規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化

1、前言推行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理， 既是落實(shí)鐵道部推行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，也是提高項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理水平的重要抓手，是保證工程安全質(zhì)量的根本方法，是促進(jìn)施工生產(chǎn)的重要手段。2008 年以來(lái)，鐵道部圍繞鐵路建設(shè)管理制度、人員配備、現(xiàn)場(chǎng)管理和過(guò)程控制四個(gè)方面，積極推行標(biāo)準(zhǔn)化管理； 2009 年 7 月，我局在哈大客專(zhuān)項(xiàng)目召開(kāi)全局項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)會(huì)，在全局大力推行工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理。為此，我們以國(guó)家、鐵路行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，組織編寫(xiě)了這套項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理文件。其中:規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化是工程項(xiàng)目必須建立的基本制度；人員配備標(biāo)準(zhǔn)化主要對(duì)項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要管理及技術(shù)人員數(shù)量和任職條件、培訓(xùn)和考核等進(jìn)行了規(guī)定，機(jī)

2、構(gòu)設(shè)置按照扁平化管理要求規(guī)范為項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)三級(jí)管理； 現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化重點(diǎn)規(guī)定了施工現(xiàn)場(chǎng)的管理標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的有效管理，達(dá)到施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容文明整潔、 材料管理有序、 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)有條不紊、內(nèi)業(yè)資料規(guī)范齊全的要求； 過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)化重點(diǎn)是按照 “六位一體”的要求，對(duì)施工全過(guò)程的控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定。同時(shí)，我們根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，組織編寫(xiě)了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 作業(yè)要點(diǎn)卡片 、 安全操作規(guī)程、主要工種及設(shè)備操作規(guī)定 ，以進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)。本套標(biāo)準(zhǔn)化管理文件，主要是針對(duì)我局鐵路項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理的需要而編制的，其它工程項(xiàng)目和各子/分公司可參照本套標(biāo)準(zhǔn)化管理文件，結(jié)合本項(xiàng)目、本單位情況及業(yè)主要求，進(jìn)行必要的

3、深化、補(bǔ)充和完善。本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理文件共包括以下七個(gè)分冊(cè)：一、 規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化 （本分冊(cè)）二、 人員配備標(biāo)準(zhǔn)化三、 現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化四、 過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)化五、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)六、 作業(yè)要點(diǎn)卡片七、 安全操作規(guī)程、主要工種及機(jī)具設(shè)備操作規(guī)定工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)和不斷完善的過(guò)程，由于編者水平有限、時(shí)間倉(cāng)促， 加之工程技術(shù)不斷發(fā)展，現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)也在不斷更新，不當(dāng)之處在所難免，敬請(qǐng)讀者不吝指正。目錄前言 . 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。目錄 . 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。緒論 . 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。1 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及其它要求 . 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。成本管理制度. 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理制度. 錯(cuò)誤 !未指定

4、書(shū)簽。分包與勞務(wù)管理制度. 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。分配與獎(jiǎng)罰制度. 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。緒論規(guī)章制度是項(xiàng)目管理的規(guī)范性文件。實(shí)行項(xiàng)目規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化，主要目的是通過(guò)制度的形式，明確界定項(xiàng)目部在工程建設(shè)全過(guò)程中必須遵循的管理要求，提供科學(xué)成熟、簡(jiǎn)潔高效的管理模式，為最終實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)提供行動(dòng)指南。各項(xiàng)管理制度既是對(duì)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)、鐵道部有關(guān)的管理規(guī)章和辦法及建設(shè)單位有關(guān)管理規(guī)定和要求的貫徹與細(xì)化， 同時(shí)也是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理要求的體現(xiàn)。本分冊(cè)包括綜合管理、 施工管理、工程質(zhì)量管理、 混凝土管理、 職業(yè)健康安全環(huán)保管理、 計(jì)經(jīng)財(cái)務(wù)管理、 物資設(shè)備管理等方面的制度。1 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及其它要求本節(jié)所指的標(biāo)準(zhǔn)是

5、指鐵道部組織編寫(xiě)、出臺(tái)的管理標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (如果是路外項(xiàng)目，則主要指路外工程行業(yè)建設(shè)主管部門(mén)出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn))。規(guī)定及其它要求是指除標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)章制度之外的、在項(xiàng)目施工過(guò)程中必須執(zhí)行的建設(shè)單位或監(jiān)理、上級(jí)單位適時(shí)下發(fā)的其它規(guī)定和要求。這些標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及其它要求是項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的組成部分，在實(shí)際的施工作業(yè)與管理過(guò)程中，直接執(zhí)行這些標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及其它要求。項(xiàng)目部按職能分工分別識(shí)別、獲取和管理相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。1.2.1 工程部、安質(zhì)部、中心試驗(yàn)室、物資設(shè)備部、合同部等部門(mén)分別負(fù)責(zé)從鐵道部、建設(shè)單位、局及其網(wǎng)站等渠道識(shí)別、獲取工程施工、職業(yè)健康安全與環(huán)保、試驗(yàn)檢測(cè)、機(jī)械物資、驗(yàn)工計(jì)價(jià)等方面適用的

6、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及規(guī)定及其它要求。1.2.2 各部門(mén)根據(jù)識(shí)別、 獲取到標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)定及其它要求， 建立適用的法律法規(guī)及其它要求清單，并發(fā)給綜合部匯總，形成項(xiàng)目部的適用法律法規(guī)清單，行文下發(fā)各職能部門(mén)、工區(qū)項(xiàng)目部；各部門(mén)分別將相應(yīng)的文本發(fā)放給相關(guān)職能部門(mén)、工區(qū)項(xiàng)目部。1.2.3 各部門(mén)應(yīng)適時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及其它要求的修訂、更新情況，及時(shí)更新適用法律法規(guī)清單 ，獲取最新文本，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)及工區(qū)項(xiàng)目部。適用法律法規(guī)清單ztwj ：b1-1-d0序號(hào)發(fā)文單位及文號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間備注成本管理制度7.4.1 總則7.4.1.2 為加強(qiáng)工程項(xiàng)目成本管理，建立健全工程項(xiàng)目成本管理體系

7、，加強(qiáng)成本編制、成本分解、過(guò)程控制、核算分析和考核兌現(xiàn)，加強(qiáng)變更設(shè)計(jì)和清算索賠管理，積極拓展工程收入，努力控制工程成本， 根據(jù)鐵路工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理叢書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化工區(qū)項(xiàng)目部 、 中鐵五局工程項(xiàng)目成本管理辦法等，特制定本辦法。7.4.1.2 成本管理的基本原則a)全面覆蓋原則。 建立覆蓋項(xiàng)目全部成本支出的控制體系，對(duì)內(nèi)部作業(yè)隊(duì)采取責(zé)權(quán)利相結(jié)合的責(zé)任承包管理形式， 對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)伍執(zhí)行采取勞務(wù)分包合同管理形式，形成覆蓋項(xiàng)目所有工作內(nèi)容和所有參與人員的成本控制網(wǎng)絡(luò)。b)全過(guò)程控制原則。建立貫穿項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的成本控制制度，使項(xiàng)目在實(shí)施的每一個(gè)階段、每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中都得到有效控制，保證項(xiàng)目成本全

