電梯程序文件

1、程 序 文 件 受控狀態(tài)：文件編號：*-CX/2014版 本 號：A/0 20 年 月 日發(fā)布 20 年 月 日實施*電梯有限公司- 148 -程序文件發(fā)布令本公司程序文件（第1版）是24個“控制程序”的總稱，是按照本公司的質(zhì)量保證手冊（A版）規(guī)定編制的，現(xiàn)予以批準發(fā)布，于2013年2月16日實施。各控制程序明確規(guī)定了控制范圍、控制程序、控制內(nèi)容、控制方法、控制要求以及相關質(zhì)量記錄，是確保質(zhì)量保證體系有效運行并提供見證依據(jù)的規(guī)定，適用于公司電梯和自動扶梯等施工全過程、公司各質(zhì)控系統(tǒng)責任人、各職能部門、各施工隊和全體員工。全體員工都必須認真學習、貫徹實施，確保在實際運用過程按照其要求執(zhí)行到位，以

2、實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足安全、質(zhì)量和顧客需要。 董事長（簽字）： 2013年2月06日程序文件目錄*-CX/2014-01文件和記錄控制程序- 9 -*-CX/2014-02質(zhì)量記錄控制程序- 15 -*-CX/2014-03特種設備許可制度控制程序- 19 -*-CX/2014-04安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序- 23 -*-CX/2014-05管理評審控制程序- 25 -*-CX/2014-06人員培訓、考核和管理控制程序- 29 -*-CX/2014-07施工設備管理控制程序- 31 -*-CX/2014-08合同控制程序- 35 -*-CX/2014-09材料、零部件控制程序-

3、41 -*-CX/2014-10安裝、改造、維修保養(yǎng)控制程序- 55 -*-CX/2014-11外包勞務、工程控制程序- 63 -*-CX/2014-12施工方案編制控制程序- 67 -*-CX/2014-13顧客財產(chǎn)控制程序- 71 -*-CX/2014-14內(nèi)部審核程序- 73 -*-CX/2014-15檢驗與試驗控制程序- 79 -*-CX/2014-16檢驗與試驗裝置控制程序- 83 -*-CX/2014-17不合格品（項）控制程序- 87 -*-CX/2014-18事故報告與處理控制程序- 91 -*-CX/2014-19數(shù)據(jù)分析控制程序- 93 -*-CX/2014-20糾正、預防

4、和改進措施控制程序- 95 -*-CX/2014-21電梯突發(fā)事故應急救援控制程序- 99 -*-CX/2014-22電梯安裝改造維修焊接控制程序- 107 -*-CX/2014-23電梯改造設計和開發(fā)控制程序- 121 -*-CX/2014-24電梯工程作業(yè)(工藝)控制程序- 129 -質(zhì)量保證體系運行記錄表（單）- 138 -*/BG-01-01管理評審計劃- 139 -*/BG-01-02管理評審會議記錄- 140 -*/BG-01-03管理評審報告- 141 -*/BG-01-04管理評審糾正和預防措施處理報告- 142 -*/BG-01-05內(nèi)審記錄表- 143 -*/BG-01-0

5、6年度內(nèi)部審核實施計劃- 145 -*/BG-03-01文件送審表- 147 -*/BG-03-02文件發(fā)放、回收記錄- 148 -*/BG-03-03文件借閱、復制登記表- 149 -*/BG-03-04文件銷毀申請表- 150 -*/BG-03-05文件更改申請表- 151 -*/BG-03-06工傷事故記錄表- 152 -*/BG-03-07文件資料（合同）交接登記表- 153 -*/BG-03-08文件傳閱單- 154 -*/BG-03-09質(zhì)量目標分解及考核統(tǒng)計表- 155 -*/BG-03-10文件資料檔案歸擋登記表- 156 -*/BG-03-11勞動防護用品發(fā)放記錄- 162

6、-*/BG-15-01質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核報告- 163 -*/BG-15-02質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核不符合項分布表- 164 -*/BG-15-03質(zhì)保體系內(nèi)審不符合項糾正措施表- 165 -*/BG-16-01員工年度培訓計劃表- 166 -*/BG-16-02員工培訓效果評價表- 167 -*/BG-16-03員工履歷表- 168 -*/BG-16-04函件登記表- 169 -*/BG-16-05公司會議記錄- 171 -*/BG-16-06會議決議內(nèi)容落實情況檢查表- 172 -*/BG-16-07員工培訓申請表- 173 -*/BG-16-08員工培訓檔案- 174 -*/BG-16-

7、09職工培訓花名冊- 175 -*/BG-16-10人員名冊表- 176 -*/BG-16-11勞動防護用品發(fā)放記錄- 177 -*/BG-18-01電梯突發(fā)事故應急救援記錄- 178 -*/BG-18-02電梯突發(fā)事故應急救援預案人員- 179 -*/GC-03-01施工設備運行記錄卡- 180 -*/GC-03-02主要施工機具、設備臺帳- 181 -*/GC-03-03施工設備保養(yǎng)計劃表- 182 -*/GC-03-04施工設備配置申請表- 183 -*/GC-03-05施工設備封存報廢申請表- 184 -*/GC-03-06施工設備維修保養(yǎng)記錄- 185 -*/GC-03-07施工設備

