安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告(工貿(mào)企業(yè)) 2

1、四川三鈴大金汽車配件制造有限公司四川三鈴大金汽車配件制造有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告自評報告 自評等級：自評等級： 報告編制：報告編制： 報告審核：報告審核： 報告批準(zhǔn)：報告批準(zhǔn)：四川三鈴大金汽車配件制造有限公司四川三鈴大金汽車配件制造有限公司二二一二年十一月一二年十一月目 錄第一章 企業(yè)簡介.4第二章 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評.6第三章 自評存在問題及糾正措施.14第四章 自評結(jié)論.17 附件 1、自評打分明細(xì)表 2、四川省工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請表 3 表表 1 1：企業(yè)基本信息表：企業(yè)基本信息表單位名稱四川三鈴大金汽車配件制造有限公司地 址四川省南充市順慶區(qū)瀅華工業(yè)園區(qū)

2、F1-1性 質(zhì)國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其它法人代表蘇明電 編401120電 話6993333傳 真6862833聯(lián) 系 人張柏祥手 子信箱生產(chǎn)規(guī)模從業(yè)人數(shù)初次評審 延期本次申請 一級 二級 三級本次申請前曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級：一級 二級 三級 無取證時間：專職安管機構(gòu)名稱： 負(fù)責(zé)人：專職安管人員 數(shù)量 人 其中：大學(xué)以上 人，高級職稱 人.平均工作時間 年特種作業(yè)人員 數(shù)量 人 分類：名稱企業(yè)上級法人單位（或主管單位）情況聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化牽頭部門：標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)起始時間：年 月企業(yè)自評結(jié)果： 自評評分： 口一級 口二

3、級 口三級 企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理/廠長、主管廠級領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人）姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)如有分支機構(gòu)或多個現(xiàn)場（包括臨時現(xiàn)場） ，請?zhí)顚懭缦聝?nèi)容名 稱地 址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務(wù)活動描述 4 第一章 企業(yè)簡介一、申請企業(yè)性質(zhì)一、申請企業(yè)性質(zhì)四川三鈴大金汽車配件制造有限公司是一家由重慶投資控股成立的有限責(zé)任公司，于 2012 年 5 月 15 日在南充工商行政管理局登記注冊。二、廠址及周邊環(huán)境二、廠址及周邊環(huán)境該公司位于南充市順慶區(qū)溁華集中區(qū)內(nèi)，距市中心約 1.5 公里處，有公路與外部相通，交通極為便利。三、企業(yè)證照情況三、企業(yè)證照情況應(yīng)將企業(yè)涉及的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)

4、許可證、消防合格證、主要負(fù)責(zé)任人等各類證照情況敘述清楚，內(nèi)容應(yīng)包括：證照名稱、辦證單位、證號、有效期等內(nèi)容。四、建廠、投產(chǎn)時間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)四、建廠、投產(chǎn)時間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)四川三鈴大金汽車配件制造有限公司于 2005 年建廠、2008 年投產(chǎn)，現(xiàn)擁有 380m3 煉鐵高爐一座，年產(chǎn)煉鋼鐵水 39.9 萬噸/年。公司現(xiàn)有從業(yè)人員 65 人，其中管理人員 14 人。五、生產(chǎn)產(chǎn)品簡介五、生產(chǎn)產(chǎn)品簡介六、主要生產(chǎn)工藝流程六、主要生產(chǎn)工藝流程 七、生產(chǎn)布局情況七、生產(chǎn)布局情況該公司總占地面積約 90 畝，廠區(qū)中南北方向有一條道路穿過，南頭為廠區(qū)大門。根據(jù)以上原則，對廠區(qū)內(nèi)建構(gòu)筑物平面布置如下

5、：廠區(qū)自南向北分為生活區(qū)、辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分，生活區(qū)與辦公 5 生產(chǎn)區(qū)之間由廠區(qū)道路隔開。辦公區(qū)生活區(qū)現(xiàn)有建筑物為綜合辦公樓一棟。生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)有 380 立方米高爐一座，179 立方米高爐一座(已停用),發(fā)電站(已停用),燒結(jié)機兩臺。分為高爐區(qū)、燒結(jié)區(qū)、發(fā)電區(qū)，高爐區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)北，燒結(jié)區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)中部，發(fā)電區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)東北。八、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況八、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況主要生產(chǎn)設(shè)備有一：250T 沖床 1 臺 200T 沖床 1 臺 160T 沖床 1臺 100T 沖床 1 臺 80T 沖床 1 臺 63T 沖床 1 臺 36T 沖床 3 臺 16T 沖床 1 臺 二：滾棒