8、過(guò)程受控。c)市場(chǎng)導(dǎo)向原則。參照市場(chǎng)價(jià)格并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，核定內(nèi)部責(zé)任發(fā)包單價(jià)，有效降低工程成本；對(duì)材料采購(gòu)、 設(shè)備租賃、勞務(wù)分包等重大成本支出項(xiàng)目，采取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式選擇供應(yīng)商和勞務(wù)隊(duì)伍。7.4.2 成本管理體系7.4.2.1 建立局項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部、架子隊(duì)三級(jí)成本管理體系a)局項(xiàng)目部是局的派出機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部的成本管理體系， 全面負(fù)責(zé)成本管理的日常工作。負(fù)責(zé)編制紅線成本預(yù)算，代表局對(duì)項(xiàng)目成本管理行使分劈、檢查、指導(dǎo)、督促和監(jiān)控職能。b)各工區(qū)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立工區(qū)項(xiàng)目部的成本管理體系，落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)管理制度和管理目標(biāo)。是成本管理控制中心，具體負(fù)責(zé)成本預(yù)控、成本分解和計(jì)劃、過(guò)程控制、核

9、算分析和考核兌現(xiàn)，確保全面完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)利潤(rùn)。c)架子隊(duì)作為工區(qū)項(xiàng)目部的下屬單位，是工區(qū)項(xiàng)目部成本管理體系的一部分，負(fù)責(zé)分解落實(shí)工區(qū)項(xiàng)目部下達(dá)的責(zé)任成本目標(biāo)，建立完善的考核評(píng)比、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)制度。7.4.2.2 局項(xiàng)目部與工區(qū)項(xiàng)目部職責(zé)a)局項(xiàng)目部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)全面履行局與建設(shè)單位簽訂的工程承包合同，全面履行與局簽訂的紅線成本預(yù)算管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，檢查督促工區(qū)項(xiàng)目部全面履行局與建設(shè)單位簽訂工程承包合同的全部條款以及內(nèi)部施工承包合同。(2)組織編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)編制紅線成本預(yù)算。(3)檢查、指導(dǎo)和督促工區(qū)項(xiàng)目部責(zé)任成本計(jì)劃、成本控制、核算和考核工作，掌握項(xiàng)目成本動(dòng)態(tài)。(4)檢查和督促工區(qū)

10、項(xiàng)目部外部勞務(wù)隊(duì)伍的選擇和合同簽訂，對(duì)各工區(qū)項(xiàng)目部的所有內(nèi)部承包合同、勞務(wù)分包合同進(jìn)行審查和備案。(5)檢查、指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)工區(qū)項(xiàng)目部勞務(wù)單價(jià)的測(cè)定和調(diào)整，核備發(fā)包單價(jià)，有效控制分包成本，并將有關(guān)資料匯總整理報(bào)局合同部。(6)負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目成本日常管理工作的檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施制止或糾正。(7)檢查指導(dǎo)大宗材料采購(gòu)和大型設(shè)備租賃，協(xié)調(diào)各工區(qū)項(xiàng)目部的采購(gòu)租賃單價(jià)，審查工區(qū)項(xiàng)目部大宗材料采購(gòu)合同和大型設(shè)備租賃合同。(8)按季度收集整理工區(qū)項(xiàng)目部成本狀況報(bào)告，并匯總上報(bào)局合同部。b)各工區(qū)項(xiàng)目部職責(zé)(1)根據(jù)本公司所承擔(dān)工程的施工范圍，具體負(fù)責(zé)履行局與建設(shè)單位簽訂的工程承包合同的相關(guān)義

11、務(wù)，全面履行與處簽訂的內(nèi)部承包合同。(2)負(fù)責(zé)建立工區(qū)項(xiàng)目部的成本管理體系，貫徹執(zhí)行局和子/分公司的成本管理相關(guān)的制度、辦法和實(shí)施細(xì)則。(3)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)和責(zé)任成本控制方案，對(duì)責(zé)任成本進(jìn)行測(cè)算、控制、核算和考核，定期向局項(xiàng)目部和子 /分公司報(bào)告成本狀況。(4)負(fù)責(zé)內(nèi)部作業(yè)隊(duì)和外部勞務(wù)隊(duì)伍的勞務(wù)單價(jià)測(cè)定和調(diào)整、合同簽訂及驗(yàn)工支付。(5)負(fù)責(zé)定期組織成本核算，分析成本超支原因，研究制定糾正措施。(6)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部作業(yè)隊(duì)進(jìn)行成本考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。(7)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理有關(guān)檔案材料的收集整理工作，建立健全檔案管理制度，按規(guī)定及時(shí)向局項(xiàng)目部和子 / 分公司報(bào)送有關(guān)資料。7.4.2.3 建立健

12、全八項(xiàng)成本管理制度a)施工方案逐級(jí)優(yōu)化制度局項(xiàng)目部、子 /分公司、各工區(qū)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定，逐級(jí)進(jìn)行方案優(yōu)化。施工措施、臨時(shí)設(shè)施、過(guò)渡工程、施工圖數(shù)量等，必須控制在上級(jí)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)的范圍內(nèi)，保證逐級(jí)受控，不得隨意突破。b)目標(biāo)成本逐級(jí)預(yù)控制度(1)局下達(dá)紅線成本預(yù)算后一個(gè)月內(nèi)，子/ 分公司成本管理部門(mén)對(duì)各工區(qū)項(xiàng)目部核定目標(biāo)成本，經(jīng)公司批準(zhǔn)后作為收取目標(biāo)利潤(rùn)的依據(jù)。(2)單位工程開(kāi)工前， 工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)子 /分公司制定的目標(biāo)成本進(jìn)行分解， 測(cè)定作業(yè)隊(duì)承包單價(jià)，經(jīng)上報(bào)審查備案后作為作業(yè)隊(duì)勞務(wù)承包的最高限價(jià)，核定作業(yè)隊(duì)的責(zé)任預(yù)算， 并以承包合同的形式給予明確。c)工區(qū)項(xiàng)目部統(tǒng)籌費(fèi)

13、管理制度(1)工區(qū)項(xiàng)目部統(tǒng)籌費(fèi)由子/分公司批準(zhǔn)的目標(biāo)成本與工區(qū)項(xiàng)目部向各作業(yè)隊(duì)分解責(zé)任預(yù)算及工區(qū)項(xiàng)目部預(yù)算經(jīng)費(fèi)和的差額構(gòu)成，包括施工方案優(yōu)化、 工程數(shù)量控制和價(jià)格控制形成的節(jié)余、變更索賠形成的節(jié)余以及工區(qū)項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)節(jié)余等。(2)工區(qū)項(xiàng)目部統(tǒng)籌費(fèi)主要用于責(zé)任成本預(yù)算調(diào)整支出、材料漲價(jià)支出、責(zé)任外費(fèi)用支出、工區(qū)項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)超支彌補(bǔ)、內(nèi)部作業(yè)隊(duì)承包超支彌補(bǔ)及獎(jiǎng)勵(lì)支出等。(3)經(jīng)子/ 分公司審核，如工區(qū)項(xiàng)目部統(tǒng)籌費(fèi)出現(xiàn)凈節(jié)余，由子/ 分公司與工區(qū)項(xiàng)目部按內(nèi)部責(zé)任承包合同約定分成，局經(jīng)理負(fù)責(zé)分配的部分，重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)形成工區(qū)項(xiàng)目部統(tǒng)籌費(fèi)節(jié)余有功人員，由財(cái)務(wù)掛賬到個(gè)人名下，階段考核中完成上交款后，即可按照子/分