8、事故報告表- 186 -*/GC-03-08施工設備檢修計劃表/記錄- 187 -*/GC-04-01外包勞務單位調(diào)查表- 188 -*/GC-04-02合格外包勞務單位名錄- 189 -*/GC-04-03外包勞務單位人名花名冊- 190 -*/GC-04-04外包工程單位調(diào)查評價表- 191 -*/GC-04-05合格外包工程單位名錄- 192 -*/GC-04-06外包工程單位業(yè)績評定記錄表- 193 -*/GC-05-01圖紙會審記錄- 194 -*/GC-05-02安全、技術(shù)交底記錄- 195 -*/GC-05-03施工工序交接記錄- 196 -*/GC-05-04項目開發(fā)任務書-

9、197 -*/GC-05-05設計和開發(fā)方案評審表- 198 -*/GC-05-06設計和開發(fā)計劃書- 199 -*/GC-05-07設計和開發(fā)評審報告- 200 -*/GC-05-08設計和開發(fā)輸入清單- 201 -*/GC-05-09設計和開發(fā)輸出清單- 202 -*/GC-05-10設計和開發(fā)驗證單- 203 -*/GC-05-11電梯/扶梯合同資料和物料清單- 204 -*/GC-07-01電梯安裝改造維修施工方案- 205 -*/GC-07-02自檢整改通知單- 218 -*/GC-07-03電梯保養(yǎng)年度作業(yè)計劃表- 219 -*/GC-07-04電梯保養(yǎng)半年作業(yè)計劃表- 220 -

10、*/GC-07-05電梯保養(yǎng)半月保養(yǎng)計劃表- 221 -*/GC-07-06乘客電梯與載貨電梯半月維保項目（內(nèi)容）記錄表- 222 -*/GC-07-07乘客電梯與載貨電梯季度維保項目（內(nèi)容）記錄表- 223 -*/GC-07-08乘客電梯與載貨電梯半年維保項目（內(nèi)容）記錄表- 224 -*/GC-07-09乘客電梯與載貨電梯年度維保項目（內(nèi)容）記錄表- 225 -*/GC-07-10電梯招修記錄表- 226 -*/GC-07-11電梯招修值班記錄- 227 -*/GC-07-12工程施工指令書- 228 -*/GC-07-13電梯整機(安裝改造維修)及技術(shù)資料移交清單- 229 -*/GC-

11、07-14曳引式驅(qū)動電梯施工過程記錄(根據(jù)實際情況編寫)- 230 -*/GC-07-15自動扶梯、自動人行道安裝工程施工過程記錄(根據(jù)實際情況編寫)- 231 -*/GC-07-16曳引驅(qū)動有機房電梯施工自檢報告(根據(jù)實際情況編寫)- 232 -*/GC-07-17曳引驅(qū)動無機房電梯施工自檢報告(根據(jù)實際情況編寫)- 233 -*/GC-07-18曳引驅(qū)動有機房電梯年度自檢報告(根據(jù)實際情況編寫)- 234 -*/GC-07-19曳引驅(qū)動無機房電梯年度自檢報告(根據(jù)實際情況編寫)- 235 -*/GC-07-20自動扶梯和自動人行道施工自檢報告(根據(jù)實際情況編寫)- 236 -*/GC-07

12、-21自動扶梯和自動人行道年度自檢報告(根據(jù)實際情況編寫)- 237 -*/GC-07-22電梯濕水情況檢查單- 238 -*/GC-07-23電（扶）梯濕水故障修理報告單- 239 -*/GC-07-24濕水電梯維修完工驗收單- 240 -*/GC-07-25濕水電梯項目修理材料更換清單- 241 -*/GC-07-26電梯安裝改造維修合格證- 242 -*/GC-07-27電梯故障檢查情況及修理報告單- 244 -*/GC-07-28改造修理現(xiàn)場檢查記錄單- 245 -*/GC-07-29電梯改造、修理完工移交報告單- 246 -*/GC-07-30維保工作檢查整改記錄單- 247 -*/

13、GC-07-31自動扶梯維護保養(yǎng)作業(yè)單- 248 -*/GC-07-32電(扶)梯設備安全、運行狀況檢查記錄單- 249 -*/GC-07-33電（扶）梯事故分析及處理記錄單- 250 -*/GC-07-34自動扶梯（安裝改造維修）合格證- 251 -*/GC-07-35電(扶)梯維護保養(yǎng)單位設備移交單- 253 -*/GC-07-36維保修理現(xiàn)場登記記錄表（ 年度）- 254 -*/GC-07-37技術(shù)支持申請單- 255 -*/GC-07-38自動扶梯安裝大修改造施工組織方案- 256 -*/GC-07-39電梯安裝施工安全例會記錄- 261 -*/GC-07-40電梯安裝施工工地安全檢查

14、記錄表- 262 -*/GC-07-41自動扶梯和自動人行道半月維保項目（內(nèi)容）記錄表(根據(jù)實際情況編寫)- 263 -*/GC-07-42自動扶梯和自動人行道季度維保項目（內(nèi)容）記錄表(根據(jù)實際情況編寫)- 264 -*/GC-07-43自動扶梯和自動人行道半年維保項目（內(nèi)容）記錄表(根據(jù)實際情況編寫)- 265 -*/GC-07-44自動扶梯和自動人行道年度維保項目（內(nèi)容）記錄表(根據(jù)實際情況編寫)- 266 -*/GC-07-45現(xiàn)場安全檢驗記錄- 267 -*/GC-07-46開箱錯缺件報告單- 268 -*/GC-07-47調(diào)試申請單- 269 -*/GC-07-48電梯安裝改造維修

