質(zhì)量管理工作實(shí)施方案

1、質(zhì)量管理工作實(shí)施方案質(zhì)量管理工作推進(jìn)實(shí)施方案為進(jìn)一步推進(jìn)公司自身發(fā)展建設(shè)和管理創(chuàng)新，全面提升公司的產(chǎn) 品質(zhì)量，優(yōu)化公司管理流程，實(shí)現(xiàn)管理高效化、運(yùn)行規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn) 化，根據(jù)總經(jīng)理提出的“全面推行IS09001-2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證 工作，實(shí)現(xiàn)流程再造、管理創(chuàng)新和安全生產(chǎn)”要求，結(jié)合公司日常 工作和行政效能建設(shè)，決定在公司內(nèi)部全面導(dǎo)入質(zhì)量管理體系。為 保證這項(xiàng)工作順利開(kāi)展，制定本方案。、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以做最受尊敬的企業(yè)為宗旨，以不斷進(jìn)取，跨越發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，按照“質(zhì)量第一，嚴(yán)格管理，質(zhì)量提升，高質(zhì)量發(fā)展”的原則， 進(jìn)一步提企業(yè)的顧客滿意度和其他方的滿意度。二、工作目標(biāo)利用6個(gè)月左右的時(shí)間，在公司各部

2、門全面導(dǎo)入規(guī)范工作流程ISO9001 -2015質(zhì)量管理體系。進(jìn)一步優(yōu)化管理組織、 以及減少質(zhì)量事故的發(fā)生。三、總體原則公司導(dǎo)入體系管理工作要本著“整體籌劃、全面實(shí)施，科學(xué)規(guī)范、過(guò)程控制”確保生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)管理，求真務(wù)實(shí)、注重效能”的原則和“預(yù)防為主、 的要求，建立起符合IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的管理體系， 有效識(shí)別、管理和控制。（一）整體籌劃、全面實(shí)施。公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)系統(tǒng) 性工作，要根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，結(jié)合現(xiàn)有的管理體系，依照體系 標(biāo)準(zhǔn)的要求，前瞻性考慮并全局籌劃，科學(xué)、合理地確立方針和目 標(biāo)，形成一整套適宜有效的工作流程和與此有關(guān)的體系文件，做到 指標(biāo)科學(xué)明晰、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一、

3、操作簡(jiǎn)便易行。（二）科學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理。公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)科學(xué) 的規(guī)范性工作，應(yīng)將國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)文件融于質(zhì)量管理體系 之中，整合部門工作職責(zé)，將管理要求轉(zhuǎn)化為工作流程，形成完整 的工作標(biāo)準(zhǔn)和制度、科學(xué)的工作流程和高效的工作方式，做到全員 參與、全面規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理和服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。（三）求真務(wù)實(shí)、注重效能。公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)實(shí)踐 性工作，導(dǎo)入工作要立足于提高管理和服務(wù)的質(zhì)量和效率，按照 PDCA策劃一實(shí)施一檢查一處置）模式要求，“寫(xiě)所策劃的，做所寫(xiě)的， 記所做的，查所記的，改所錯(cuò)的”，不斷強(qiáng)化部門績(jī)效考核，使體系 運(yùn)行和實(shí)際工作緊密結(jié)合。四、工作范圍按照上級(jí)公司

4、的統(tǒng)一安排，確定人事企管法務(wù)部、供應(yīng)銷售部、生 產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)預(yù)算部、保障部等6個(gè)部門和生產(chǎn)車間導(dǎo)入體系管理。五、具體步驟根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，公司導(dǎo)入體系管理按照以下6個(gè)階段18個(gè)步驟具體實(shí)施。（一）組織準(zhǔn)備階段（2018年11月22日一2018年11月28日）1. 成立組織機(jī)構(gòu)。根據(jù)體系管理要求，公司董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為最高管理者，負(fù)責(zé)對(duì)體系的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立體系推進(jìn)工作小組，明確其具體職責(zé)和權(quán)限。2. 開(kāi)展宣貫動(dòng)員。在公司召開(kāi)導(dǎo)入體系管理工作動(dòng)員會(huì)后，各部 門要召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議，向相關(guān)人員介紹質(zhì)量管理的基本知識(shí)及系列標(biāo) 準(zhǔn)的背景情況、基本概念和一般常識(shí)。3.