14、公司規(guī)定的比例，在季末、年終、竣工考核后分次兌現(xiàn)。(4)工區(qū)項(xiàng)目部統(tǒng)籌費(fèi)出現(xiàn)虧損時(shí)，工區(qū)項(xiàng)目部不得分配效益工資，已經(jīng)分配到個(gè)人名下但未兌現(xiàn)的獎(jiǎng)金抵減虧損，如發(fā)生重大虧損而無(wú)法彌補(bǔ)，子/分公司依照有關(guān)規(guī)定追究工區(qū)項(xiàng)目部班子的責(zé)任。d)勞務(wù)單價(jià)測(cè)定審查核備制度勞務(wù)發(fā)包 (含內(nèi)部承包和勞務(wù)分包)前，工區(qū)項(xiàng)目部分析測(cè)算勞務(wù)單價(jià)后，經(jīng)子/ 分公司、局項(xiàng)目部審核備案后，方可予以實(shí)施。e)勞務(wù)單價(jià)調(diào)整審批備案制度勞務(wù)單價(jià)一經(jīng)審查核備后，確需調(diào)整時(shí)，工區(qū)項(xiàng)目部應(yīng)擬調(diào)整勞務(wù)單價(jià)，報(bào)經(jīng)子/分公司、局項(xiàng)目部審核備案后，方可予以實(shí)施。f) 勞務(wù)分包合同逐級(jí)備案制度勞務(wù)分包必須按規(guī)定簽訂勞務(wù)分包合同，建立合同管理臺(tái)帳，

15、 并將所有合同文本及管理臺(tái)帳報(bào)局項(xiàng)目部和子 / 分公司備案。局項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總，每季度末將分包合同的電子文件和匯總表報(bào)局合同成本管理部備案。g)成本狀況定期報(bào)告制度工區(qū)項(xiàng)目部按季度組織成本分析，編寫(xiě)成本狀況分析報(bào)告，報(bào)局項(xiàng)目部和子/ 分公司備案，局項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)成本狀況報(bào)告整理匯總，每季度末報(bào)局合同成本管理部。h)成本管理督察審計(jì)制度實(shí)施局和子 / 分公司兩級(jí)成本管理督察審計(jì)制度：(1)局和子 /分公司成立項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織定期或隨機(jī)進(jìn)行成本管理督察，主要對(duì)成本管理制度建設(shè)和落實(shí)、合同管理、過(guò)程控制、核算分析、考核兌現(xiàn)、成本狀況及基礎(chǔ)資料等方面進(jìn)行檢查和督促，保證成本管理體系正常運(yùn)

16、行；(2)建立重大虧損項(xiàng)目督察審計(jì)制度、項(xiàng)目經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度、項(xiàng)目竣工績(jī)效考核審計(jì)制度，對(duì)工區(qū)項(xiàng)目部成本管理進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，對(duì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究。7.4.3 成本管理流程圖工程項(xiàng)目成本管理流程圖7.4.4 紅線成本預(yù)算的編制以及責(zé)任書(shū)的簽訂和責(zé)任成本分解a)局項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)立即開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，重點(diǎn)了解項(xiàng)目投資規(guī)模、地區(qū)環(huán)境、工程性質(zhì)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、征地拆遷、市場(chǎng)勞務(wù)、材料和設(shè)備料具租賃價(jià)格狀況、不可預(yù)見(jiàn)因素、工期制約因素、合同風(fēng)險(xiǎn)因素等情況， 收集整理紅線成本編制所需的基礎(chǔ)資料，優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)， 統(tǒng)一規(guī)劃臨時(shí)工程和過(guò)渡工程，組織各參建單位編制紅線成本預(yù)算，并上

17、報(bào)局合同部。b)紅線成本預(yù)算和初次概算分劈審批后，局與局項(xiàng)目部簽訂紅線成本預(yù)算管理目標(biāo)，局與各參建單位簽訂內(nèi)部施工紅線成本預(yù)算承包責(zé)任書(shū)。在責(zé)任書(shū)中明確合同內(nèi)的成本目標(biāo)和合同外的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以及局與各參建單位利潤(rùn)的分配方案。c)根據(jù)局與子 /分公司簽訂的責(zé)任書(shū) ，子 /分公司成本管理部門(mén)應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目作更細(xì)致的成本預(yù)測(cè)，核定目標(biāo)利潤(rùn)和責(zé)任成本，其責(zé)任成本原則上應(yīng)小于局下達(dá)的紅線成本。并與工區(qū)項(xiàng)目部簽訂內(nèi)部責(zé)任承包合同。建立內(nèi)部責(zé)任承包合同臺(tái)帳。d)根據(jù)子 /分公司與工區(qū)項(xiàng)目部簽訂的 內(nèi)部承包合同，工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)各作業(yè)隊(duì)編制責(zé)任成本預(yù)算，將目標(biāo)成本橫向分解到各作業(yè)隊(duì)或部門(mén)，縱向分解到各工

18、序或班組， 分解后的責(zé)任成本預(yù)算總和必須小于子 / 分公司下達(dá)的目標(biāo)成本，差額作為工區(qū)項(xiàng)目部統(tǒng)籌費(fèi)。項(xiàng)工區(qū)項(xiàng)目部與內(nèi)部作業(yè)隊(duì)和外部勞務(wù)隊(duì)伍簽訂責(zé)任承包合同 。作業(yè)隊(duì)與班組簽訂承包責(zé)任狀 。各級(jí)成本管理部門(mén)建立對(duì)內(nèi)、對(duì)外勞務(wù)承包合同管理臺(tái)帳。e)責(zé)任成本分解應(yīng)在單位工程開(kāi)工前期完成，以承包合同的形式予以明確。 如因設(shè)計(jì)圖紙不齊工程數(shù)量不能確定，應(yīng)先行測(cè)定勞務(wù)分包單價(jià)，并簽訂單價(jià)合同，在條件具備后1 個(gè)月內(nèi)完成整體責(zé)任預(yù)算編制和合同完善工作。 外部勞務(wù)隊(duì)伍承擔(dān)施工的， 必須在進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工前簽訂勞務(wù)分包合同，確定勞務(wù)分包單價(jià)和承包范圍。f）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，工區(qū)項(xiàng)目部根據(jù)上級(jí)下達(dá)的施工計(jì)劃和責(zé)任成本，按年

19、、季、月編制成本計(jì)劃。年度和季度成本計(jì)劃報(bào)局項(xiàng)目部和子/ 分公司備案，作為成本控制和考核依據(jù)。工程數(shù)量變更施工方案變更材料價(jià)格變動(dòng)不可抗力原因紅線成本施工組織設(shè)計(jì)成本核算及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析成本改進(jìn)措施及對(duì)策最終成本考核和兌現(xiàn)成本過(guò)程控制紅線成本預(yù)算編制及審核、分劈建立成本管理體系合同簽訂局與局項(xiàng)目部簽訂責(zé)任書(shū)、成本分解和計(jì)劃子/ 分公司與工區(qū)項(xiàng)目部簽訂內(nèi)部承工區(qū)項(xiàng)目部與作業(yè)隊(duì)、作業(yè)隊(duì)與班組簽訂承包合成本管理督查與審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)查過(guò)程成本考核和兌現(xiàn)7.4.5 成本過(guò)程控制成本過(guò)程控制條款見(jiàn)第四編過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)化之成本控制。7.4.6 成本核算與分析a) 局項(xiàng)目部和工區(qū)項(xiàng)目部成本核算必須嚴(yán)格按紅線成本預(yù)