15、竣工報告- 270 -*/GC-07-49電梯安裝工程完工移交單- 271 -*/GC-07-50管理人員巡查記錄- 272 -*/GC-12-01關鍵過程檢測點試驗記錄- 273 -*/GC-12-02特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄- 274 -*/GC-12-03施工日志- 275 -*/GC-12-04工作聯(lián)系單- 276 -*/GC-12-05施工方案評審表- 277 -*/GC-12-06設計、施工方案變更通知單- 278 -*/GC-12-07電梯安裝施工前現(xiàn)場勘測記錄表- 279 -*/GC-12-08扶梯工程勘測記錄單- 280 -*/GY-06-01合格供方名錄- 281 -*/GY-

16、06-02供方評定記錄表- 282 -*/GY-06-03材料采購申請單- 283 -*/GY-06-04供方情況調(diào)查表- 284 -*/GY-06-05供方供貨檔案- 285 -*/GY-06-06供方質(zhì)保能力調(diào)查表- 286 -*/GY-06-07供方業(yè)績評定表- 287 -*/GY-06-08入庫檢驗和驗證記錄- 288 -*/GY-06-09材料代用審批表- 289 -*/GY-06-10委外加工單位評定表- 290 -*/GY-06-11采購合同評審表- 291 -*/GY-06-12材料、零部件臺帳- 292 -*/GY-06-13采購物資分類表- 293 -*/YW-04-01電

17、(扶)梯產(chǎn)品(投標、報價)評審表- 295 -*/YW-04-02電(扶)梯產(chǎn)品供銷合同評審表- 296 -*/YW-04-03電(扶)梯安裝工程合同評審表- 297 -*/YW-04-04電(扶)梯改造大修工程合同評審表- 298 -*/YW-04-05電(扶)梯維護保養(yǎng)合同評審表- 299 -*/YW-04-06電梯日常維護保養(yǎng)合同(根據(jù)實際情況編寫)- 300 -*/YW-04-07電梯施工分包合同(根據(jù)實際情況編寫)- 301 -*/YW-04-08電(扶)梯產(chǎn)品供銷合同(根據(jù)實際情況編寫)- 302 -*/YW-04-09合同變更記錄- 303 -*/YW-04-10合同變更通知單-

18、 304 -*/YW-04-11電梯整梯銷售（供貨及安裝）合同臺帳- 305 -*/YW-04-12電梯大修改造合同臺帳- 306 -*/YW-04-13電梯維修保養(yǎng)合同臺帳- 307 -*/YW-04-14電梯供貨及安裝用戶檔案- 308 -*/YW-04-15電梯（大修、改造）用戶檔案- 309 -*/YW-04-16電梯維護保養(yǎng)用戶檔案- 310 -*/YW-04-17電梯項目報備技術(shù)規(guī)格參數(shù)表- 312 -*/YW-04-18電梯項目報備單位登記臺帳- 313 -*/YW-04-19電梯項目預報跟蹤表- 315 -*/YW-04-20電梯項目情況報備記錄單- 316 -*/ZJ-03-

19、01質(zhì)量記錄清單- 317 -*/ZJ-12-01安全措施檢查表- 318 -*/ZJ-12-02施工材料緊急放行審批表- 319 -*/ZJ-12-03施工工程定位放線驗收記錄單- 320 -*/ZJ-12-04功能試驗記錄- 321 -*/ZJ-12-05管理方案特性參數(shù)檢測記錄- 322 -*/ZJ-13-01檢驗與試驗設備履歷卡- 323 -*/ZJ-13-02檢驗與試驗設備校準計劃（記錄）- 324 -*/ZJ-13-03檢驗與試驗設備一覽表- 325 -*/ZJ-14-01不合格品臺帳- 326 -*/ZJ-14-02不合格品處置報告- 327 -*/ZJ-14-03讓步接收審批表

20、- 328 -*/ZJ-14-04不合格報告- 329 -*/ZJ-15-01糾正和預防措施處理單- 330 -*/ZJ-15-02質(zhì)量例會會議記錄- 331 -*/ZJ-15-03質(zhì)量改進計劃- 332 -*/ZJ-15-04顧客滿意度調(diào)查表- 333 -*/ZJ-15-05顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用報告單- 334 -*/ZJ-15-06安裝質(zhì)量追溯單- 335 -*電梯有限公司文件編號：*-CX/2014版 本 號A/0編制部門質(zhì)檢部文件號及主題*-CX/2014-01文件和記錄控制程序?qū)?核批 準文件和記錄控制程序 1.目的 對公司質(zhì)量保證體系有關的文件進行控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得

21、到有關文件的適用版本，防止使用作廢文件。 2.范圍 適用于質(zhì)量保證體系有關文件編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理。 3.職責 3.1董事長負責批準發(fā)布質(zhì)量保證體系文件。 3.2總經(jīng)理負責審核質(zhì)量保證體系文件。 3.3各職能部門負責質(zhì)量保證體系相關文件的編制，使用和保管。 3.4質(zhì)檢部負責組織對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件的評審，以及日常安全巡查。3.5辦公室負責文件的登記、發(fā)放、回收、整理和歸檔等全部管理工作。4、文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、借閱、復制、作廢4.1 編制4.1.1質(zhì)保體系第一層次文件質(zhì)量保證手冊由質(zhì)檢部、辦公室協(xié)同組織編