5、 制定工作計(jì)劃。公司統(tǒng)一遴選確定認(rèn)證單位和咨詢單位。各部 門根據(jù)要求，制定詳盡的推進(jìn)工作計(jì)劃，在咨詢單位指導(dǎo)下開(kāi)展導(dǎo) 入的各項(xiàng)工作。（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（2018年7月20日一2018年10月30日）4. 組織分層次培訓(xùn)。由咨詢單位組織開(kāi)展全員培訓(xùn)、管理者培訓(xùn)、 文件編寫(xiě)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)主要側(cè)重于對(duì)體系認(rèn)知和了解、標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用，健全和完善現(xiàn)有管理體系的現(xiàn)實(shí)意義；介紹依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行管理體系 的方法以及體系運(yùn)行中的重點(diǎn)和難點(diǎn)；講解流程化管理的特點(diǎn)、文 件的設(shè)計(jì)和編寫(xiě)的方法等。5. 開(kāi)展全方位宣傳，全面提升公司人員的質(zhì)量意識(shí)，樹(shù)立公司行 政服務(wù)的質(zhì)量形象。（三）體系策劃階段（2018年11月1日一2018年11

6、月30日）6. 進(jìn)行管理體系診斷和現(xiàn)有管理流程識(shí)別與分析。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求， 基于“凡是重復(fù)性的工作都需要制定流程”，將工作重點(diǎn)放在工作流 程的梳理、健全和完善上。同時(shí)確定導(dǎo)入管體系管理需要重點(diǎn)解決 的問(wèn)題，識(shí)別、確定本公司所需的國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)， 使質(zhì)量體系建立更具針對(duì)性，更符合實(shí)際情況。317. 明確組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)。配合咨詢老師考察、了解所屬部門的職 責(zé)、權(quán)限和各項(xiàng)工作的接口，確定部門內(nèi)部體系的組織機(jī)構(gòu)，明確 在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)。（四）體系文件編定階段（2018年12月1日一2018年12月 日）8. 確定文件體系框架。擬定需編寫(xiě)的程序文件（制度）、必要的支 撐文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

7、的目錄，指定編制單位，按照提高工作效率、 實(shí)行簡(jiǎn)約化管理的原則，在文件數(shù)量盡可能少的基礎(chǔ)上構(gòu)建質(zhì)量管 理體系的文件框架，確保文件化體系的規(guī)范、便于執(zhí)行和有序。9. 制定方針和目標(biāo)。以ISO9001質(zhì)量管理體系八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)， 充分考慮各部門的階段性工作目標(biāo)，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、安 全環(huán)境目標(biāo)。10. 編制三級(jí)程序文件。按照文件起草、討論修改、報(bào)批實(shí)施 個(gè)階段進(jìn)行文件編制。其中，第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）由管理者 代表負(fù)責(zé)編制；第二層次文件（程序文件）和第三層次文件（各種 作業(yè)文件）由各責(zé)任部門分頭編寫(xiě)，交公司推進(jìn)工作小組初審。三 層次文件都須經(jīng)管理者代表審定，公司領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議通過(guò)。（五）

8、體系試運(yùn)行階段（2019年1月1日一2019年4月15日）11. 宣布體系試運(yùn)行。人事企管法務(wù)部以最高管理者名義發(fā)布質(zhì) 量體系文件，宣布質(zhì)量體系試運(yùn)行，以保證體系文件執(zhí)行的權(quán)威性。12 .開(kāi)展體系運(yùn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)分為 2個(gè)層次。針對(duì)公司全體人員， 開(kāi)展質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)等內(nèi)容的培訓(xùn)；針對(duì)崗位操作人員工作人員，開(kāi)展作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)13. 記錄體系運(yùn)行情況。各單位按照三層次文件要求保持體系運(yùn) 行并作好記錄。通過(guò)記錄發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中存在的一些不適宜的、 需要完善的問(wèn)題，為持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)信息支持。14. 監(jiān)督體系運(yùn)行。各部門質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)體系日常運(yùn)行、執(zhí)行體 系程序文件和質(zhì)量管理目標(biāo)完成等情況的監(jiān)

9、督，定期向公司體系推 進(jìn)小組報(bào)告體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的信息交流，及時(shí)開(kāi)展 檢查，和提出改進(jìn)建議。15. 進(jìn)行內(nèi)部審核。開(kāi)展管理體系的“內(nèi)部運(yùn)行與執(zhí)行審計(jì)”，通過(guò)內(nèi)審驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和運(yùn)行結(jié)果的有效性。由管理者 代表組織各部門內(nèi)審員協(xié)助，進(jìn)行1-2次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核結(jié)果形成文件后向公司最高管理者報(bào)告。對(duì)不符合要求情況及時(shí)予以糾正。16. 開(kāi)展管理評(píng)審。各部門組織召開(kāi)由最高管理者、管理者代表、 體系推進(jìn)工作小組成員、參加的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行現(xiàn)狀和適宜性、運(yùn)行的充分性、結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并通 過(guò)評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提出要求。（六）體系審核認(rèn)證階段（2019