20、算管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)以及內(nèi)部責(zé)任承包合同 的原則和相關(guān)規(guī)定計(jì)算工程承包核算收入。成本核算與分析具體見(jiàn)局項(xiàng)目部制定的工區(qū)項(xiàng)目部紅線成本核算辦法 。b)實(shí)行局項(xiàng)目部、 工區(qū)項(xiàng)目部和內(nèi)部作業(yè)隊(duì)分別進(jìn)行成本核算，局項(xiàng)目部和工區(qū)項(xiàng)目部按季度核算，作業(yè)隊(duì)按月核算， 成本核算應(yīng)找出成本節(jié)超數(shù)額，分析偏差原因，發(fā)生虧損時(shí)應(yīng)提出扭虧對(duì)策，采取改進(jìn)措施，防止虧損積累而導(dǎo)致成本管理失控。c)工區(qū)項(xiàng)目部根據(jù)成本核算分析，形成成本狀況報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，每季度結(jié)束后10日內(nèi)報(bào)局項(xiàng)目部和子 /分公司審查。局項(xiàng)目部和子 /分公司根據(jù)工區(qū)項(xiàng)目部的成本分析情況形成經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，每季度結(jié)束后15 天內(nèi)局合同部。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)

21、容要求及表格樣式見(jiàn)附件。7.4.7 項(xiàng)目成本考核7.4.7.1 成本考核按三級(jí)進(jìn)行，局考核局項(xiàng)目部、子/分公司考核工區(qū)項(xiàng)目部，工區(qū)項(xiàng)目部考核作業(yè)隊(duì)：a)子/ 分公司對(duì)工區(qū)項(xiàng)目部考核的主要內(nèi)容：（1）成本管理體系運(yùn)行及資料編制上報(bào)情況。（2）實(shí)際成本狀況及過(guò)程控制情況。（3）標(biāo)后經(jīng)營(yíng)完成情況；（4）實(shí)際財(cái)務(wù)狀況及利潤(rùn)上繳情況。（5）進(jìn)度、質(zhì)量、安全等綜合指標(biāo)的完成情況等。b)工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)隊(duì)考核的主要內(nèi)容：（1）成本管理制度執(zhí)行情況。（2）施工計(jì)劃主要實(shí)物指標(biāo)和產(chǎn)值完成情況。（3）實(shí)際成本盈虧情況。（4）進(jìn)度、質(zhì)量、安全等綜合指標(biāo)的完成情況等。7.4.7.2 執(zhí)行階段性考核和竣工考核相結(jié)合的成

22、本考核制度a)局對(duì)局項(xiàng)目部按照紅線成本預(yù)算管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)執(zhí)行，并按年度和竣工相結(jié)合進(jìn)行考核和兌現(xiàn)。b)工區(qū)項(xiàng)目部考核（1）子/分公司對(duì)工區(qū)項(xiàng)目部按季度或年度進(jìn)行階段性考核，由工區(qū)項(xiàng)目部將成本核算分析資料和考核自評(píng)情況報(bào)子 / 分公司審核， 子/分公司根據(jù)考核情況， 研究制定工區(qū)項(xiàng)目部承包班子工資發(fā)放或獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案和工區(qū)項(xiàng)目部其他管理人員統(tǒng)籌費(fèi)節(jié)余獎(jiǎng)（未兌現(xiàn)部分）的年度考核兌現(xiàn)方案。（2）工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)隊(duì)按月或季度進(jìn)行階段性考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；在單位工程完工或作業(yè)隊(duì)承擔(dān)施工的全部任務(wù)完工后， 工區(qū)項(xiàng)目部根據(jù)內(nèi)部責(zé)任承包合同和相關(guān)規(guī)定，對(duì)作業(yè)隊(duì)進(jìn)行竣工核算、考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。（3）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，工區(qū)

23、項(xiàng)目部應(yīng)組織辦理竣工結(jié)算，確定最終承包結(jié)算收入，編制竣工成本狀況報(bào)告，填報(bào)項(xiàng)目承包兌現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，形成竣工考核與承包兌現(xiàn)報(bào)告，報(bào)經(jīng)子/ 分公司審核，子 / 分公司應(yīng)及時(shí)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工審計(jì)和考核，研究制定項(xiàng)目承包班子獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案和工區(qū)項(xiàng)目部其他管理人員統(tǒng)籌費(fèi)節(jié)余獎(jiǎng)（未兌現(xiàn)部分）的竣工考核兌現(xiàn)方案。附表：附表 1:工程項(xiàng)目成本分析表附表 2:工區(qū)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部承包責(zé)任成本合同臺(tái)帳附表 3:工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)外勞務(wù)分包合同臺(tái)帳附表 4:勞務(wù)單價(jià)匯總表附表 5:主要材料單價(jià)表附表 6:機(jī)械設(shè)備租賃統(tǒng)計(jì)表附表 7:項(xiàng)目成本狀況匯總表附表 1工程項(xiàng)目成本分析表項(xiàng)目名稱(chēng)：章節(jié)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng)單位工程數(shù)量合

24、同價(jià) (元 )紅線成本 (元)實(shí)際成本(元)目標(biāo)利潤(rùn)備注單價(jià)合價(jià)單價(jià)合價(jià)單價(jià)合價(jià)金額 (元)利潤(rùn)率 ()由局項(xiàng)目部和工區(qū)項(xiàng)目部分別填寫(xiě)編制：審核：年月日附表 2工區(qū)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部責(zé)任承包合同臺(tái)帳單位名稱(chēng)：第頁(yè)序號(hào)合同編號(hào)合同名稱(chēng)承包類(lèi)別項(xiàng)目概況承包單位概況項(xiàng)目盈虧獎(jiǎng)懲規(guī)定履約保證備注項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目地點(diǎn)承包范圍合同總價(jià)（萬(wàn)元）合同工期單位名稱(chēng)單位負(fù)責(zé)人員工人數(shù)勞務(wù)工人數(shù)盈利分配虧損處罰分 為 包 工費(fèi)、包工包輔料、包工內(nèi)部承包項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包項(xiàng)目工期作業(yè)隊(duì)或班組名稱(chēng)公司內(nèi)部員工人數(shù)包 輔 料 機(jī)械、包工包料等形式名稱(chēng)編制：復(fù)核 :項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日附表 3工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)外勞務(wù)分包合同臺(tái)帳單位名稱(chēng)：第頁(yè)序

25、號(hào)合同編合同名稱(chēng)類(lèi)別合同主辦單位發(fā)包合同對(duì)方單位發(fā)包合同價(jià)款簽約日期履約期限履約保證金(%)備注單位名稱(chēng)注冊(cè)地址項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話合同總價(jià)變更調(diào)整號(hào)勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包編制：復(fù)核：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日附表 4 勞務(wù)單價(jià)匯總表單位：元工程項(xiàng)目單位單價(jià)工作內(nèi)容備注一 區(qū)間路基土石方（不含ab 組填料）1路塹挖土方運(yùn)距1 公里內(nèi)m32運(yùn)至 dk1+104-346段增運(yùn)每1 公里 (無(wú)增運(yùn)）由局項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部分別填寫(xiě)附表 5主要材料單價(jià)表序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位價(jià)格 (元)備注1普通水泥級(jí)t2普通水泥級(jí)t備注：含外來(lái)料及地材等由局項(xiàng)目部和工區(qū)項(xiàng)目部分別填寫(xiě)附表 6機(jī)械設(shè)備租賃統(tǒng)計(jì)表序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量租金

