萬科集團零星采購管理辦法

1、萬科集團零星采購管理辦法編制日期審核日期批準日期流程要素流程目標：流程時間要求流程監(jiān)控點數(shù)目流程主要責任崗位采購管理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人1. 目的規(guī)范成都萬科零星采購管理與操作、控制零星采購風險、提 升零星采購質量和效率。2. 依據(jù)工程采購管理辦法、工程采購實施細則。3. 適用及授權采購需求部門辦理的范圍采購金額小于10萬元（含）且經采購管理部審批許可的工程施工、監(jiān)理/咨詢服務和材料設備供貨等工程類采購管理 業(yè)務（不含營銷類、成本咨詢、設計類采購）。采購金額小于10萬元（含）且經采購管理部授權的原合同 基礎上的補充協(xié)議簽訂。采購金額小于10萬元（含）

2、且經采購管理部授權的集團和 公司集中采購協(xié)議下的分項目供貨、施工合同簽訂。4. 原則：效率優(yōu)先原則、透明規(guī)范公正原則、信息系統(tǒng)操作原則、 入圍供應間選擇原則、保密原則、可追溯原則、及時性原則。5. 職責成都公司采購決策小組：監(jiān)控成都萬科房地產有限公司所有 零星采購業(yè)務。采購管理部：向零星采購需求部門授權；零星采購合同及業(yè) 務的審批。成本管理部：對成都萬科所有零星采購業(yè)務進行報價分析；經濟談判；零星采購合同審批。零星采購需求部門（指項目經理部、設計管理部、工程管理部、采購管理部、客戶關系中心）：組織比價、報價和談判; 零星采購合同辦理；零星采購合同履約管理。6. 零星采購方式的選擇零星采購方式分

3、為邀請比價和直接委托兩種，其適用條件如下表：采購方式邀請比價直接委托適用條件采購產品技 術成熟，具良 好可比性，滿 足采購要求 的供應商資 源充足，通過 充分競爭可 獲取到理想 價格的。（1）、采購金額小于2萬元的工程；（2 ）、因政府壟斷、技術壟斷、市場 壟斷，只能從唯一供應商處采購的；（3 ）、為保證原有采購項目 致性或 者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供 應商處添購的；（4）、距上次采購時間不足半年，且 價格波動不大，前期合作供應商同意參考原合冋價繼續(xù)執(zhí)行的；（5）、項目現(xiàn)場出現(xiàn)的零星工程，總 承包單位施工具有施工組織優(yōu)勢或同 意參考其合同價承接相關工程的；（6 ）、過質保期的維修或改造工

4、程， 宜由原施工單位施工的；（7 ）、已交付項目的零星土建或安裝 工程，有總承包單位同意參考近期總 包合同價承建的；（8 ）、采購項目較特殊，某供應商具 有顯著技術或服務優(yōu)勢的；（9）、重要緊急維修或改造工程；（10）、設計相關研究階段材料部品做 樣。邀請比價必須由采購需求部門組織3家或3家以上單位參與，同時正式蓋章密封報價，報價必須在采購需求部門或成本管理部2人同時開封并在總價匯總表頁共同簽字確認。 入 圍和最終確定單位需報經辦部門負責人郵件審批，審批郵件必須做為零星采購合同審批的附件。按上表適用直接委托采購方式的事項，在零星采購合同辦理之前采購需求部門必須郵件說明原因并報成本管理部、采購管

5、理部、采購分管領導審批。審批郵件必須作為零星采購 合同審批的附件。7. 工作流程指引采購需求部門有零星采購需求時，由需求部門負責選擇擬 邀比價或直接委托報價供應商，并組織報價或直接委托談判 工作。零星采購入圍供應商應為成都萬科合格供應商名錄中單位。新單位，由采購需求部門組織兩個部門或以上部門人員參與考察。談判需由采購需求和成本 2人以上人員共同參與，并共同會簽談判記錄。必須作為零星采購合同審批的附件。零星采購業(yè)務通過比價或直接委托談判確定合作單位后，由零星采購需求部門辦理零星采購業(yè)務合同審批與簽訂；合同創(chuàng)建必須在PDC平臺發(fā)起。零星采購業(yè)務合同審批流程依次為: 若為標準合同：零星采購業(yè)務需求部

6、門負責人T成本管理部 經辦人T成本管理部經理T采購管理部經理。若采用非標準合同：法律審批T零星采購業(yè)務需求部門負責 人T成本管理部經辦人T成本管理部經理T采購管理部經 理。合同審批時對正文及附件的要求：1零星采購合同文本上傳至正文和附件2完整的合同清單上傳至附件3邀請比價和單位確定的郵件審批上傳至附件4直接委托的郵件審批上傳至附件5談判記錄上傳至附件8. 合作單位確定原則/標準邀請比價項目：合理低價選擇合作單位；有技術、質量、方案或服務優(yōu)勢且價格不高于合理低價5%的優(yōu)先選擇合作單位；除特殊項目外，均應以合理低價確定合作單位。零星 采購需求部門應合理選擇邀請比價供應商，做到“入圍即合 理”。直接委托項目：報價合理或經約談在可接受范圍內。9. 成都公司采購管理部負責本辦法的編