6、爐 1 臺 壓淬機 2 臺 網(wǎng)帶滲淬機 1 臺 網(wǎng)帶回火爐 1臺 100KW 高頻淬火機 1 臺 轉(zhuǎn)臺式拋丸機 1 臺 履帶式拋丸機 1 臺 35T 熱校平機 2 臺 35KW 井式回火爐 1 臺 16T 沖床 1 臺 三：Y71-100T 四柱液壓機 2 臺 Y71-63T 四柱液壓機 9 臺 Y71-35T 液壓機 2 臺 偏擺儀 1 臺 Z46C 臺式鉆床 3 臺 Z512-2 臺式鉆床 1 臺 Z416-1A 臺式鉆床 1 臺 SC-4 單面立式平稀機 2 臺 J23-6.3 開式雙柱壓力機 1 臺 J23-10T 開式雙柱壓力機 1 臺 四：4S 立式洗床 1 臺 CJK-6132

7、數(shù)控車床 1 臺 CJK-0620數(shù)控車床 1 臺 無型號數(shù)控車床 2 臺 S3S-250 砂輪機 1 臺 切割機 1 臺 BX1-250 交流焊機 1 臺 五：自動捆包機 2 臺 LSY50F1 激光打標(biāo)機 1 臺電力設(shè)備：500KVA 變壓器 1 臺 630KTV 變壓器 1 臺檢測設(shè)備：ZWS-10 試驗臺 1 臺 LGJ330A 檢測機 1 臺 GFJ330-2分離子校正 1 臺 MFJ-2 負(fù)荷特性試驗機 1 臺 HR-150A 洛氏硬度計1 臺 應(yīng)將設(shè)備的型號等技術(shù)參數(shù)敘述清楚。 6 第二章 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評根據(jù)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法 ，公司成立了由安全副經(jīng)理李

8、江波為組長的自評小組，由安全科周榮輝、蔣友兵、生產(chǎn)科李欲全、車間龔梅峰共 5 人為自評小組成員，根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場等 13 個要素的綜合自評。 （自評內(nèi)容應(yīng)分單元具體敘述）一、目標(biāo)一、目標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實施計劃和考核辦法，有與安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度相符的安全目標(biāo)與指標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評估報告、實施計劃進行的調(diào)整，并有修改記錄。二、組織機構(gòu)和職責(zé)二、組織機構(gòu)和職責(zé)公司建立有專職安全管理機構(gòu)，配備有 5 名安全管理人員，建立有安全生產(chǎn)委員會。并定期組織召開安全專題會。建立健全了各級部門和人

9、員的 25 項安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新。公司建立有工會，工會履行相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督職能。三、安全投入三、安全投入公司制定有安全專項費用使用計劃，建立有安全專項費用使用臺賬，明確安全專項費用使用范圍。依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費用，有繳費憑據(jù)。四、法律法規(guī)與安全管理制度四、法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的 7 相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對從業(yè)人員進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任和獎懲；安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)工作例會；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；文件和檔案管理；隱患排查與治理；特種作業(yè)人員管理；設(shè)備設(shè)施安

10、全管理；建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理；施工和檢維修安全管理；危險物品入重大危險源管理；作業(yè)安全管理；職業(yè)健康管理；安全生產(chǎn)檢查及隱患的整改；勞動防護用品、用具及職業(yè)安全健康管理；職業(yè)危害防治管理制度；相關(guān)方及外來用工安全管理制度；安全費用提取和使用管理制度；相關(guān)方安全管理；現(xiàn)場安全管理；防火安全管理；設(shè)備設(shè)施的管理；電氣安全管理；危險作業(yè)安全管理；事故管理；應(yīng)急救援預(yù)案等 28 項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，對員工進行培訓(xùn)和考核。公司制定有叉車司機、電焊工等 25 個工種各崗位的安全操作規(guī)程，對全操作規(guī)程進行貫徹學(xué)習(xí)