10、年4月20日一2019年4月30日）17. 申請(qǐng)審核認(rèn)證。體系試運(yùn)行正常后，申請(qǐng)認(rèn)證公司進(jìn)行審核 認(rèn)證。在此期間，針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)整改，做好整 改迎審工作。18. 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。認(rèn)證公司按照合同約定的審核時(shí)間，編制具 體的審核計(jì)劃并通知各部門，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。各部門據(jù)此組織召開(kāi) 好認(rèn)證首次和末次會(huì)議， 全程配合做好現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證工作。 現(xiàn)場(chǎng)審核后, 針對(duì)審核組所開(kāi)出不合格項(xiàng)的糾正（預(yù)防措施）組織實(shí)施，確保不 合格項(xiàng)得到改善或消除，整理相關(guān)材料并報(bào)送認(rèn)證機(jī)構(gòu)。六、工作要求（一）管理者重視，確保體系導(dǎo)入工作落到實(shí)處。管理者要高度 重視，思想認(rèn)識(shí)要統(tǒng)一，要帶頭消除各種認(rèn)識(shí)誤區(qū)，切實(shí)樹(shù)立責(zé)任 意

11、識(shí)。主要管理者要親自抓，各部門要成立專門機(jī)構(gòu)，抽調(diào)得力人 員做具體工作，真正把體系導(dǎo)入工作作為實(shí)現(xiàn)管理高效化、運(yùn)行規(guī) 范化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的一項(xiàng)重要內(nèi)容抓緊、抓好。（二）統(tǒng)籌安排，保證體系導(dǎo)入工作順利開(kāi)展。體系導(dǎo)入工作要 按照本方案進(jìn)行。導(dǎo)入工作要做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排，注意與業(yè) 務(wù)工作相結(jié)合，要用現(xiàn)代化的管理方法來(lái)分析處理管理和服務(wù)的質(zhì) 量問(wèn)題，不斷創(chuàng)新工作方式方法，保證體系導(dǎo)入工作穩(wěn)妥、高質(zhì)量 地順利進(jìn)行。（三）協(xié)調(diào)配合，做好體系導(dǎo)入工作各項(xiàng)保障。各部門要按照公 司統(tǒng)一要求，調(diào)動(dòng)所屬部門和人員的積極性，上下聯(lián)動(dòng)，群策群力， 共同推進(jìn)和落實(shí)質(zhì)量管理體系導(dǎo)入工作。要認(rèn)真組織好各階段工作 的銜接，尤

12、其是要組織好相關(guān)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為體系導(dǎo)入工作提 供充足的人力資源；要處理好日常工作與體系導(dǎo)入的關(guān)系，科學(xué)合 理搭配好時(shí)間。要為導(dǎo)入工作創(chuàng)造必要的條件，在人、財(cái)、物上提 供有力的支持和保障。（四）持續(xù)改進(jìn)，做好體系導(dǎo)入工作動(dòng)態(tài)管理。導(dǎo)入體系管理是 一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，持續(xù)改進(jìn)是體系導(dǎo)入工作的重要原則。各單位要在 學(xué)習(xí)中運(yùn)行和改進(jìn)，在運(yùn)行和改進(jìn)中提高和創(chuàng)新。要定目標(biāo)、列計(jì) 劃做好動(dòng)態(tài)管理，要在原有的基礎(chǔ)上，按照標(biāo)準(zhǔn)要求，分別組織好 所屬系統(tǒng)導(dǎo)入工作，切實(shí)達(dá)到體系工作的完整性，確保公司各部門 工作規(guī)范高效。（五）監(jiān)督檢查，保證體系導(dǎo)入工作取得實(shí)效。本著規(guī)范化、標(biāo) 準(zhǔn)化的原則做好導(dǎo)入體系管理工作情況的督促和檢查。年終，公司 將督查結(jié)果作為年度部門工作考核的重要內(nèi)容。各部門要建立相應(yīng)的配套考核辦法，建立責(zé)任制，實(shí)行過(guò)錯(cuò)責(zé)任 追究，從而確保這一體系長(zhǎng)期、有效地運(yùn)行。七、組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對(duì)各部門導(dǎo)入IS0