22、寫；4.1.2第二層次文件程序文件（管理制度）由質(zhì)檢部、各部門協(xié)同組織編寫；4.1.2 質(zhì)保體系第三層次文件，作業(yè)指導書、施工方案、操作規(guī)程等由公司各主管部門負責編寫；4.1.3 作業(yè)指導書、施工方案、操作規(guī)程以及質(zhì)保體系第四層次文件-質(zhì)量保證體系運行記錄表（單）等由技術(shù)部、工程部協(xié)同編制。4.1.4為確保與程序文件的一致性，質(zhì)保體系第四層次文件-質(zhì)量保證體系運行記錄表（單）應作為附件放在程序后面；4.2 會簽當編制文件需要與其他部門協(xié)商才能確定的文件時，應當由編制部門匯同相關部門，對具體內(nèi)容進行協(xié)商并形成統(tǒng)一意見；4.3 審批 4.3.1質(zhì)量保證手冊由總經(jīng)理審核，報董事長批準發(fā)布； 4.3.

23、2程序文件、公司管理制度由總經(jīng)理審核并報董事長批準； 4.3.3作業(yè)指導書、施工方案、操作規(guī)程、施工方案等由技術(shù)部、工程部協(xié)同質(zhì)檢部組織評審通過后，公司辦公室報總經(jīng)理審核并報董事長批準； 4.3.4質(zhì)保體系第四層次文件-各種運行記錄，由各部門負責人審核報總經(jīng)理審核并報董事長批準。4.4 標識公司所有文件（包括內(nèi)部文件和外來文件）的標題欄內(nèi)印有文件編號、版號和修改狀態(tài)以標明文件的版本和修改次第，文件的編號具有唯一性。4.5 發(fā)放4.5.1以公司名義下發(fā)的制度類文件，由辦公室負責，根據(jù)董事長批準確認后的報表類文件視情況，根據(jù)公司規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到相關部門。確保在使用場所能得到有關文件的使用版本；

24、4.5.2以部門名義下發(fā)的制度類文件，由各部門負責人負責發(fā)放到相關人員；4.5.3文件因嚴重破損而影響使用時，可到總辦辦理換新手續(xù)，新文件仍用原文件號，破損文件應收回。4.6 修改文件修改的統(tǒng)一規(guī)定： 4.6.1公司文件下發(fā)后，如因國家法律、法規(guī)的最新文件頒發(fā)、執(zhí)行環(huán)境發(fā)生變化，需對原文件進行修改時，應按本規(guī)定執(zhí)行。4.6.2為了保持原文件的完整性和真實性，任何人都不得直接在已歸檔的文件上作任何修改；4.6.3 文件需要更改時，應由原擬制人(部門)或提出更改填寫文件更改申請表，說明更改原因，必要時應提供背景資料，由原審批部門負責人審批。4.6.4 實施更改時，應注明更改標志和更改時間，并按原發(fā)

25、放對象發(fā)放更改后的文件。更改文件應當由相關人員傳閱，并在文件傳閱單簽字。4.6.5對技術(shù)文件進行局部變更時，填寫設計、施工方案變更通知單。如為滿足施工需要，時間緊迫，且變更的內(nèi)容是局部的、適于用文字表達的小問題時，亦可采用設計、施工方案變更通知單修改的方式進行，但應當將修改后的記錄存檔； 4.6.6修改設計形成的設計文件設計、施工方案變更通知單和繪制的新圖，應按原設計文件的校審程序進行逐級校審并簽署和會簽。4.7 回收公司的所有需要回收的文件統(tǒng)一由辦公室按規(guī)定進行回收，對回收文件填寫文件發(fā)放、回收記錄。 4.8 借閱 4.8.1各部門在需要借閱公司文件，部門負責人應向資料室借閱并在借閱、復制登

26、記表上進行登記； 4.8.2持有者應愛惜文件，不得亂涂亂發(fā)放，離開公司時應將文件交給辦公室予以注銷。文件借閱；4.9 復制各部門在需要復制公司文件時，部門負責人應向總經(jīng)理說明，得到批準后由資料室復制，并在借閱、復制登記表上進行登記；4.10 作廢文件新版發(fā)布后，辦公室應及時收回作廢的文件注銷。經(jīng)質(zhì)檢部審核，填寫文件銷毀申請表，報董事長批準，予以處置。防止作廢文件非預期使用。若需保存參考使用，應加蓋“作廢”章。以防與新版文件混淆。5、文件編號5.1質(zhì)量保證手冊、程序文件代號（取漢語拼音第一個字母）5.1.1 “*”為本公司代號（“*”的漢語拼音字頭）5.1.2 “SC”為質(zhì)量保證手冊代號（“手冊

27、”的漢語拼音字頭）5.1.3 “CX”為程序文件代號（“程序”的漢語拼音字頭） 5.1.4 “ZY”為作業(yè)文件代號（“作業(yè)”的漢語拼音字頭） 5.1.5 “JL”為質(zhì)量記錄代號（“記錄”的漢語拼音字頭） 如：*/GS-SC-2013/A 表示：*電梯有限公司/公司文件-質(zhì)量保證手冊-2013年A版。如：*/GS-CX-5 表示：*電梯有限公司/公司文件-程序文件-第5個文件5.2作業(yè)文件 公司代號/文件屬性代號文件流水號年號文件代號表示文件屬性：公司 - GS 技術(shù)部JS 辦公室BG 供應部GY 質(zhì)檢部ZJ 業(yè)務部XS 工程部GC 如：*/BG-2013-01表示：*電梯有限公司/辦公室-第一