11、，在作業(yè)現(xiàn)場進行了懸掛。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。五、教育培訓(xùn)管理五、教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。加強崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。該公司經(jīng)三級以上煤礦安全培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)的特殊工種有 10 人。 工工 種種電工電工電焊工電焊工叉車司機叉車司機起重機司機起重機司機鍋爐工鍋爐工冶鑄工冶鑄工 8 應(yīng)持證人數(shù)221123實持證人數(shù)2

12、21123企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員名錄企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員名錄序號序號姓名姓名職務(wù)職務(wù)證書類型證書類型取得時間取得時間有效期限有效期限備注備注1安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人2安全生產(chǎn)管理員3安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人4安全生產(chǎn)管理員備注：備注：請附上安全生產(chǎn)組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)該公司于 2008 年 5 月投產(chǎn)，無安全設(shè)施“三同時”手續(xù)，生產(chǎn)場所經(jīng)消防管理部門驗收合格。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進行了檢驗。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（二）設(shè)備設(shè)施運行管理公司制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度，建立有設(shè)備臺帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案

13、，特種設(shè)備建立有專用臺賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（三）新設(shè)備新設(shè)施驗收及舊設(shè)備拆除、報廢公司制定有新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。（四）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗 9 公司建立有設(shè)備設(shè)施（包括特種設(shè)備和廠房等建（構(gòu)）筑物）檢測檢驗管理制度，并定期對主要設(shè)備設(shè)施進行了檢驗。七、作業(yè)安全七、作業(yè)安全（一）生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司制定了危險區(qū)域動火作業(yè)；進入受限空間作業(yè)；能源介質(zhì)作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè)；交叉作業(yè)等其他危險作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。劃

14、出非崗位操作人員行走的安全路線，確定了具體危險場所，設(shè)置危險標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。在生產(chǎn)場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強各個作業(yè)場所的安全檢查。（二）作業(yè)行為管理公司制定了人員行為監(jiān)督控制的制度，對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。（三）警示標(biāo)志和安全防護公司制定了警示標(biāo)志和安全防護的管理制度。（四）相關(guān)方管理公司與外來施工單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全職責(zé)。八、隱患排查和治理八、隱患排查和治理公司制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進行隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。公司采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日

15、檢查、日常檢 10 查等方式進行隱患排查工作。九、重大危險源監(jiān)控九、重大危險源監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行危險源辨識、評估，確定重大危險源，并向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。對企業(yè)確定的重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護器具配置、作業(yè)要求等） 。在危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等） 。十、職業(yè)健康十、職業(yè)健康公司建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)

16、準(zhǔn)要求制定各工種勞動防護用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品。設(shè)有專人負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測的結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時向從業(yè)人員公布。定期對從事可能導(dǎo)致職業(yè)危害的勞動者進行健康檢查，并應(yīng)建立職工健康檔案。特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識 （GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。按規(guī)定，及時、如實地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。十一、應(yīng)急救援十一、應(yīng)急救援公司按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生 11 產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立了與本單位生

17、產(chǎn)安全特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進行訓(xùn)練。公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處置方案。并按有關(guān)規(guī)定報相關(guān)部門備案按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。十二、事故報告、調(diào)查和處理十二、事故報告、調(diào)查和處理公司完善了事故的管理制度，明確了事故報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。事故調(diào)查按照“四不放過”原則進行處理。定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析，建立事故管

18、理檔案。十三、績效評定和持續(xù)改進十三、績效評定和持續(xù)改進公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。 12 自評結(jié)果我公司嚴(yán)格按照全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表進行逐項考評。本次自評得分情況如下表所示：表 2：企業(yè)自評結(jié)果匯總表序號序號考評類目考評類目標(biāo)準(zhǔn)分值標(biāo)準(zhǔn)分值不涉及項分值不涉及項分值自

19、評得分自評得分1目標(biāo)202組織機構(gòu)和職責(zé)303安全生產(chǎn)投入404法律法規(guī)與安全管理制度1005教育培訓(xùn)506生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2607作業(yè)安全管理2308隱患排查809危險源監(jiān)控6010職業(yè)健康6011應(yīng)急救援3012事故報告、調(diào)查和處理2013績效評定與持續(xù)改進20匯總分值匯總分值1000最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分（1000不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）100（備注：最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。 ） 13 第三章 自評存在問題及糾正措施通過對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場的檢查和資料的審查，針對存在的問題提出糾正措施

