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1、起草人:起草日期:發(fā)布日期:審核人:審核日期:實施日期:批準人:批準日期:受控狀態(tài):007.質(zhì)量否決權的制度1、目的為保證質(zhì)量負責人、質(zhì)管部門和人員獨立履行職責,有效的實施質(zhì)量管理工作,確保公司實現(xiàn)質(zhì)量 目標并按照藥品藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求經(jīng)營藥品,特制定本制度。2、范圍本制度適用于質(zhì)量否決權的管理。3、職責3.1總經(jīng)理負責提供必要的條件,保證質(zhì)管部門和各崗位人員有效履行職責;3.2質(zhì)量副總獨立履行職責,在公司內(nèi)部對藥品質(zhì)量管理具有裁決權;3.3質(zhì)管部及人員在質(zhì)量管理方面具有否決權。4、內(nèi)容4.1質(zhì)量否決權由質(zhì)管部行使,行使范圍包括藥品質(zhì)量情況和工作行為;4.2本制度規(guī)定的否決內(nèi)容4.2.1
2、有下列情況之一的采購行為:1)未辦理首營企業(yè)審核或?qū)徍瞬缓细竦模?)未辦理首營品種審核或?qū)徍瞬缓细竦模?)銷售人員未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦模?)被國家藥監(jiān)局吊銷批準文號或已通知封存回收召回的;5)超出本企業(yè)經(jīng)營范圍或供貨單位許可經(jīng)營(生產(chǎn))范圍;6)采購藥品無發(fā)票或發(fā)票與采購藥品不符的;7)未簽署質(zhì)量保證協(xié)議的;8)專管藥品違反公司采購管理規(guī)定的。4.2.2對采購入庫的藥品存在下列情況之一的:1)未經(jīng)質(zhì)量驗收或驗收不合格的;2)存在質(zhì)量疑問或質(zhì)量爭議,未確定藥品質(zhì)量狀況的;3)藥品的包裝、標簽和說明書不符合要求的;4)需特殊要求運輸藥品未達到運輸要求的;5)采購入庫的進口藥品沒有提供供貨單位進口
3、藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書的;6)采購藥品無質(zhì)檢單的;7)專管藥品違反公司儲存管理規(guī)定的。4.2.3對存在下列情況之一的銷售藥品行為:1)經(jīng)質(zhì)管部確認在庫儲存是不合格的;2)有關部門通知封存回收召回的;3)存在質(zhì)量疑問或質(zhì)量爭議,未確定藥品質(zhì)量狀況的;4)其他不符合國家有關法律、法規(guī)要求的。4.2.4對向有下列情況之一的購貨單位的銷售行為:1)未認定該單位合法資格的;2)所銷售藥品超出該單位經(jīng)營范圍的;3)被有關部門吊銷經(jīng)營資質(zhì)的。4.3質(zhì)量否決權的執(zhí)行4.3.1當業(yè)務部門處理意見產(chǎn)生分歧時,業(yè)務部門應服從質(zhì)管部門;4.3.2本企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生質(zhì)量糾紛時,報質(zhì)量副總批準后,由質(zhì)量副總獨立的行使裁決權,然后由
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