28、個文件-2013年發(fā)布 5.3 質(zhì)量記錄公司代號/文件屬性代號文件流水號序號如：*/*/ZJ-03-01表示：*電梯有限公司/質(zhì)檢部在程序文件中第3章節(jié)文件和記錄控制中使用的第一個質(zhì)量記錄。 6、文件受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量保證體系密切相關及公司熟悉工藝的內(nèi)部文件均屬“受控”文件；其余為“非受控”。7、 外來文件的控制 7.1 外來文件，包括與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)、國際、國家行業(yè)標準、主管部門行文等，統(tǒng)一歸口由辦公室管理。由辦公室確定發(fā)放范圍，對外來文件進行統(tǒng)一編號，用：*/外-XX、標識、登記發(fā)放，并隨時掌握外界信息進行跟蹤識別，以確保外來文件版本的實用性和可操作

29、性。7.2 外來文標識含意：*/外-XX表示-*電梯有限公司/外來文-第XX號；8、文件保管方式、保管設施、保存期限8.1 保管方式8.1.1 公司資料室保管公司級檔案資料； 8.1.2 部門負責保管本部門及公司部門間遞交的一般檔案資料8.2 保管設施 8.2.1 文件袋； 8.2.2 文件盒； 8.2.3 文件柜； 8.3 保存期限 8.3.1 董事會會議記錄、公司頒發(fā)的文件、機構(gòu)變更和啟用公章、房地產(chǎn)契約、綜合統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析、勞動工資統(tǒng)計報表，保存期限：永久 8.3.2 工作計劃、總結(jié)（公司）、會議記錄 保存期限：永久 8.3.3 經(jīng)濟合同、協(xié)議、原材料清查、盤點、盈虧明細表、供方評價

30、計劃、供方質(zhì)量審核計劃、產(chǎn)品銷售服務和用戶服務的有關材料 保存期限：10年 8.4 文件的保管 需要歸檔的文件，由公司資料室按文檔記錄管理程序，進行分類、編寫目錄、歸檔。 8.5 文件的作廢與銷毀 8.5.1 所有失效或作廢文件由原擬制部門負責收回； 8.5.2 作業(yè)現(xiàn)場不準保留“作廢”文件。其余留用的作廢文件，經(jīng)文件管理部門負責人批準后，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可保存參考。作廢文件的原稿上加蓋“作廢”印章，保存于發(fā)放部門，不作銷毀, 8.5.3 其余副本作廢文件，由發(fā)放部門填寫文件作廢申請單，經(jīng)由原文件批準部門批準后，作統(tǒng)一銷毀處理。 9.相關文件： 9.1質(zhì)量記錄控制程序 10.

31、 質(zhì)量保證體系運行記錄表（單）：10.1*/BG-03-01文件送審表10.2*/BG-03-02文件發(fā)放、回收記錄表10.3*/BG-03-03文件借閱、復制登記表10.4*/BG-03-04文件銷毀申請表10.5*/BG-03-05文件更改申請表10.6*/BG-03-07文件資料（合同）交接登記表10.7*/BG-03-08文件傳閱單10.8*/BG-03-09質(zhì)量目標分解及考核統(tǒng)計表10.9*/BG-03-10文件資料檔案歸擋登記表10.10*/BG-03-10勞動防護用品發(fā)放記錄10.11*/GC-12-06設計、施工方案變更通知單*電梯有限公司文件編號：*-CX/2014版 本 號

32、A/0編制部門質(zhì)檢部文件號及主題*-CX/2014-02質(zhì)量記錄控制程序?qū)?核批 準質(zhì)量記錄控制程序 1、目的 11 本程序的目的是規(guī)定如何對我公司記錄進行有效的控制，以證明質(zhì)量保證體系有效運行和工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，為糾正措施和預防措施提供證據(jù)，便于追溯。 12 本程序應用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量保證體系運行和工程的安裝、改造、維修有關的記錄控制，包括分包工程有關的記錄的控制。 2、范圍 2.1本程序規(guī)定了記錄控制的職責、工作程序和相關記錄。 2.2本程序適用于本公司記錄控制。 2.3適用于具有證明產(chǎn)品過程和質(zhì)量保證體系與要求的符合性及證明質(zhì)量保證體系有效運行的記錄。 3、職責 31 總經(jīng)理負責記

33、錄控制的領導工作。 32 質(zhì)檢部負責檢查各部門的質(zhì)量記錄管理。 33 技術(shù)部資料室負責保管和處置超過一年的質(zhì)量記錄。 34 公司各職能部門負責質(zhì)量保證體系運行中，本部門的質(zhì)量記錄填寫、整理、保管。35 工程部質(zhì)量保證體系運行中記錄和工程安裝、大修改造、維修中記錄的填寫、整理、管理。36 質(zhì)檢部負責編制。 4、程序 41各部門負責填寫、收集、整理、保存，存檔本部門的質(zhì)量記錄。42質(zhì)量記錄標識編號按文件和記錄控制程序執(zhí)行。 43 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如有筆誤（或打印錯誤）加蓋校正章，并將正確內(nèi)容寫在旁邊。填完后填報人簽上名字和日期，妥善保管。 44 各部門配