26、進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)（元）租用時(shí)間備注1租賃成工30 裝載機(jī)（ 4 臺(tái)）臺(tái)小時(shí)租金日租金月租金合計(jì)說(shuō)明：勞務(wù)單價(jià)包含的機(jī)械不再計(jì)列由局項(xiàng)目部和工區(qū)項(xiàng)目部分別填寫(xiě)附表 7 項(xiàng)目成本狀況匯總表編制單位：中鐵五局* 項(xiàng)目部報(bào)告時(shí)間：2009 年* 季度序號(hào)單位合同價(jià)款完成產(chǎn)值撥款情況總成本項(xiàng)目利潤(rùn)狀況中標(biāo)總價(jià)調(diào)整金額合計(jì)本季累計(jì)開(kāi)累撥款超(-) 欠(+) 本季累計(jì)毛利毛利率%驗(yàn)工超(-) 欠(+)驗(yàn)工超(-) 本季累計(jì)本季累計(jì)欠(+)= + = + - = + - = /( +)= /( + )編制:復(fù)核:審核:日期:年月日驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理制度7.5.1 總則7.5.1.1 為了加強(qiáng)項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理,規(guī)范工程驗(yàn)工計(jì)

27、價(jià)程序 ,根據(jù)建設(shè)單位、局有關(guān)驗(yàn)工計(jì)價(jià)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定本辦法。7.5.1.2 驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作由項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、工區(qū)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)， 合同部作為驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主和項(xiàng)目?jī)?nèi)部的驗(yàn)工計(jì)價(jià)，及時(shí)做好項(xiàng)目收入組織和內(nèi)部驗(yàn)工分劈、勞務(wù)驗(yàn)工計(jì)價(jià)。7.5.2 職責(zé)分工7.5.2.1 項(xiàng)目部職責(zé)a)根據(jù)業(yè)主的文件要求，負(fù)責(zé)按時(shí)做好驗(yàn)工計(jì)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主驗(yàn)工和清算的各項(xiàng)資料收集、編制、簽認(rèn)和報(bào)批手續(xù)；b)及時(shí)建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺(tái)帳和驗(yàn)工報(bào)表的上報(bào)備案。每季、年末后的 30 日內(nèi)將建設(shè)單位批復(fù)的驗(yàn)工資料報(bào)局合同部，年度及末次驗(yàn)工結(jié)束后，向局合同部上報(bào)年度及末次驗(yàn)工情況工作總結(jié)；c)根據(jù)

28、局項(xiàng)目成本承包責(zé)任狀或承包合同的約定，負(fù)責(zé)局內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)分劈，并將分劈資料報(bào)局合同部備案；d)每季度召集各參建單位驗(yàn)工計(jì)價(jià)負(fù)責(zé)人召開(kāi)分析會(huì)，總結(jié)上季度的驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作，對(duì)下一季度的工作提出部署和要求；e)對(duì)工區(qū)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。7.5.2.2 工區(qū)項(xiàng)目部職責(zé)a)按時(shí)做好驗(yàn)工報(bào)表，并辦理工程數(shù)量的簽認(rèn)手續(xù)，按要求將報(bào)表上報(bào)項(xiàng)目部，配合跟蹤驗(yàn)工審批手續(xù)辦理情況；b)每期驗(yàn)工計(jì)價(jià)或局內(nèi)部分劈報(bào)表批復(fù)后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司合同管理部備案；c)建立并及時(shí)完善驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)及工程索賠等管理臺(tái)帳，全面掌握工程收入的來(lái)源和動(dòng)態(tài)情況；d)嚴(yán)格執(zhí)行局和公司成本管理和分包管理的規(guī)定，及時(shí)做好內(nèi)

29、部作業(yè)隊(duì)和勞務(wù)協(xié)作隊(duì)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作，建立內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理臺(tái)帳，做好成本控制。7.5.2.3 主要部門(mén)職責(zé)a)合同部：負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主的驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)、索賠管理及末次清算，負(fù)責(zé)建立并及時(shí)完善驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)及工程索賠等管理臺(tái)帳，負(fù)責(zé)索賠證據(jù)收集和報(bào)告編寫(xiě)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部驗(yàn)工的現(xiàn)場(chǎng)收方和造價(jià)審批；b)工程部：負(fù)責(zé)提供對(duì)業(yè)主驗(yàn)工數(shù)量統(tǒng)計(jì)和設(shè)計(jì)變更申報(bào)，參與索賠證據(jù)收集和報(bào)告編寫(xiě)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部驗(yàn)工的現(xiàn)場(chǎng)收方、工程量計(jì)算和審批。c)安質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主驗(yàn)工時(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)驗(yàn)工項(xiàng)目和數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)收集整理因國(guó)家、地方的法令、條例等規(guī)定變更造成的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)投入增加方面的資料，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)概算調(diào)整報(bào)告的

30、編寫(xiě)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部驗(yàn)工項(xiàng)目施工質(zhì)量、安全和環(huán)保的審批。d)機(jī)物部：負(fù)責(zé)收集整理甲供料、甲控料價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、供貨方式改變調(diào)整、質(zhì)量檢驗(yàn)及業(yè)務(wù)提成率等情況,參與項(xiàng)目料差清算，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部各單位材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的管理和清算、列帳。7.5.3 對(duì)業(yè)主驗(yàn)工7.5.3.1 向業(yè)主辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)由項(xiàng)目部按照承發(fā)包合同和業(yè)主的驗(yàn)工計(jì)價(jià)辦法進(jìn)行。7.5.3.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表的編制，并代表局辦理對(duì)業(yè)主的各項(xiàng)驗(yàn)工資料及手續(xù)，驗(yàn)工計(jì)價(jià)數(shù)量由項(xiàng)目部于季（月）末、年末5 日前報(bào)經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，報(bào)局項(xiàng)目部 / 經(jīng)理部匯總編制驗(yàn)工報(bào)表。7.5.3.3 辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要根據(jù)實(shí)際完成的達(dá)到質(zhì)量標(biāo)

31、準(zhǔn)的工程數(shù)量辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)，不超驗(yàn)、不漏驗(yàn)，真實(shí)反映施工進(jìn)展情況。7.5.3.4 大臨工程、過(guò)渡工程及安全生產(chǎn)費(fèi)應(yīng)在開(kāi)工初期及時(shí)向業(yè)主辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)。合同外發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)與業(yè)主協(xié)商后,及時(shí)全額辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)。7.5.3.5 變更設(shè)計(jì)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)， 工區(qū)項(xiàng)目部的工程經(jīng)濟(jì)人員應(yīng)及時(shí)作好有關(guān)基礎(chǔ)工作，完善變更手續(xù)。項(xiàng)目部與項(xiàng)目部應(yīng)共同努力對(duì)已完工程盡早計(jì)價(jià)。各單位應(yīng)重視合同外費(fèi)用項(xiàng)目的驗(yàn)工計(jì)價(jià)及相關(guān)工作，并及時(shí)向上級(jí)合同管理部門(mén)匯報(bào)。7.5.3.6 項(xiàng)目部與工區(qū)項(xiàng)目部要建立三個(gè)臺(tái)帳：工程數(shù)量臺(tái)帳、變更設(shè)計(jì)臺(tái)帳、工程索賠管理臺(tái)帳。7.5.3.7 驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理有關(guān)人員應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)深入學(xué)習(xí)和研究合同條款，定期清理

