《質量管理體系文件》01組織環(huán)境與相關方要求管理程序 (2)

1、組織環(huán)境與相關方要求管理程序1 目的 為保證公司質量管理體系的策劃能實現(xiàn)預期的結果，識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關的內外部環(huán)境；識別、監(jiān)視并評審與公司質量管理體系有關的相關方期望或要求；根據(jù)內外部因素與相關方期望或要求，結合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風險和機會； 針對識別的風險和機會，策劃應對措施。2 范圍 適用質量管理體系所有相關的部門與過程。3 職責3.1 管理部：確定內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求。3.2總經理：批準風險和機會的應對措施。3.3 管理者代表：組織各部門進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施，對結果進行審核整理。3.4 各部門：配合

2、進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。4 程序4.1組織環(huán)境管理4.1.1在建立與持續(xù)改進質量管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關，并影響公司實現(xiàn)質量管理體系預期結果能力的內部和外部環(huán)境。4.1.2內外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a) 管理部：內部（公司價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運行、過程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競爭、市場、文化、社會和經濟環(huán)境等）。b) 技術部：內部（產品、人員能力、知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術、競爭、社會和經濟

3、環(huán)境等）。c) 銷售部：內部（產品、活動、服務、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟環(huán)境等）。管理者代表：內部（戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會和經濟環(huán)境等）4.1.3各部門將識別結果登記在組織內外部環(huán)境要素識別表上，提交管理者代表進行匯總整理。4.1.4 內外部環(huán)境要素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部內外部環(huán)境要素識別與評審。另外各部門在獲得內外內外部環(huán)境要素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對組織內外部環(huán)境要素識別表進行修訂。4.2相關方期望或要求管理4.2.1 相關方期望或要求識別與評估：相關方包括但不限于顧客、

4、所有者、組織中的成員、供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體或行業(yè)協(xié)會。在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a) 管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團體。b) 采購部：外包加工方、供應商、競爭對手或社會團體。c) 銷售部：顧客、競爭對手或社會團體。d) 管理部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團體。4.2.2各部門將識別結果登記在相關方期望或要求識別表上，提交管理者代表進行匯總整理。4.2.3相關方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部內外部環(huán)境要素識別與評審。4.2.4各部門在獲得內外部環(huán)境要素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對相關方期望或要求識別表進行修訂。4.3