34、專人保管質(zhì)量記錄，將記錄名稱填入質(zhì)量記錄清單設置專用柜儲存，保護記錄，儲存場所必須整潔、通風、消防實施完備。滿一年后將記錄移交給公司資料室保存。如業(yè)務需要，可由主管部門繼續(xù)保存。 45 公司技術(shù)部資料室應填寫所保存記錄的質(zhì)量記錄清單，分類存放，妥善保管，便于檢索，凡需借閱、復制記錄，填寫文件借閱、復制記錄表，履行相關手續(xù)。 46 超出保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)檢部審核，填報文件銷毀申請表，經(jīng)董事長批準，由公司資料室實施處置。4.7記錄表格的控制 （1）各部門應建立并保持記錄,以提供符合產(chǎn)品要求格質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù),記錄的表格由各過程的歸口部門負責設計,并連同所隸屬的文件同時審批,報辦公室備案

35、。表格的變更需按文件更改控制執(zhí)行。 （2）各過程歸口部門列出本部門控制的記錄清單報辦公室。 （3）辦公室編制公司記錄清單,予以編碼。 （4）記錄的標識 1）記錄由辦公室統(tǒng)一編碼 2）編碼的標識方法 DK/GC-4-XX 表示-*電梯有限公司/工程部-第4個程序文件-第XX個記錄。4.8部門代號 辦公室:BG 供應部:GY 業(yè)務部：XS 技術(shù)部:JS 工程部:GC4.9記錄的貯存、保護、檢索 （1）各部門指定人員定期對本部門發(fā)生的記錄分類、收集并以日期順序(適當時)整理好,適當時應裝訂并編目、貯存地適宜的環(huán)境,自行保護。記錄保持清潔、清晰、完整、易于識別。 （2） 記錄的保管應按時間、類別分別存

36、放并制定記錄歸檔、檢索明細表,以便于存取和檢索。 （3） 記錄的保存期限 公司一般工程資料自檔案完全歸檔之日起，保存期為4年。連續(xù)有效用戶的檔案資料保存期從合同終止止之日起保存期為4年； （4） 文員應對公司工程檔案進行編號，建立檔案檢索表，以提高工作效率；4.10 有效版本的規(guī)定 質(zhì)檢部應保證公司各質(zhì)量保證體系實施部門，在所有施工和使用場所所使用的文件和受控記錄表格為有效版本。4.11記錄的銷毀 超過保存期的記錄應報公司辦公室備案,統(tǒng)一銷毀。 5、質(zhì)量記錄分類 51 記錄分為質(zhì)量保證體系運行記錄、工程記錄和其他與質(zhì)量有關的記錄。 52 記錄控制范圍 521 質(zhì)量保證體系運行記錄包括： 實施質(zhì)

37、量保證體系運行中的各項記錄和報告； 各種與質(zhì)量保證體系運行有關的會議記錄； 各種與質(zhì)量保證體系運行有關的檢查記錄和資質(zhì)證書； 記錄分類質(zhì)保體系運行記錄工程記錄； 其他相關記錄供貨方相關質(zhì)量記錄承包方相關質(zhì)量記錄； 企業(yè)規(guī)模產(chǎn)品信譽質(zhì)量跟蹤企業(yè)規(guī)模工程質(zhì)量信譽以往業(yè)績完成工程的質(zhì)量記錄； 有關顧客的記錄回訪記錄市場分析記錄、調(diào)查記錄投訴及處理記錄； 返修施工日志施工設備運行、維護施工設備修理施工報表有關統(tǒng)計表質(zhì)量記錄； 過程檢驗試驗、檢驗報告原材料合格證有關會議記錄； 工程質(zhì)量的評定、驗收簽證工程質(zhì)量的鑒定、確認報告檢查記錄。 522 工程記錄包括： 施工記錄（包括施工過程中的返工、返修記錄，施

38、工日志、機械施工設備運行、維護的保養(yǎng)及檢查記錄和機械施工設備完好率統(tǒng)計表等）和施工報表； 各種與質(zhì)量相關的鑒定、確認報告； 各種檢驗、試驗報告和合格證； 各種與工程質(zhì)量有關的會議記錄； 分部工程、單位工程、擴大單位工程和工程項目質(zhì)量評定表和簽證書。 523 其他與質(zhì)量有關的記錄 分包工程質(zhì)量有關的各種記錄； 其他與質(zhì)量有關的記錄。 53 記錄的形式531 記錄應是行業(yè)要求通行的媒體形式，如書面形式、電子文件、磁盤、照片等，但主要以書面形式為主，表格由各主管部門根據(jù)合同、標準、用途自行設計或采用指定的表格，每季末將新表格名稱按主要質(zhì)量記錄匯總表上報局質(zhì)量管理辦公室備案。6、引用標準和文件 6.3