32、和匯總施工過(guò)程中發(fā)生的變更設(shè)計(jì)和存在的問(wèn)題及困難，收集索賠有關(guān)證據(jù)，做到簽證齊全、數(shù)出有據(jù)，及時(shí)向業(yè)主提交索賠報(bào)告。積極跟蹤，及時(shí)反饋清算索賠信息，及時(shí)調(diào)整公關(guān)策略，提高索賠效益，避免在項(xiàng)目后期集中索賠。7.5.4 局內(nèi)部驗(yàn)工7.5.4.1 局內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，內(nèi)部驗(yàn)工執(zhí)行中鐵五局工程項(xiàng)目紅線成本預(yù)算管理辦法和內(nèi)部責(zé)任承包成本責(zé)任狀，子分公司的收入分為紅線成本、項(xiàng)目利潤(rùn)分成、合同外收入三個(gè)部分，內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)應(yīng)在報(bào)局合同部備案后執(zhí)行。7.5.4.2 項(xiàng)目的紅線成本按局下達(dá)的項(xiàng)目紅線成本預(yù)算分劈文件，按季或月對(duì)項(xiàng)目部驗(yàn)工計(jì)價(jià)。7.5.4.3 根據(jù)紅線成本預(yù)算測(cè)算出項(xiàng)目利潤(rùn)總額，由局與子/分

33、公司兩級(jí)按約定的比例進(jìn)行分成。項(xiàng)目利潤(rùn)分成由項(xiàng)目部按季度或年度對(duì)項(xiàng)目部驗(yàn)工計(jì)價(jià)。7.5.4.4 合同外收入分配，根據(jù)業(yè)主實(shí)際批準(zhǔn)的變更設(shè)計(jì)和清概收入情況，扣除成本后，局與子 /分公司按約定的比例進(jìn)行分成。合同外經(jīng)營(yíng)收入由項(xiàng)目部待業(yè)主批復(fù)驗(yàn)工后對(duì)項(xiàng)目部驗(yàn)工計(jì)價(jià)。7.5.4.5 上述三部分的驗(yàn)工計(jì)價(jià)均作為項(xiàng)目部對(duì)工區(qū)項(xiàng)目部撥付工程款的依據(jù)。因特許需要而發(fā)生超前驗(yàn)工時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真統(tǒng)計(jì)超驗(yàn)數(shù)量和價(jià)值，超驗(yàn)價(jià)值應(yīng)報(bào)局合同部備案，超驗(yàn)資金由項(xiàng)目部統(tǒng)籌使用，嚴(yán)格控制。7.5.4.6 末次驗(yàn)工： 業(yè)主完成末次驗(yàn)工計(jì)價(jià)后， 項(xiàng)目部組織項(xiàng)目部進(jìn)行末次驗(yàn)工計(jì)價(jià)，并上報(bào)局審批后執(zhí)行。7.5.5 工區(qū)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部驗(yàn)工7

34、.5.5.1工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)部作業(yè)隊(duì)及外部勞務(wù)分包隊(duì)伍驗(yàn)工計(jì)價(jià)應(yīng)按承包合同和項(xiàng)目部驗(yàn)工計(jì)價(jià)辦法和審批程序進(jìn)行，嚴(yán)格按合同約定和相關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理計(jì)價(jià)手續(xù)，嚴(yán)禁超驗(yàn)超撥工程款。7.5.5.2工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)部作業(yè)隊(duì)及外部勞務(wù)分包隊(duì)伍的驗(yàn)工計(jì)價(jià)數(shù)量必須由項(xiàng)目部的工程部、安質(zhì)部、合同部、架子隊(duì)和施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)收方簽認(rèn)，由工程部開(kāi)列收方計(jì)算單后，方可作為計(jì)價(jià)依據(jù)。7.5.5.3 工程計(jì)價(jià)由工區(qū)項(xiàng)目部的合同部負(fù)責(zé)，勞務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行承包合同約定的單價(jià)，同時(shí)要根據(jù)驗(yàn)工數(shù)量和合同約定，核算甲供主材的允許消耗，再由機(jī)物部根據(jù)累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量和庫(kù)存數(shù)量，計(jì)算作業(yè)隊(duì)的甲供主材超耗或節(jié)約數(shù)量和價(jià)值，按合同約定的比例計(jì)算超耗罰款或節(jié)約

35、分成，并列入驗(yàn)工審批表。7.5.5.4外部勞務(wù)分包隊(duì)伍的末次清算協(xié)議必須由工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理主持，會(huì)同合同部、工程部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、機(jī)物部等相關(guān)部門(mén)審核會(huì)簽，末次清算協(xié)議必須包含累計(jì)驗(yàn)工價(jià)值、預(yù)留質(zhì)保金數(shù)額、質(zhì)量缺陷扣款等內(nèi)容，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)末次清算協(xié)議嚴(yán)格辦理剩余工程款的撥付。7.5.5.5 驗(yàn)工計(jì)價(jià)和末次清算應(yīng)以承包合同為計(jì)價(jià)單元，按單位工程分別列項(xiàng)，分為合同內(nèi)和合同外，合同內(nèi)驗(yàn)工與承包合同清單對(duì)應(yīng)，超出部分列入合同外驗(yàn)工，每一項(xiàng)合同外驗(yàn)工必需有附件證明其項(xiàng)目數(shù)量和單價(jià)的依據(jù)。7.5.5.6 中期驗(yàn)工計(jì)價(jià)表中必須有本期驗(yàn)工和累計(jì)驗(yàn)工，每次驗(yàn)工的累計(jì)數(shù)量和價(jià)值與各次驗(yàn)工保持連貫和閉合，便于驗(yàn)工審

36、核和總額控制。7.5.5.7 工區(qū)項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格控制計(jì)時(shí)工或機(jī)械臺(tái)班的使用，分包單位原則上不允許發(fā)生臨時(shí)計(jì)時(shí)工或機(jī)械臺(tái)班，但在特殊情況下，由于客觀情況確實(shí)需要發(fā)生時(shí)，應(yīng)執(zhí)行先請(qǐng)示后使用的原則，并采用統(tǒng)一的計(jì)時(shí)工或臺(tái)班簽認(rèn)單，必須由派工人、驗(yàn)收人、審核人分別簽認(rèn)后，報(bào)工區(qū)項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)。附件驗(yàn)工計(jì)價(jià)附表 .xls附表 1 ：鐵路工程驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理臺(tái)帳附表 2：變更設(shè)計(jì)管理臺(tái)帳附表 3：工程索賠管理臺(tái)帳附表 4：內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理臺(tái)帳附表 5：內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)審批單附表 6：驗(yàn)工計(jì)價(jià)表附表 7：甲供主材消耗節(jié)超核算表附表 8：已完工程數(shù)量匯總表附表 9：已完工程數(shù)量收方計(jì)算單附表 1

37、0：計(jì)時(shí)工使用簽認(rèn)單附表 11：計(jì)時(shí)臺(tái)班使用簽認(rèn)單附表 1鐵路工程驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理臺(tái)帳項(xiàng)目名稱(chēng)：施工單位：序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)單位單價(jià)工程造價(jià)開(kāi)累驗(yàn)工剩余工程超欠驗(yàn)（累計(jì)）第三期第二期第一期合同內(nèi)合同外小計(jì)超前驗(yàn)工已完未驗(yàn)?zāi)昙? 月年季/月年季/月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一征地拆遷細(xì)目 1本報(bào)以鐵路為例 ,其他項(xiàng)目參照此表細(xì)目 2等于各期驗(yàn)工之和等于工程造價(jià)小計(jì)減累計(jì)驗(yàn)工按各期累計(jì)驗(yàn)工與實(shí)際完成比較計(jì)算新增驗(yàn)工時(shí)在此列前插入兩列二路基細(xì)目 1細(xì)目 2三橋涵細(xì)目 1細(xì)目 2四隧道及明洞細(xì)目 1細(xì)目 2合計(jì)制表：復(fù)核：附表 2變更設(shè)計(jì)管理臺(tái)帳項(xiàng)