20、和建議。一、存在問題：一、存在問題：（一）安全基礎(chǔ)管理1、部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理，職工的自主保安意識有待進一步加強。2、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場大型物件起吊、轉(zhuǎn)運頻繁，起吊器具繩索缺陷，使用方法不當(dāng)，吊掛綁扎不牢，現(xiàn)場物料碼放物件放置不穩(wěn)，導(dǎo)致一些磕、碰、劃傷事件，對職工造成輕微傷害。3、近年來企業(yè)不斷發(fā)展壯大，制造產(chǎn)品逐年增多，生產(chǎn)規(guī)模擴大生產(chǎn)一線工人中新工人、臨時工占比例大，安全生產(chǎn)知識缺乏，崗位安全操作技能不熟練，工作經(jīng)驗不足，對新工人安全培訓(xùn)上有一定差距。4、特殊工種人員起重工配備不足，不能滿足安全生產(chǎn)要求。5、個別設(shè)備雖按規(guī)定要求進行日常維護、保養(yǎng)，但因生產(chǎn)和

21、備件原因，存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象。（二）現(xiàn)場管理1、園區(qū)、分公司、車間定置管理圖與實際不相符，個別車間未設(shè)置區(qū)域標(biāo)識牌。2、車間鐵屑箱內(nèi)有其他雜物。3、部分更衣、工具箱未 進行統(tǒng)一編號、標(biāo)識。4、支架公司鉚焊車間（作業(yè)場地）上方無排煙設(shè)施。5、支架公司鉚焊車間南跨有多個氣瓶無防倒裝置。 14 6、支架公司下料車間 32mm 剪板機周圍油污多。7、三機公司鑄造車間造型用的樹脂、涂料無安全技術(shù)說明書。8、各分公司防塵、防毒設(shè)施無臺賬和維護保養(yǎng)記錄。砂輪機無防塵設(shè)施，防砂輪破碎設(shè)施安裝不當(dāng)。9、庫房需定置管理、留出通道和分類存放并標(biāo)識。 （責(zé)任單位：各分公司）10、職業(yè)危害因素檢測存在問題:

22、1）未測熱處理爐、中頻爐、退火爐周圍的“高溫” 。2）有超標(biāo)的需附上“防護措施” 。3）高溫、塵毒應(yīng)分級檢測。出一個總的合格率(%)。11、臨時線的問題比較突出：（1） 、修配車間的臺鉆電源線為臨時線；（2） 、試驗皮帶傳輸線電源線為臨時線；（3） 、相關(guān)方使用的配電箱電源線不符合要求約（6 條）12、氣瓶的管理問題：部分車間氣瓶色標(biāo)漆色脫落；無防傾倒裝置和固定存放區(qū)域。13、防雷接地的測試總配電室、鍋爐的大煙囪防雷鐵架銹蝕，接地裝置無編號標(biāo)識；14、電網(wǎng)接地變配電室所有廠房無電網(wǎng)接地，重復(fù)接地的編號和標(biāo)識；電網(wǎng)接地線色標(biāo)不符合要求。15、動力、配電柜箱大部分動力配柜箱無警示標(biāo)志；動力配電柜（

23、符）無編號和標(biāo)識；部分配電柜有裸露電源線；16、變配系統(tǒng) 15 總變電站變壓器，高壓側(cè)無防護欄；變電器室的接地線色標(biāo)不符合要求；、部分變壓器的大門無警示標(biāo)志；低壓配電室存放有其它物品。二、針對上述問題，提出以下糾正措施二、針對上述問題，提出以下糾正措施針對存在的不符合項，自評組對照評價標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真分析了不符合項產(chǎn)生的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實不到位，監(jiān)督檢查不嚴(yán)格，責(zé)任追究不到位等方面。對于人的不規(guī)范行為，重點通過開展標(biāo)準(zhǔn)化操作競賽活動和加大現(xiàn)場動態(tài)檢查力度，督促和強化逐級落實責(zé)任，逐步規(guī)范職工操作行為。對于物的不安全狀態(tài)，按照“五定五落實”的原則，采取措施限期予

24、以整改。同時，完善相關(guān)管理制度，細(xì)化安全動態(tài)監(jiān)察，隱患排查治理工作，深化危險辨識工作，嚴(yán)防類似問題出現(xiàn)。第四章 自評結(jié)論根據(jù)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法和全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則 ，公司自評小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各要素進行了自評，針對存在問題分別進行了對標(biāo)整改，整改后自評得分為 70 分，我公司申請評審之日前一年內(nèi)未發(fā)生過死亡事故。 16 公司自評小組認(rèn)為：公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評等級為三級，可向市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請外部評審。 二一二年十月二十日冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則冶金