39、.1 TSG Z0004-2007特種設備質(zhì)量管理體系 要求 6.3.2 *-CX/2014質(zhì)量保證手冊 7、術(shù)語 本程序采用GB/T 7024-2008電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語中的術(shù)語。記錄:闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 6、相關文件 61 文件和記錄控制程序 7、質(zhì)量保證體系運行記錄表（單）：7.1*/ZJ-03-01質(zhì)量記錄清單7.2*/BG-03-03文件借閱、復制登記表7.3*/BG-03-04文件銷毀申請表 *電梯有限公司文件編號：*-CX/2014版 本 號A/0編制部門辦公室文件號及主題*-CX/2014-03特種設備許可制度控制程序?qū)?核批 準特種設備

40、許可控制程序 1.目的加強特種設備的許可制度的貫徹執(zhí)行，防止和減少事故，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟的發(fā)展。 2. 范圍 適用于本公司特種設備安裝、改造、維修施工過程中執(zhí)行特種設備的安全監(jiān)察相關規(guī)定的控制。 3. 職責3.1 由董事長召開管理人員會議，將有關文件進行宣傳貫徹。3.1.1公司辦公室負責按照國家相關法律法規(guī)的要求編制本文件及進行本文件的培訓負責相關規(guī)章制度的制訂和完善，并負責收集、保存國家及市主管部門的有關法律法規(guī)并存檔，負責對公司產(chǎn)品安裝、改造、維修許可證（以下簡稱為“許可證”）進行日常管理（使用、保管、換證等）工作。3.1.2總經(jīng)理根據(jù)文件內(nèi)容具體做好實施工作。公司建立

41、健全電梯安裝、維修、改造的安全管理制度及崗位職責。 3.2 公司按本文件的規(guī)定和要求組織對本公司產(chǎn)品進行安裝、維修、改造。3.3 公司的特種設備的安裝、改造、維修應取證后方可進行。公司應確保特種設備安裝、改造、維修工作所必須資源的提供，并符合國家相關規(guī)定（申報級別）的基本條件和要求。4工作程序 4. 1許可證的使用、保管、換證的管理應符合國質(zhì)檢鍋2003251號文的規(guī)定和要求。建立并接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)督相應管理制度。 4.1.1本公司接受特種設備的安全監(jiān)察管理部門的依法進行特種設備的安全監(jiān)察。 4.1.2本公司按照特種設備安全監(jiān)察條例及國家、省、市特種設備的安全監(jiān)察管理部門制定的安全技

42、術(shù)規(guī)范的要求進行生產(chǎn)活動。 4.1.3公司從事產(chǎn)品安裝、改造、維修活動時，應當經(jīng)國務院特種設備安全監(jiān)察管理部門認可并取得相應證書，即特種設備安裝改造維修許可證（以下簡稱“許可證”）。 4.1.3.1. 公司從事產(chǎn)品安裝、改造、維修活動時必須符合特種設備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求： a、安裝、改造、維修專業(yè)技術(shù)人員、作業(yè)人員的配置要求； b、安裝、改造、維修施工施工設備要求；（含公司房、場地面積的要求） c、安裝、改造、維修施工檢測施工設備的要求； d、有健全的質(zhì)量管理和安全責任制度。 4.2特種設備的許可證的管理 4.2.1公司對許可證進行有效地管理4.2.2為保證公司的許可證

43、管理使用有序、規(guī)范，許可證由公司辦公室統(tǒng)一進行保管及使用后的登記。 4.2.3所有使用的許可證均只提供復印件,原件僅限于提供進行查驗之用。所提供許可證的復印件均須蓋上公司紅色印章方有效。 a. 許可證不得涂改、偽造； b. 許可證不得轉(zhuǎn)讓； c. 許可證不得轉(zhuǎn)借或出賣。 4.2.4換證申請； 4.2.4.1公司許可證換證由辦公室負責組織實施。 4.2.4.2許可證的換證由辦公室按特種設備安全監(jiān)察條例中相關要求組織實施。應提前半年向相關部門提出申請,公司應按照文件要求做好換證的準備工作。 4.2.4.3換證申請時應提供以下文件： a. 法人營業(yè)執(zhí)照復印件 b. 換證申請書；質(zhì)量保證手冊； c.

44、取證以來的業(yè)績、工作總結(jié)、質(zhì)量、安全事故處理記錄、原許可證復印件； d.換發(fā)新許可證后,過期的許可證應作廢失效. 4.3特種設備標識、編號和有效期控制 4.3.1特種設備標識、編號 a. 特種設備標識；本公司安裝、改造、維修產(chǎn)品的標識應有唯一性的標識。 b. 標識編號：由公司代號-年份-月份-產(chǎn)品序號組成 c. 應標注部件的分順序號。 4.3.2許可證有效期的控制 許可證的使用必須在有效期內(nèi)，許可證有效期為發(fā)證之日起四年，有效期滿前6個月須提出換證申請。有效期過后許可證視為無效，一律不準使用。 4.4 對售出產(chǎn)品的主要安全裝置的出公司編號應記錄入檔案中，并保存。 4.5對許可證的使用、保管、換

45、證的管理應符合“國質(zhì)檢鍋2003251號文”的規(guī)定和要求。 4.6 當已交付產(chǎn)品在使用中發(fā)生事故，應如實向原有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和特種設備安全監(jiān)督管理有關部門報告，并配合事故調(diào)查，分析和處理。5. 關于重慶市電梯行業(yè)“五項制度”執(zhí)行要求按照協(xié)會對全市電梯維保單位“五項制度”執(zhí)行要求，公司開展了“五項制度”宣貫實施。五項制度包括電梯維保行業(yè)自律公約、電梯維護保養(yǎng)工作記錄、電梯檔案管理辦法、電梯日常維護保養(yǎng)合同范本、電梯日常維保指導價格暫行辦法。安排各維保站、維保點依據(jù)協(xié)會“五項制度”提供的電梯維護保養(yǎng)工作記錄重慶市電梯日常維護保養(yǎng)合同范本對維護保養(yǎng)工作記錄和維保合同進行了修訂并吐故納新。

