16949內(nèi)審檢查表MP

1、ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表BLJ1701包頭鋁業(yè)有限公司管理過程（MP ）1）過程特性：是否己規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是口 否口是否己對過程給以定義？是口否口過程是否己文件化？是口 否口是否己對過程的接口給以明確？是口否口過程是否被監(jiān)控？是口否口記錄是否保持？是口 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是口否口由誰做？（能力、培訓）是口否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是口否口如何做？（方法、技術）是口否口2）管理過程、支 持性過程或+過程3）責任部門4'期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質(zhì)量文件5)相關的ISO/ T

2、S16949:2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7）評估123M1企業(yè)愿景企業(yè)方針、企業(yè)文化總經(jīng)理質(zhì)量管理體系的適 宜性、充分性和有 效性質(zhì)量手冊5.4.21.24.1輸入：ISO/TS16949 2002 要 求，顧客要求，法律、法規(guī)要求，公司戰(zhàn)略/目標，對產(chǎn)品/ 過程性能數(shù)據(jù)的評估， 過去的經(jīng)驗教訓，識別的 改進機會或體系的變更輸出：形成文件的質(zhì)量管理體系：識別的質(zhì)量管理體系過程 （包括外包過程）及其應用、過程有效質(zhì)量管理體系過程的識別及其應用總經(jīng)理過程的識別及其 順序和相互作用， 過程實現(xiàn)所需的 準則和方法確定， 外包過程的識別 及其控制質(zhì)量手冊程

3、序文件和第三層次文件外包控制程序4.14.2.14.2.2質(zhì)量方針總經(jīng)理文件化，適宜性、符合性評 市，組織內(nèi)得到溝通，質(zhì)量手冊5.34.14.2.14.2.2質(zhì)量目標總經(jīng)理在相關職能和層次 上建立質(zhì)量目標，達 標情況質(zhì)量手冊質(zhì)量目標管理程序5.4.14.2.1K備注1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）審核員:運行及控制的準則和方 法，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需 資源的提供，持續(xù)改進管理承諾總經(jīng)理最局管理者是否對 其建立、實施質(zhì)量管 理體系的承諾提供證 據(jù)向組織傳達滿足顧 客和法律法規(guī)要求的 重要性制定質(zhì)量方針 確保質(zhì)量目標的制定 進行管理評審確保 資源的獲得質(zhì)量手冊質(zhì)量方針5.1以顧

4、客為關注焦點總經(jīng)理增強顧客滿意，確 保顧客要求得到滿足質(zhì)量手冊質(zhì)量方針5.2資源提供總經(jīng)理是否確保所需資源的獲得設備管理程斥生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)過 程控制程序監(jiān)視和測量設備置控制程序培訓控制程序員工激勵管理辦法6.1測量、分析管理者代表成品一次交驗合格 率交貨不合格品率顧客滿意度質(zhì)量手冊顧客滿意度測量控制程序檢驗和試驗控制程序統(tǒng)計技術與數(shù)據(jù)分析控制程序8.1M2經(jīng)營計劃 目標指標總經(jīng)理經(jīng)營計劃目標完成率 產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率經(jīng)營計劃管理程序質(zhì)量成本控制程序質(zhì)量目標管理程序5.4.1.15.6.1.1輸入：公司外部經(jīng)營環(huán)境；市場 分析報告；競爭對手分 析；標桿分析；公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營 理 念；歷史經(jīng)

5、營績效數(shù)據(jù)；公司 資源狀況；新項目及費用 申報情況輸出：公司五年經(jīng)營計劃；公司 年度經(jīng)營計劃公司數(shù)據(jù)分 析；公列計劃目標的實施 情況管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率二管理評審控制程序5.6內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程， 不合格報告的糾正和 預防措施實施率內(nèi)部審核程序8.2.2數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)安全部質(zhì)量目標考核統(tǒng)計 執(zhí)行率數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的 改進/糾正和預防措 施實施率數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4.1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實施 率持續(xù)改進控制程序8.5.1文件控制生產(chǎn)安全部該過程相關文件的適宜性、充分性、有效性文件控制程序4.2.3記錄控制生產(chǎn)安全部該過程相關記錄的完整性記