38、目名稱(chēng)：施工單位：序號(hào)工程細(xì)目變更編號(hào)變更類(lèi)別主要變更內(nèi)容上報(bào)時(shí)間上報(bào)價(jià)值（元）批復(fù)價(jià)值（元）驗(yàn)工價(jià)值（元）辦理情況備注監(jiān)理設(shè)計(jì)業(yè)主驗(yàn)工合計(jì)每個(gè)環(huán)節(jié)辦理完成劃制表：復(fù)核：附表 3工程索賠管理臺(tái)帳項(xiàng)目名稱(chēng)：施工單位：編號(hào)索賠事件名稱(chēng)索賠事件簡(jiǎn)述申報(bào)時(shí)間索賠要求監(jiān)理審查意見(jiàn)業(yè)主批復(fù)意見(jiàn)驗(yàn)工時(shí)間工期（天）費(fèi)用（元）審查時(shí)間審查意見(jiàn)回執(zhí)時(shí)間回執(zhí)文號(hào)批復(fù)工期（天）費(fèi)用（元）批復(fù)意見(jiàn)簡(jiǎn)述編制：復(fù)核：附表 4內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺(tái)帳項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)合同編號(hào)合同金額開(kāi)累驗(yàn)工第六期第五期第四期第三期第二期第一期合同內(nèi)剩余金額年季/ 月年季/月年季/月年季/月年季/ 月年季/月合同內(nèi)合同外合同內(nèi)合同外合同

39、內(nèi)合同外合同內(nèi)合同外合同內(nèi)合同外合同內(nèi)合同外合同內(nèi)合同外一* 單位1工程項(xiàng)目1工程項(xiàng)目2等于各期驗(yàn)工之和新增驗(yàn)工時(shí)在此列前插入兩列二* 單位工程項(xiàng)目1工程項(xiàng)目2合計(jì)填表: 復(fù)核: 附表 5內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)審批單施工單位合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)驗(yàn)工時(shí)間年月第期驗(yàn)工計(jì)價(jià)工點(diǎn)名稱(chēng)合同金額本期金額累計(jì)金額剩余金額備注先按單位工程項(xiàng)目列項(xiàng)合同內(nèi)合同外分項(xiàng)列項(xiàng)合計(jì)機(jī)電物資扣款領(lǐng)用自備料租用機(jī)械費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)合計(jì)履約考核獎(jiǎng)(+)甲供主材節(jié)超獎(jiǎng)罰注明獎(jiǎng)罰原因或附件編號(hào)甲供機(jī)械設(shè)備使用維護(hù)考核獎(jiǎng)罰工期考核獎(jiǎng)罰罰(-)安全質(zhì)量考核獎(jiǎng)罰文明施工考核獎(jiǎng)罰合計(jì)可撥付資金合計(jì)此驗(yàn)工審批單不得單獨(dú)作為付款依據(jù)審批意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理工程數(shù)量質(zhì)量安

40、全合同管理物資機(jī)電領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)架子隊(duì)長(zhǎng)或生產(chǎn)副經(jīng)理工程部長(zhǎng)或總工程師安質(zhì)部長(zhǎng)合同部長(zhǎng)機(jī)電部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理施工單位負(fù)責(zé)人：年月日附表 6驗(yàn)工計(jì)價(jià)表施工單位：年月第期第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)工程地點(diǎn)及工作細(xì)目名稱(chēng)計(jì)量單位合同單價(jià)合同數(shù)量本期完成開(kāi)累完成剩余備注數(shù)量?jī)r(jià)值數(shù)量?jī)r(jià)值數(shù)量?jī)r(jià)值制表： 計(jì)價(jià)工程師年月日復(fù)核： 合同部長(zhǎng)年月日附表 7甲供主材消耗節(jié)超核算表施工單位：年月第期第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)工程地點(diǎn)或工程細(xì)目名稱(chēng)計(jì)量單位累計(jì)完成數(shù)量鋼筋 (kg)c20 混凝土 (m3)c25 混凝土 (m3)。允許系數(shù)消耗數(shù)量允許系數(shù)消耗數(shù)量允許系數(shù)消耗數(shù)量允許系數(shù)消耗數(shù)量?jī)H填有項(xiàng)目部供應(yīng)主材的工程項(xiàng)目允許消耗合計(jì)機(jī)物部填報(bào)并簽認(rèn)領(lǐng)用數(shù)

41、量庫(kù)存數(shù)量節(jié)超數(shù)量考核單價(jià)元節(jié)超金額元獎(jiǎng)罰比例%獎(jiǎng)罰金額元獎(jiǎng)罰合計(jì)元(注：獎(jiǎng)+ 罰 -) 機(jī)物部簽字：填表：年月日復(fù)核：年月日制表： 計(jì)價(jià)工程師年月日復(fù)核： 合同部長(zhǎng)年月日附表 8已完工程數(shù)量匯總表施工單位：年月第期第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)工程地點(diǎn)或工程細(xì)目名稱(chēng)單位合同數(shù)量本期完成累計(jì)完成備注制表： 分管工程師復(fù)核： 隊(duì)技術(shù)主管審核：工程部長(zhǎng)或總工程師年月日年月日年月日附表 9已完工程數(shù)量收方計(jì)算單施工單位：年月第期工程名稱(chēng)：第頁(yè)共頁(yè)項(xiàng)目名稱(chēng)及計(jì)算過(guò)程：（附草圖）計(jì)算人復(fù)核人現(xiàn)場(chǎng)收方人員：施工單位負(fù)責(zé)人：年月日附表 10計(jì)日工使用簽認(rèn)單施工單位施工單位負(fù)責(zé)人用工地點(diǎn)派工人派工人數(shù)及工作詳細(xì)內(nèi)容工作起止時(shí)間

42、計(jì)劃點(diǎn)工數(shù)量驗(yàn)收人意見(jiàn)領(lǐng)工員審核人意見(jiàn)架子隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審批人意見(jiàn)項(xiàng)目部分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)附表 11計(jì)時(shí)臺(tái)班使用簽認(rèn)單施工單位施工單位負(fù)責(zé)人用工地點(diǎn)派工人機(jī)械名稱(chēng)型號(hào)及工作內(nèi)容工作起止時(shí)間計(jì)劃工時(shí)或臺(tái)班數(shù)量驗(yàn)收人意見(jiàn)領(lǐng)工員審核人意見(jiàn)架子隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審批人意見(jiàn)項(xiàng)目部分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)分包與勞務(wù)管理制度7.6.1 總 則a)根據(jù)中鐵五局分包管理實(shí)施細(xì)則并結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，特制定本制度。b)凡在本項(xiàng)目采用勞務(wù)分包從事各種建筑安裝工程的活動(dòng)均適用本制度。c)本制度所提勞務(wù)分包，是指將工程的勞務(wù)發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)。d)工區(qū)項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)政策必須把勞務(wù)分包隊(duì)伍的管理納入企業(yè)勞動(dòng)用工管理范疇，并依據(jù)有關(guān)政策、 法規(guī)及本制度 ,結(jié)