25、等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則考考 評評 說說 明明1.本評分細(xì)則適用于冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)（以下統(tǒng)稱冶金等工貿(mào)企業(yè)）根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。冶金等工貿(mào)企業(yè)已有專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)的，優(yōu)先適用專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)。2.本標(biāo)準(zhǔn)共有 13 項一級要素、42 項二級要素及 194 條企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 17 3.在評分細(xì)則中的自評/評審描述列中，企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評分細(xì)則的有關(guān)要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表

26、（見附表）中逐條列出。4.本評定標(biāo)準(zhǔn)中累計扣分的，均為直到該考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完止，不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的（在考評方式中加粗的內(nèi)容） ，在該類目內(nèi)進行扣分。5.本評定標(biāo)準(zhǔn)共計 1000 分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分（1000不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。6.標(biāo)準(zhǔn)化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應(yīng)的等級須同時滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級（見下表） 。評定評定等級等級標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化得分得分安全績效安全績效一級90應(yīng)為大型企業(yè)集團、上市公司或行業(yè)領(lǐng)

27、先企業(yè)。申請評審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團、上市集團公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團所屬成員企業(yè) 90%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。二級75申請評審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團、上市集團公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團所屬成員企業(yè) 80%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；企業(yè)死 18 亡人員未超過 1 人。三級60申請評審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計死亡人員未超過 2 人。7.冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評程序、有效期、等級證書和牌匾等按照全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法 （安監(jiān)總管四201184 號）的有關(guān)要求執(zhí)行。 19 冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)

28、準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表自評/評審單位： 自評/評審時間：從 年 月 日 到 年 月 日自評/評審組組長： 自評/評審組主要成員： 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 2 分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣 2 分

29、。企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。6 無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣 3 分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣 1 分。 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實施計劃和考核辦法。 4 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2 分；缺一個基層單位和職能部門的目標(biāo)實施計劃或考核辦法的，扣 2分。 按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況

30、進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。 3 無安全目標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣 2 分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣 1 分。一、目標(biāo)按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3 未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告） ，不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣 2分；記錄資料保存不齊全的，扣 1 20 一級一

31、級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分分。小計小計2020得分小計得分小計 建立設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 2 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1 分。 按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。3 未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣 2 分；本小項不得分時，追本小項不得分時，追加扣除加扣除 6 6 分。分。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委

32、員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。2 未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣 1 分。2.1組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。 安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3 未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣 2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣 1 分。二、組織機構(gòu)和職責(zé)2.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義

33、務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施； （4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；10 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項，扣 3 分；本小項不本小項不得分時，追加扣除得分時，追加扣除 2020 分。分。 21 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式

34、評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分（6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。 建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 1 分。 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實情況進行考核。3 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣 2 分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每個扣 1 分；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的，不得分；本小本小項不得分時，追加扣除項不得分時，追加扣除 6 6 分。分。 對各

35、級管理層進行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2 無該培訓(xùn)的，不得分；無培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣 1 分；被抽查人員對責(zé)任制不清楚的，每人扣 1 分。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。 定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新。3 未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣 1 分。小計小計3030得分小計得分小計 建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣 1

36、分。三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬。 保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。 12 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣 8 分；臺賬不完整齊全的，扣分。 22 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：（1）完善、

37、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。12 無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣 2分；未按計劃實施的，每一項扣 2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4 分。 建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣 2 分。 足額繳納工傷保險費

38、、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費。4 未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分。 保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付。4 有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2 分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣 2分；賠償不到位的，不得分。小計小計4040得分小計得分小計四、法律法規(guī)4.1法律法規(guī)、企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明 建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。4 無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的， 23 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)

39、范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。扣 2 分；未明確主管部門的，扣 2分；未以文件發(fā)布生效的，扣 2 分。企業(yè)各職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。 4每少一個部門定期識別和獲取的，扣 2 分；未及時匯總的，扣 2分；未

40、分類匯總的，扣 2 分。 定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。4 未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣 2 分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣 2 分。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。 及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 6 未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓(xùn)和考核的，扣 2 分。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各

