《質(zhì)量管理體系文件》QP-10訂單評審控制程序 (2)

1、編制xxx審核批準日期2017-6-1日期日期文 件 使 用 部 門部 門簽 收部 門簽 收總經(jīng)辦財務部采購生產(chǎn)部品質(zhì)部研發(fā)部倉庫人力資源部銷售部文 件 修 訂 記 錄日期修改類型版本修改原因修改內(nèi)容修改人批準人1.0 目的：通過對訂單評審和發(fā)放的控制，實現(xiàn)對訂單嚴格審查和訂單數(shù)據(jù)實時傳輸。2.0 范圍：適用于公司內(nèi)外銷的所有訂單（公司原則上不接受銷售部口頭訂單） 3.0 職責：3.1銷售部:通知客戶貨款，編寫訂單及發(fā)放經(jīng)評審的訂單，銷售部對訂單的價格，數(shù)量，客戶預期交貨，及客戶訂船，訂艙等訂單操作事務進行評估。3.2財務部:負責核對客戶貨款，并歸類簽上用途備注，與銷售員及時對賬，保證客戶、銷

2、售和賬務的數(shù)據(jù)一致，財務部對客戶收款情況風險進行評審。3.3生產(chǎn)部：負責對物料、外發(fā)加工訂單排期等是否滿足該訂單客戶需求進行評審。3.4研發(fā)部：負責訂單制程及其它與技術有關的事務進行評審和跟進3.5品質(zhì)部：負責評審公司標準和客戶標準測試和驗貨，并負責安排客戶品質(zhì)驗貨。4.0 培訓訂單評審程序和發(fā)放的演練5.0 程序：5.1與客戶確認訂單后，銷售人員先確認客戶訂金，或存留可以做訂金的金額，銷售人員需要訂單上注明，。5.2財務人員根據(jù)銷售提標，編號并標客戶每筆貨款用途。5.3銷售人員根據(jù)客戶貨款情況和訂單情況編寫訂單評審表提請訂單評審，該單需明列客戶貨款安排和各項產(chǎn)品客戶要求的各項細節(jié)。5.4訂單

3、評審表交研發(fā)部確認產(chǎn)品配置、產(chǎn)品制程和客戶軟件版本后再交生產(chǎn)部確認物料、外發(fā)加工及訂單排期等準備工作；最后品質(zhì)部根據(jù)客戶標準確認驗貨和檢驗等級，并與銷售部確認客戶人員驗貨事宜。所有部門評審完后，把結(jié)果反饋回客戶。客戶確認后開始生產(chǎn)。5.5銷售部把訂單評審表給主要部門。5.6訂單評審表一經(jīng)發(fā)放后，不能修改，所有修改以生產(chǎn)更改通知的方式發(fā)出來。6.0評審完成時間 ：一般在半天內(nèi)完成，評審時確實需要多方溝通，不要超過一天。訂單評審表-評審發(fā)放流程圖工程品質(zhì)生產(chǎn)采購財務部銷售部貨款申報貨款評審財務確認訂單評審表生產(chǎn)評審產(chǎn)品評審訂單評審表訂單一式四份 簽字版+電子版訂單評審表銷售留原檔帶價格工程留檔無價格無價格生產(chǎn)留檔帶價格財務留檔生產(chǎn)單的所有更改，一律以書面的生產(chǎn)更改通知形式發(fā)出來，不能在原單上變更，無論價格，數(shù)量