46、嚴格執(zhí)行電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則（TSG T5001-2009），維護保養(yǎng)工作按照計劃每15日內(nèi)不少于一次維保，二人為一維保小組互相配合作業(yè)，認真填寫半月保養(yǎng)、季度保養(yǎng)、半年保養(yǎng)、年度保養(yǎng)等）的電梯維保記錄等，定期對維保人員進行技能培訓及安全知識培訓和電梯應急救援預案演習，建立完善“一梯一檔”的電梯檔案制度，保證資料完整性、詳實性、準確性。與客戶對話交流，訂單以電梯日常維保指導價格暫行辦法為準繩，并承諾服務、規(guī)范維保，在合同內(nèi)提供配件清單價格表。開始“五項制度”執(zhí)行情況自查，對發(fā)現(xiàn)問題及時整改。堅決杜絕其他單位或個人以掛靠本單位的名義從事電梯維保業(yè)務。公司始終遵循公開、公平、誠實、守信和正當

47、競爭的原則，嚴格執(zhí)行國家和重慶市的有關法律、法規(guī)及相關要求，自覺遵守市場規(guī)則，維護行業(yè)的正常經(jīng)營秩序。自覺遵守國家有關電梯維保服務管理的規(guī)定，自覺履行維保服務的自律義務，力爭為維護電梯維保服務市場秩序和構(gòu)建和諧社區(qū)貢獻我們的力量。6.相關文件 特種設備安全監(jiān)察條例 國務院第549號令機電類特種設備安裝、改造、維修許可規(guī)則 國質(zhì)檢鍋2003251號特種設備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z0004-20077. 質(zhì)量保證體系運行記錄表（單）：文件執(zhí)行中所形成的相應記錄。*電梯有限公司文件編號：*-CX/2014版 本 號A/0編制部門辦公室文件號及主題*-CX/2014-04安全監(jiān)

48、察法律法規(guī)控制程序?qū)?核批 準安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序 1. 目的 電梯產(chǎn)品是屬于機電類特種設備，為了有效貫徹執(zhí)行國家有關“特種設備安全監(jiān)察條例”保持電梯的安全運行，并使電梯的安裝、改造、維修符合“條例”的規(guī)定要求。接受特種設備安全監(jiān)督管理部門制定并公布的安全技術(shù)規(guī)范的要求進行生產(chǎn)活動的監(jiān)察。 2. 適用的范圍 適用于本公司安裝、改造、維修的全過程3. 相關文件 特種設備安全監(jiān)察條例 國務院第549號令機電類特種設備安裝、改造、維修許可規(guī)則 國質(zhì)檢鍋2003251號重慶市特種設備安全監(jiān)察條例 重慶市人民代表大會常務委員會公告200823號特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 (13號令)法律法規(guī)和其

49、他要求控制程序 4. 職責 4.1 公司辦公室是本程序的歸口管理部門，負責法律法規(guī)和其他公開要求的收集、確認、統(tǒng)一編號、發(fā)放和歸檔，并與特種設備安全監(jiān)察部門經(jīng)常保持聯(lián)系，以便了解最新信息。 4.2 工程部、其他部門具體實施接受特種設備安全監(jiān)察工作。 5. 工作程序 5.1.1 董事長是貫徹國家及主管部門關于特種設備安全監(jiān)察法律、行規(guī)的第一責任人，并對特種設備的安全全面負責。5.1.2總經(jīng)理負責國家及市主管部門關于特種設備安全監(jiān)察法律法規(guī)的實施工作。5.1.3辦公室負責收集、保存國家及市主管部門的有關法律法規(guī)并存檔，組織學習相關法律法規(guī)。5.1.4其它各職能部門在各自的工作中均應符合國家及市主管

50、部門關于特種設備安全監(jiān)察法律、法規(guī)的要求。 5.2 工程部和其他部門提供以下信息 5.2.1確認無超許可范圍進行安裝、改造、維修和銷售的行為 5.2.2自覺遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的情況5.2.3辦公室牽頭組織檢查有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理報告檢查情況，執(zhí)行檢驗與試驗控制程序的有關規(guī)定。如果問題嚴重，總經(jīng)理應向最高管理者報告，并采取必要的糾正措施。 6. 文件作廢 國家對法律法規(guī)性文件發(fā)布新版本后，辦公室應及時收回以前的舊版本文件并進行注銷，經(jīng)質(zhì)檢部考核，填寫文件銷毀申請表報董事長批準，予以處理，若需保存參考使用，應對其進行標識，以防止與新版本文件混淆。 7. 質(zhì)量保證質(zhì)量保證體系運行記錄表（單）：7.2*/BG-03-02文件發(fā)放、回收記錄7.3*/BG-03-04文件銷毀申請表 *電梯有限公司文件編號：*-CX/2014版 本 號A/0編制部門質(zhì)檢部文件號及主題*-CX/2014-05管理評審控制程序?qū)?核批 準管理評審控制程序 1、目的