41、項工作中。 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。8 未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項扣 2 分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣 2分；未落實到實際工作中的，每項扣 2 分；本小項不得分時，追加扣本小項不得分時，追加扣除除 1616 分。分。與安全管理制度4.2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、

42、使用、評審、修訂等效力。s3 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 2 分。 24 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管

43、理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度的，扣 2 分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣 2 分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣 2 分。種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應(yīng)急管理，

44、事故管理等。 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓(xùn)和考核。3未發(fā)放的，扣 2 分；無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓(xùn)和考核的，扣 1 分。 基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風(fēng)險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。 12 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣 2 分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分析、評估和控制的，每個扣 2 分。4.3操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓(xùn)和考核。8 未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個崗位的，扣 2 分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一

45、個培訓(xùn)和考核的，扣 2 分。4.4評估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。 每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。12 未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣 3 分；評估結(jié)果與實際不符的，扣 6 分；評估周期超過每年一次的，扣 6 分。 25 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分4.5修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生

46、產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。 根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。12 未及時組織進行的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項扣 3 分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。 建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣

47、 2 分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣 2 分。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2 未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣 1分。4.6 文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。 對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀(jì)要） 、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故

48、隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等） 、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時” 、風(fēng)險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。10 未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣 6 分；每缺少一類檔案，扣 2 分。小計小計100100得分小計得分小計五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全 建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。3 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣

49、2 分； 26 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，提供相應(yīng)的資源保證。 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。5 未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣 2 分；識別不充分的，扣 1 分；無培訓(xùn)計劃的，不得分；培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣 1 分。管理應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進行評估和改進。 按計劃進行安全

50、教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。10 未按計劃進行培訓(xùn)的，每次扣2 分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣 2 分；未進行效果評估的，每次扣 2 分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣 2 分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣 2 分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核

51、合格后方可任職。8 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每一人扣 2 分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第 3號）要求的，每次扣 2 分。 企業(yè)應(yīng)對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。 未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣 2 分

52、。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊） 、班組三級安全教育培訓(xùn)。 對新員工進行“三級”安全教育。12 三級安全教育培訓(xùn)無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)的，每人次扣 2 分。 27 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。

53、 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣 1 分。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1 分。從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣 2 分；有特種作

54、業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2 分；無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣 2 分；證書過期未及時審核的，每人次扣2 分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣 1 分。企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。 對相關(guān)方進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。4 未進行培訓(xùn)的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣 2 分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根

55、據(jù)具體作業(yè)活動的特點，或無針對性的，每處扣 1 分。5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知。 對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。2 未進行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實際不符的，扣 1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶 采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)

56、，促進安全生產(chǎn)工作。6 未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則 （AQ/T9004）不符的，每項扣 2 分。 28 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。小計小計5050得分小計得分小計 建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣 2 分。 新、改、擴建工程的安全設(shè)施、職業(yè)

57、病防護措施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。12 未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進行評估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；項目立項審批手續(xù)無或不全的，不得分；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；安全投資沒有納入項目概算的，扣 6 分；項目未按規(guī)定進行安全預(yù)評價或安全驗收評價的，扣6 分；初步設(shè)計無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣 6 分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的，每處扣 4 分；隱蔽工程未經(jīng)驗收就投用的，每處扣 4 分；安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的，每處扣 4分；安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生

58、產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的，不得分；本小本小項不得分時，追加扣除項不得分時，追加扣除 2424 分。分。 廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范 （GB50187）的規(guī)定。4 廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣 2 分。平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4 未合理安排的，每處扣 1 分。六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 廠房的照明，應(yīng)符合建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) （GB/T50033）和建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) （GB500

59、34）的規(guī)定。 5 未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣 2 分。 29 一級一級要素要素二級二級要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評分方式評分方式自評自評/評審評審描描 述述實際實際得分得分照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應(yīng)：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足 2.5 米的固定式照明電源不得大于 36 伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于 24 伏，室外 220 伏燈具距離地面不

60、低于 3 米，室內(nèi)不低于 2.5 米，普通燈具與易燃物品距離不得小于 300 毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。 主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計防火規(guī)范 （GB50016） 。5 有一處不符合規(guī)定的，扣 1 分；構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項不構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項不得分外，追加扣除得分外，追加扣除 1515 分。分。 廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 （GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。4 未按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