化工園區(qū)化工企業(yè)基礎管理安全檢查表

1、危險化學品企業(yè)基礎管理檢查表企業(yè)名稱主要負責人企業(yè)地址聯(lián)系電話檢查人員檢查日期序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查結果備 注一、企業(yè)主要負責人履行安全生產(chǎn)職責的情況1 “五落實五到位”(1)必須落實“黨政同責”要求，董事長、黨組織書記、總經(jīng)理對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔領導責任。(2)必須落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”，所有領導班子成員對分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔相應職責。與企業(yè)主要負責人交(3)必須落實安全生產(chǎn)組織領導機構，成立安全生產(chǎn)委員會，由董事流談話，詢問每條落實長或總經(jīng)理擔任主任。情況。如：公司是否針(4)必須落實安全管理力量，依法設置安全生產(chǎn)管理機構，配齊配強對性下發(fā)文件？修訂了責任制？調(diào)整

2、了安注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。(5)必須落實安全生產(chǎn)報告制度，定期向董事會、業(yè)績考核部門報告委會？如何進行安全生產(chǎn)報告？安全生產(chǎn)情況，并向社會公示。（ 6）必須做到安全責任到位、安全投入到位、安全培訓到位、安全管理到位、應急救援到位。2 企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)職責安監(jiān)總辦 2015 27 號(1)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制與企業(yè)主要負責人交(2)組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程流談話，詢問每條落實情況。如：是否有制度(3)組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃及操作規(guī)程的批準文(4)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施件？是否有批準培訓安全生產(chǎn)法第十八條計劃并有自己的講課（

3、5） 督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患記錄？是否有自己參(6)組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案加安全檢查記錄？應急預案是否是自己簽(7)及時、如實報告生產(chǎn)安全事故發(fā)？3 建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并定期修訂是否建立以下安全生產(chǎn)責任制，并正式發(fā)布：查企業(yè)下發(fā)的文件安全生產(chǎn)法 第十八條、 第十九條、(1)主要負責人安全生產(chǎn)責任制和有無安全生產(chǎn)危險化學品安全管理條例 （國務(2)分管負責人安全生產(chǎn)責任制責任制文本，查相應的院令 第 591 號）第四條、危險化(3)安全管理人員安全生產(chǎn)責任制機制文本學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施(4)崗位安全生產(chǎn)責任制辦法第十三條

4、(5) 職能部門安全生產(chǎn)責任制（ 6） 是否建立相應機制，加強安全生產(chǎn)責任制落實情況監(jiān)督考核2 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程(1) 是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并組織員工培訓：a 安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；b 安全投入保障制度；c安全生產(chǎn)獎懲制度； d 安全培訓教育制度；e 領導干部輪流現(xiàn)場帶班制度； f 特種作業(yè)人員管理制度；g 安全檢查和隱患排查治安全生產(chǎn)法第十八條、 危險化理制度； h 重大危險源評估和安全管理制度；i 變更管理制度；j 查企業(yè)下發(fā)的文件有學品安全管理條例第四條、危險應急管理制度； k 生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度；l 防火、無安全生產(chǎn)規(guī)章制度化學品生產(chǎn)

5、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m 工藝、設備、電氣儀表、文本和員工培訓記錄施辦法第十四條、 AQ3013-2008公用工程安全管理制度；n 動火、進入受限空間、吊裝、高處、5.3.3.2盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度；o危險化學品安全管理制度；p 職業(yè)健康相關管理制度；q 勞動防護用品使用維護管理制度；r 承包商管理制度； s 安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度等查企業(yè)下發(fā)文件安全生產(chǎn)法第十八條、危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施(2)是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法），并組織員工培訓和崗位安全操作規(guī)程辦法 第十五條、 國務院 591號令第文本、員

6、工培訓記錄4 條、 AQ3013-2008 5.3.44日常安全管理、監(jiān)督檢查和事故隱患排查治理工作(1)主要負責人是否參加安全檢查活動對照企業(yè)制度查企業(yè)安全生產(chǎn)法第十八條相關臺帳、記錄安全生產(chǎn)法、關于建立化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查制度的指導(2)是否定期外聘專家或委托有能力的安全中介服務機構定期對企查協(xié)議、記錄意見（試行） （蘇安監(jiān) 2008 63業(yè)生產(chǎn)作業(yè)場所進行安全檢查號）、 關于進一步加強化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查制度建設的通知（蘇安監(jiān) 2011 70 號）化工生產(chǎn)企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)履職情況定期報告制度 （試行）（蘇(3)是否按照規(guī)定履行定期報告制度，認真開展安全承諾活動查臺帳、安監(jiān)部

7、門出具安監(jiān) 2009 12號）、關于調(diào)整化的回執(zhí)單工生產(chǎn)企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)履職情況定期報告內(nèi)容的通知（蘇安監(jiān)2011 75 號）(4)是否教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度查企業(yè)相關安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察職責和行政執(zhí)法和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位責任追究的暫行規(guī)定 （國家總局令第臺帳、記錄存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施的情況；24 號）第八條是否建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，及時發(fā)現(xiàn)并消查企業(yè)相關安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察職責和行政執(zhí)（5） 除事故隱患，如實記錄事故隱患治理，以及向從業(yè)人員通報的法責任追究的暫行規(guī)定 （國家總局臺帳、記錄情況；令第

