ISO22000食品安全管理體系內(nèi)審檢查表

1、精選范文、公文、論文、和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載IS022000食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：IS022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000 條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)4.2.1總則檢查有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)V檢 查有無ISO 22000要求形成文件的程序和記錄有無ISO 22000要求形成文件的程序和記錄V檢查文件的充分性現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新V4.2.2 文件控制制定的文件控制程序是否符合要求程序內(nèi)容是否完整

2、，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的制定，批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查 找、修訂、評(píng)審做岀了規(guī)定V程序文件是否有效版本V外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之列V是否規(guī)定了文件的保管辦法V是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性V是否規(guī)定了對(duì)環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件V是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法V文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、 修訂、評(píng)審情況所有文件是否字跡清楚V所有文件標(biāo)識(shí)是否明確V文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)V所有文件是否均注明制定或修訂日期VV文件修改后是否重新批準(zhǔn)V識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求VV使用處是否都使用適用文件的有效版本V文件的查找是否方便

3、V文件的保管是否有效V受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：IS022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000 條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)4.2.2 文件控制外來文件的控制是否對(duì)外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等做 了規(guī)定V執(zhí)行得如何V作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用V4.2.3 記錄控制是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查詢、處置等管理內(nèi)容做了 規(guī)定V本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受審部門有關(guān)的記錄有哪些程序中是否包含多記

4、錄的質(zhì)量 要求V是否與保存期限的規(guī)定？保存期限是否符合法規(guī)要求V記錄管理的實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列岀了清單VV對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致V記錄是否填寫正確、字跡清楚V儲(chǔ)存是否便于存取和檢索V儲(chǔ)存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)V過期記錄是否按要求進(jìn)行處置V現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證V記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性V員工在需要時(shí)能否從組織的記錄 /信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息V5.1管理承諾最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理 體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針目標(biāo)，并采取措施

5、使員工正確理解并貫徹執(zhí)行VV是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿足客戶、 法律、法規(guī)、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人員在工作中嚴(yán) 格遵守VV各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)V是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性V是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源V受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：IS022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000 條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)5.2食品安全 方十食品安全方針的制定是否制

6、定了文件化的食品安全方針V食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)V食品安全方針的內(nèi)容是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)V是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求V是否說明溝通的安排V是否有可測(cè)量目標(biāo)來支持V是否與公司的其他方針一致V食品安全方針的傳達(dá)與溝通如何向全體員工傳達(dá)的V采取了哪些方式VV詢問員工，看員工是否了解食品安全方針V食品安全方針是否得到實(shí)施檢查食品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施V食品安全方針的評(píng)審與修訂是否有定期評(píng)審食品安全方針的規(guī)定V最高管理者是否定期評(píng)審過食品安全方針V如何對(duì)食品安全方針進(jìn)行修訂VV評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么V5.3食品安全 管理體系策劃策劃是否滿足

7、食品安全目標(biāo)及食 品安全管理體系總要求？食安全 管理體系策劃的輸岀是否形成文 件如何保證策劃能滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求V現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求V食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)食品安全管理體系策劃的有效性）V是否提供了實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源是否充足，有多少檢驗(yàn)員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā) 給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)VV食品安全管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)V文件的更改是否受控VV5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織

8、結(jié)構(gòu)、職責(zé)、 權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖V相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件VV受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：IS022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000 條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、 權(quán)限受審部門的職責(zé)是什么V是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問題VV處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限V指定人員接到問題匯報(bào)后，是否適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的措施VV有職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各

9、部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的V各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系V各有關(guān)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系V5.5食品安全 小組組長(zhǎng)食品安全小組組長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限食品安全小組組長(zhǎng)是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持責(zé)任VV是否向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況VV是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作VV是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育VV5.6溝通是否制定了溝通的程序組織是否有溝通的程序？程序中是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過程中是否 聽取了員工意見VV外部溝通的內(nèi)容是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通V是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝通？溝通內(nèi)

10、容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定 儲(chǔ)存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱 怨的顧客反饋V是否與食品主管部門進(jìn)行溝通V是否對(duì)組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行交流V外部溝通的要求外部溝通是否能確保組織的產(chǎn)品提供充分的食品安全方面的信息V當(dāng)已知的食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時(shí)，是否要求這些組織給本組織提供 充分的食品安全危害方面的信息VV溝通時(shí)是否做好了記錄V是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對(duì)食品安全的要求V受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：IS022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核

11、員：ISO22000 條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)5.6溝通外部溝通的要求是否指定專門人員進(jìn)行食品信息的外部溝通？是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？外部 溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評(píng)審的輸入V內(nèi)部溝通的內(nèi)容是否就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通VV食品安全小組是否及時(shí)獲得了變更的信息？這些變更的信息是否包括但不限于以下方面： 產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境清潔和衛(wèi)生方案包裝、儲(chǔ)存和分銷系統(tǒng)人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配法律法規(guī)要求與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求來自外部的相關(guān)方的有關(guān)問詢表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨影響食品安全的其他條件VV內(nèi)部溝通的要求食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？能否確保食品安全小組得到其所需 要的任何信息VV食品安全小組是否將信息體現(xiàn)在食品安全管理體系