6、錄控制程序4.2.4M3公司組織機構和職 責輸入：經(jīng)理辦公會決議；公司業(yè)務流程；公司經(jīng)營模式；公司經(jīng)營環(huán)境；公司經(jīng)營計劃；管理變更；公司人力資源狀況。輸出：包頭鋁業(yè)有限公司組 織機構圖；公司各過程職能分配 表；各部門工作職責；崗位描述；管理者代表、顧客代 表任命書。職責、權限和 溝通總經(jīng)理有否規(guī)定職責權 限，溝通過程的建立和有效實施質(zhì)量手冊人力資源管理程序5.5職責、權限和溝通人力資源部機構及職責設置合理性；流程效率；部門職責履行率； 崗位職責履行率。包頭鋁業(yè)有限公司組織 機構圖公司各過程職能分配表各部門工作職責崗位描述5.5M4管理評審總經(jīng)理輸出改進措施按時 完成率管理評審程序5.6輸入：內(nèi)

7、、外審核的結(jié)果；顧客 反饋，包括對顧客滿意度 測量的結(jié)果；過*呈的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；對實際的和潛在的市 場失效的分析及其對 質(zhì)量的影響； 經(jīng)營計劃的完成情 況；糾正和預防措施的狀 況；以往管理評審的跟蹤 措施；可能影響質(zhì)量管理體 系的變更；質(zhì)量成本分析報告；改進 的建議。輸出：質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施；產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的改進；資源需求；管理評審報告內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程， 不合格報告的糾正和 預防措施實施率內(nèi)部審核程序8.2.2持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目完成 率持續(xù)改進控制程序過程績效管理程序質(zhì)量信息溝通程序8.5.1糾正和預防措 施生產(chǎn)安全部評審糾正和預防措施狀況糾正

8、和預防措施的完成率糾正措施控制程序預防措施控制程序8.5.28.5.3文件控制生產(chǎn)安全部該過程相關文件的適宜性、有效性、充分性文件控制程序4.2.3記錄控制生產(chǎn)安全部該過程相關記錄完整性記錄控制程序4.2.4M5內(nèi)部審核管理者代表審核計劃完成率；驗證完成率；改進建議數(shù)內(nèi)部審核程序過程審核程序產(chǎn)品審核程序8.2.2輸入：法律法規(guī)要求；相關方要求；適用的體系標準公司體系文件；產(chǎn)品規(guī)范；內(nèi)外部反饋和抱怨；以往審核的結(jié)果。輸出：審核計劃；審核記錄；審核報告；管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進措施按時完 成率管理評審程序5.6持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實施率持續(xù)改進控制程序8.5.1糾正和預防措 施

9、生產(chǎn)安全部糾正和預防措施的 實施率糾正措施控制程序預防措施 控制程序8.5.28.5.3文件控制生產(chǎn)安全部該過程相關文件的適宜性、充分性、有效性文件控制程序4.2.3記錄控制生產(chǎn)安全部該過程相關記錄的完整性記錄控制程序4.2.4M6持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目完成率改進項目有效性持續(xù)改進控制程序8.5.1輸入：質(zhì)量管理體系方針、目標；審核結(jié)果；管理評審的輸出；數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 政府主管部門檢查結(jié) 果；顧客和相關方的信息；標桿與亢爭對手缶 息。輸出：改進項目報告。管理評審總經(jīng)理是否評審該過程， 輸出改進措施按 時完成率管理評審程序5.6內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程， 不合格報告的糾正和 預防措施實施率內(nèi)部審核程序8.2.2數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)安全部信息數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析和使用統(tǒng)計技術與數(shù)據(jù)分