品試用、試裝的認(rèn)可工作。 t） 負(fù)責(zé)工藝評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。 u） 參加合同評(píng)審、技術(shù)協(xié)議評(píng)審工作。 v） 參與供方質(zhì)保能力的考察/評(píng)審工作。 w） 編制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，匯總持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目并進(jìn)行跟蹤。5.2.8 質(zhì)量管理員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、

21、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 參加公司質(zhì)量體系建設(shè)、組織并參與質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)和修改工作。 c） 編制公司中長(zhǎng)期和年度質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到有關(guān)部門并進(jìn)行監(jiān)督考核。 d） 參與產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作并負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量策劃。 e） 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本目標(biāo)的制定和綜合分析工作。 f） 編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，組織開(kāi)展內(nèi)部審核工作。 g） 負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。 h） 編制合格供方質(zhì)保能力評(píng)定或周期評(píng)審計(jì)劃和并按計(jì)劃實(shí)施評(píng)審工作。 i） 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議的簽訂。 j） 負(fù)責(zé)督促供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)工作。 k） 配合第二方、第三方來(lái)公司進(jìn)行的質(zhì)量審核工作，并組織相關(guān)單位制定糾正措施

22、。 l） 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正措施的跟蹤檢查。 m） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理和收發(fā)工作。 n） 組織退回產(chǎn)品故障分析工作。 o） 負(fù)責(zé)對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證。 p） 匯集管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)務(wù)工作。 q） 負(fù)責(zé)組織針對(duì)管理評(píng)審中提出問(wèn)題制定糾正措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 r） 負(fù)責(zé)編制并分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。 s） 負(fù)責(zé)組織各部門應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 t） 提出質(zhì)量培訓(xùn)需求和組織開(kāi)展群眾性質(zhì)量管理工作。 u） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表樣的審定、編號(hào)、匯總，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的整理及歸檔工作。 v） 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的傳遞及歸零的跟蹤工作。 w） 配合編制產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)。 x） 負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)

23、物資和生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題制訂糾正/預(yù)防措施并進(jìn)行監(jiān)控。 y） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化審查工作。5.2.9 試驗(yàn)員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 編制有關(guān)試驗(yàn)規(guī)范和試驗(yàn)規(guī)程。 c） 按照試驗(yàn)計(jì)劃、試驗(yàn)申請(qǐng)、產(chǎn)品要求和試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，做好試驗(yàn)記錄，編制試驗(yàn)報(bào)告。 d） 監(jiān)控試驗(yàn)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向相關(guān)人員報(bào)告。 e） 負(fù)責(zé)向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告試驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。 f） 負(fù)責(zé)試驗(yàn)產(chǎn)品的狀態(tài)管理。 g） 負(fù)責(zé)委外進(jìn)行材料試驗(yàn)或產(chǎn)品試驗(yàn)。 h） 參與工藝、產(chǎn)品評(píng)審工作。 i） 負(fù)責(zé)試驗(yàn)相關(guān)的質(zhì)量記錄收集、歸檔工作。5.2.10 設(shè)備維修員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理

24、解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分類并實(shí)施分級(jí)管理。 c） 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程。 d） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備能力(Cmk)的驗(yàn)證工作。 e） 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性保養(yǎng)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。 f） 接設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)設(shè)備實(shí)施預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)。 g） 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢工作及日常維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 h） 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 i） 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬。 j） 負(fù)責(zé)維修設(shè)備并做相應(yīng)記錄。 k） 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防性年度目標(biāo)，監(jiān)控目標(biāo)的實(shí)施情況。 l） 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的使用和運(yùn)行情況，編制備件的合理貯備量。 m） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)

25、設(shè)備檔案和相關(guān)質(zhì)量記錄的收集和歸檔工作。5.2.11 資料員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的接收、復(fù)制、分發(fā)、整理、保管和查閱等管理工作。 c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案、科技擋案的接收、分類及保管工作。 d） 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)資料的接收整理、查閱與借閱、過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)換版與銷毀工作。 e） 監(jiān)控各種技術(shù)文件、資料的保管環(huán)境，防蟲(chóng)、防光、防火、防潮、防鼠、防盜及防泄密。 f） 負(fù)責(zé)公司文書(shū)檔案的管理工作。5.2.12 調(diào)度員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 根據(jù)顧客訂貨通知單，編制產(chǎn)品隨工單、生產(chǎn)計(jì)劃和配套計(jì)劃。 c） 對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，根據(jù)生產(chǎn)節(jié)拍合理確定每批生產(chǎn)