8、 24 號）第八條是否建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，落實從主查企業(yè)相關安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行(6)規(guī)定（國家總局令第16 號）第八要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制臺帳、記錄條(7)查企業(yè)事故隱患臺帳、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行是否建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理規(guī)定（國家總局令第16 號）第十記錄條（8）生產(chǎn)經(jīng)營單位每季、每年是否對本單位事故隱患排查治理情況查企業(yè)事故隱患分析安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家總局令第16 號）第十四進行統(tǒng)計分析，并按規(guī)定進行上報報表，記錄條抽查企業(yè)事故隱患臺安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行（9） 是否及時整改

9、檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患規(guī)定（國家總局令第16 號）第十帳、記錄五條5組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案（至少每3年修訂一次）是否按照規(guī)定制定綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方查企業(yè)下發(fā)的文件、 預生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法(1)（國家總局令第17號）第七條到第案，并組織專家進行審定案文本及臺帳、記錄十條(2)是否每年組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，查演練記錄國家總局令第17號第二十六條每半年組織一次現(xiàn)場處置方案演練(3)相關人員是否了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急程序和相關人員座談國家總局令第17號第二十四條崗位應急處置方案(4)企業(yè)事故應急救援預案是否報安監(jiān)

10、部門備案查安監(jiān)局出具的備案國家總局令第17號第二十一條證明文件(5)應急預案是否包括應急組織機構和人員的聯(lián)系方式、響應程序、應急物資儲備清單等附件信息。附件信息是否經(jīng)常更新，確保查企業(yè)相關臺帳、 記錄 國家總局令第17號第十二條信息準確有效(6)企業(yè)事故應急救援預案每三年是否修訂一次,并有修訂情況記錄查企業(yè)相關臺帳、 記錄 國家總局令第17號第二十九條并歸檔12二、企業(yè)安全管理機構或人員履行管理職責情況設置安全管理機構是否設置了專門安全生產(chǎn)管理機構并配備不少于員工總數(shù)2% ，查任命文件、專職安全安全生產(chǎn)法第二十一條、江蘇具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有2年以上相關省安全生產(chǎn)條例第十二

11、條、安監(jiān)總員活動記錄工作經(jīng)歷的專職安全管理人員管三 2010 186 號文件第3 條落實企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度根據(jù)企業(yè)制定的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況：(1)安全教育培訓臺帳(2)安全檢查及隱患整改臺帳對照企業(yè)管理制度， 抽(3)安全設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺帳查各項安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)法第十八條(4)特種設備登記及檢測、檢驗臺帳臺帳及記錄(5)動火、進入受限空間、盲板抽堵、設備檢修、臨時用電、吊裝、高處、斷路等危險作業(yè)票證記錄3 安全教育培訓情況(1)主要負責人、分管安全負責人和分管技術負責人是否經(jīng)有關主查相應臺賬和證明蘇安監(jiān) 2008 14

12、號、安監(jiān)總管三管部門考核合格 2010 186 號(2)專職安全管理人員是否經(jīng)有關主管部門考核合格查相應臺賬和證明蘇安監(jiān) 2008 14號(3)主要危險作業(yè)崗位操作人員是否具備從業(yè)條件查培訓考試和培訓合蘇安監(jiān) 2008 14號格證臺帳(4)特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作抽查特種作業(yè)人員資安全生產(chǎn)法第二十七條、特種作業(yè)人員資格證書格證書安全技術培訓考核管理規(guī)定第五條(5)安全生產(chǎn)法第二十一條、 危險其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關知識的教育和培訓并考核合格查相應教育培訓記錄化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第十六條(6)采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備，是否對從業(yè)人員查相應

13、教育培訓記錄安全生產(chǎn)法第二十六條進行專門的安全教育和培訓(7)(8)4換崗、離崗6 個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復工前的安全教育培訓查相應教育培訓記錄江蘇省安全生產(chǎn)條例第十六條新職工三級教育培訓是否達到72 學時以上重大危險源管理（至少三年評估一次）(1)是否按照標準、規(guī)范的要求，對重大危險源進行辨識、評估并查重大危險源檔案建立登記檔案(2)重大危險源及有關安全措施是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件(3)是否按照規(guī)定對重大危險源進行安全管理查管理文件安全生產(chǎn)法第三十七條、危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況12345678

14、是否持有合法工商營業(yè)執(zhí)照查工商營業(yè)執(zhí)照新建、改建、擴建生產(chǎn)、儲存危險化學品的建設項目（含長輸查項目安全條件審查安全生產(chǎn)法第二十九條-三十一批文、安全設施設計批管道），是否進行安全評價和安全設施設計條文和竣工驗收臺賬是否領取安全生產(chǎn)許可證或者安全使用許可證查許可證安全生產(chǎn)許可證條例第二條是否定期開展安全評價；安全評價報告是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件危險化學品安全管理條例第二十二條企業(yè)的危險化學品是否已登記查危險化學品登記證危險化學品登記管理辦法第三條儲存劇毒化學品及構成重大危險源的其它危險化學品的單位，危險化學品安全管理條例第二十其儲存劇毒化學品及危險化學品的數(shù)量、地點及管理人員情況查備案文件五條是否已報安監(jiān)部門備案企業(yè)轉產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散的，其危險化學品的生產(chǎn)或儲存查備案文件危險化學品安全管理條例第二十設備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的處置方案是否已報安監(jiān)部門備案七條生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學品的企