26、加工的數(shù)量。 d） 抓好批次管理，按批次安排轉(zhuǎn)序加工。 e） 隨時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，對(duì)影響生產(chǎn)計(jì)劃完成的因素，進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。 f） 抓好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的定置管理和6S管理。 g） 對(duì)狀態(tài)不清或標(biāo)識(shí)不清的零部件，嚴(yán)禁安排轉(zhuǎn)序加工。 h） 正確處理質(zhì)量和數(shù)量、進(jìn)度的關(guān)系。5.2.13 庫(kù)管員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量證明文件和相關(guān)文件資料是否齊全、正確。 c） 對(duì)庫(kù)房中貯存的物品進(jìn)行分類、分批存放，做到整齊有序。 d） 對(duì)庫(kù)房中所貯存的物品，做好產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 e） 對(duì)庫(kù)房中貯存的物品，做到賬、物、卡三相符。 f） 對(duì)貯存環(huán)

27、境隨時(shí)監(jiān)控，防止貯存物品發(fā)霉、銹蝕、損壞。 g） 對(duì)有貯存期要求的物品要隨時(shí)監(jiān)控，貯存期快到或到期時(shí)，報(bào)告相關(guān)人員處理。 h） 對(duì)有毒、有害物品，按公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行接收、貯存和發(fā)放。 i） 物品發(fā)放時(shí)，按入庫(kù)時(shí)間和批次先進(jìn)先出，并將批次號(hào)移植到產(chǎn)品隨工單上。 j） 對(duì)庫(kù)房中貯存的可疑產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)告相關(guān)人員作出鑒定處置。 k） 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)資料、配套計(jì)劃和庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單。 l） 負(fù)責(zé)工裝的保管，在接收歸還的工裝時(shí)，負(fù)責(zé)檢查工裝使用記錄填寫(xiě)及末件情況。 m） 負(fù)責(zé)工裝檔案的建立、收集和歸檔工作。5.2.14 采購(gòu)人員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編

28、制采購(gòu)訂單。 c） 負(fù)責(zé)監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施情況。 d） 在授權(quán)范圍內(nèi)與供方簽訂采購(gòu)合同。 e） 協(xié)助開(kāi)展外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的試用、試裝及認(rèn)可工作。 f） 參與供方質(zhì)保能力的考察/評(píng)審工作。 g） 編制外購(gòu)物資的合理庫(kù)存量，確保公司的正常生產(chǎn)和按期向顧客交付產(chǎn)品。 h） 當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改時(shí)，及時(shí)將更改信息傳遞到相關(guān)供方。 i） 協(xié)助督促供方對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改。 j） 組織對(duì)供方的交付業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)定。 k） 負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)質(zhì)量記錄的歸檔工作。5.2.15 營(yíng)銷人員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 按授權(quán)范圍與顧客簽訂產(chǎn)品銷售合同。 c） 組織對(duì)銷售合同進(jìn)行合同評(píng)審。 d） 負(fù)責(zé)管

29、理銷售合同。 e） 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)顧客訂單或編制市場(chǎng)需求計(jì)劃。 f） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)工作。 g） 編制產(chǎn)成品合理庫(kù)存量，確保向顧客按期交付產(chǎn)品。 h） 選擇適宜的運(yùn)輸方式向顧客發(fā)貨，確保產(chǎn)品質(zhì)量不因運(yùn)輸問(wèn)題而降低。 i） 編制顧客滿意度計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，并編制測(cè)量報(bào)告。 j） 按顧客要求搞好售后服務(wù)工作，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控，并將收集到的產(chǎn)品質(zhì)量信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 k） 負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品的接收工作，參與退回產(chǎn)品故障分析。 l） 負(fù)責(zé)收集同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)資料，并提供給相關(guān)部門。5.2.16 會(huì)計(jì)員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 按規(guī)定設(shè)置質(zhì)量成本會(huì)計(jì)科目。 c） 按科目歸集公司的質(zhì)量成本。 d） 編制質(zhì)量成本報(bào)表并進(jìn)行分析。 e） 負(fù)責(zé)材料、成本、銷售、工資核算等其他財(cái)務(wù)工作。 f） 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本記錄的歸檔工作。5.2.17 品管員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。 b） 草擬公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 c） 草擬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 d） 匯總各部門年度專項(xiàng)計(jì)劃。 e