43、合本隊(duì)實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理制度。e)工區(qū)項(xiàng)目部只有經(jīng)公司本部授權(quán)的情況下，才能以企業(yè)法人的名義對(duì)外依法簽訂勞務(wù)分包合同。f)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目只能進(jìn)行勞務(wù)分包，嚴(yán)禁進(jìn)行工程分包更不準(zhǔn)許轉(zhuǎn)包。7.6.2 管理職責(zé)a)項(xiàng)目部職責(zé)(1)按照外部勞務(wù)隊(duì)伍使用管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)管段內(nèi)勞務(wù)協(xié)作隊(duì)名冊(cè)進(jìn)行審查。(2)建立管段內(nèi)勞務(wù)協(xié)作隊(duì)檔案，并對(duì)其施工過(guò)程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和環(huán)保工作實(shí)施監(jiān)控。(3)對(duì)管段內(nèi)各工區(qū)項(xiàng)目部的勞務(wù)分包單價(jià)進(jìn)行審查，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。(4)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格勞務(wù)分包隊(duì)伍，要及時(shí)向發(fā)包方發(fā)出限期清退命令。b)工區(qū)項(xiàng)目部的管理職責(zé)(1)從中鐵五局合格勞務(wù)分包方名冊(cè)中，選擇合格的勞務(wù)隊(duì)伍

44、。根據(jù)工程需要對(duì)其進(jìn)行登記、審查、評(píng)價(jià)和最終選定；(2)勞務(wù)分包單價(jià)，嚴(yán)格以局紅線成本預(yù)算批復(fù)價(jià)為限價(jià)，各工區(qū)項(xiàng)目部相同項(xiàng)目勞務(wù)單價(jià)要保持基本一致水平；(3)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)前必須先簽定勞務(wù)分包合同；(4)對(duì)勞務(wù)協(xié)作隊(duì)施工的安全、質(zhì)量、進(jìn)度及環(huán)保實(shí)施全過(guò)程管理和控制；(5)對(duì)施工中表現(xiàn)優(yōu)異的勞務(wù)協(xié)作隊(duì)，要給予表彰和鼓勵(lì)，對(duì)施工中表現(xiàn)不合格的分包單位，要及時(shí)清退。并確保勞務(wù)分包合同的合法性。c)管理機(jī)構(gòu)各工區(qū)項(xiàng)目部必須成立勞務(wù)分包管理小組，由行政負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)， 其他領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人任組員。對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍選定、 單價(jià)確定、合同簽署，及施工等勞務(wù)分包全過(guò)程進(jìn)行有效的管理。7.6.3 勞務(wù)分包合同的簽訂a)

45、進(jìn)行勞務(wù)分包的，必須與勞務(wù)單位簽訂勞務(wù)分包合同。勞務(wù)分包合同應(yīng)以國(guó)家法律、法規(guī)為依據(jù)，以總承包合同為基礎(chǔ)，除合同價(jià)格條款外不得與之有抵觸。b)在簽訂勞務(wù)分包合同前，所有與勞務(wù)單位簽訂合同的發(fā)包方必須組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。對(duì)勞務(wù)單位的主體資格以及合同提出的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、資金、設(shè)備、物資、人員、違約罰則以及合法性等方面進(jìn)行評(píng)審，并提出評(píng)審意見(jiàn)，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)決定是否簽約。c)簽訂勞務(wù)分包合同應(yīng)以企業(yè)法人的名義進(jìn)行。除雙方法定代表人或其委托代理人簽字外，應(yīng)當(dāng)加蓋雙方單位的合同專(zhuān)用章，并明確合同生效的條件。嚴(yán)禁工區(qū)項(xiàng)目部以自己的名義簽訂勞務(wù)分包合同。d)工區(qū)項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)分包合同時(shí),應(yīng)規(guī)定

46、雙方發(fā)生糾紛的仲裁或訴訟地點(diǎn),盡量約定在各子、分公司或局住所地。7.6.4 對(duì)勞務(wù)單位的驗(yàn)工及撥款a)驗(yàn)工依據(jù)：(1)經(jīng)過(guò)正常程序簽署的勞務(wù)分包(用工)合同。(2)依據(jù)合同約定，勞務(wù)協(xié)作隊(duì)在現(xiàn)場(chǎng)完成的實(shí)際工作量。(3)嚴(yán)禁無(wú)合同 (協(xié)議)的驗(yàn)工。b) 驗(yàn)工時(shí)間：各工區(qū)項(xiàng)目部依據(jù)各自的工程特點(diǎn)，及各自的管理習(xí)慣自行決定。c) 驗(yàn)工單據(jù)的簽署：(1)所有驗(yàn)工單據(jù)必須經(jīng)項(xiàng)目部長(zhǎng)、驗(yàn)工人員、財(cái)務(wù)、工程、安質(zhì)、物資、機(jī)電等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)簽署后方能生效。(2)工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；(3)驗(yàn)工人員負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)執(zhí)行合同單價(jià)、合同總價(jià)，并對(duì)驗(yàn)工累計(jì)數(shù)量、合同總價(jià)控制進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)相關(guān)異常情況提請(qǐng)項(xiàng)目部長(zhǎng)

47、決定。(4)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)控相關(guān)扣款情況，包括在驗(yàn)工單據(jù)上體現(xiàn)的還是直接通過(guò)財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款，并對(duì)相關(guān)扣款依據(jù)的合規(guī)性進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)范。(5)工程部對(duì)驗(yàn)工的數(shù)量負(fù)責(zé)。(6)安質(zhì)部負(fù)責(zé)審核并監(jiān)控勞務(wù)單位的工作是否合格。(7)物資部負(fù)責(zé)提供，對(duì)勞務(wù)單位進(jìn)行扣款的材料數(shù)量、和總費(fèi)用，并對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(8)機(jī)電人員負(fù)責(zé)，水電、機(jī)械方面按有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)勞務(wù)單位進(jìn)行扣款的數(shù)量及費(fèi)用額度。(9)為減少糾紛，相關(guān)的扣款應(yīng)具有合同或管理依據(jù)，而且手續(xù)要符合有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁隨意扣款的現(xiàn)象發(fā)生。d)勞務(wù)款的撥付(1)勞務(wù)款的撥付要嚴(yán)格遵循以驗(yàn)工為依據(jù)的原則。(2)勞務(wù)款的撥付要遵循集體審核的原則。(3)工區(qū)項(xiàng)目部必須建立

48、勞務(wù)款撥付，動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳。臺(tái)帳中至少要顯示本期驗(yàn)工額、開(kāi)累驗(yàn)工額、開(kāi)累付款、應(yīng)扣款、本次應(yīng)付款等項(xiàng)目，臺(tái)帳要有驗(yàn)工、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的簽字，并以此作為項(xiàng)目部長(zhǎng)進(jìn)行勞務(wù)撥款的依據(jù)。7.6.5 勞務(wù)協(xié)作隊(duì)的監(jiān)督管理a)發(fā)包方編制施工組織設(shè)計(jì)，全面負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、施工技術(shù)、安全生產(chǎn)等管理工作，并負(fù)責(zé)隱蔽工程的簽證、施工現(xiàn)場(chǎng)的原始資料的收集、竣工文件的編制以及竣工驗(yàn)收。嚴(yán)禁發(fā)包單位將任何單位工程的控制測(cè)量、試驗(yàn)檢測(cè)等控制質(zhì)量的工作交由勞務(wù)協(xié)作隊(duì)承擔(dān)。發(fā)包方在開(kāi)工前向勞務(wù)協(xié)作隊(duì)交底，明確工程質(zhì)量、安全、工期及其它指標(biāo)要求。在施工期間，督促勞務(wù)協(xié)作隊(duì)嚴(yán)格按合同保證工程質(zhì)量、安全和工期。b)在現(xiàn)場(chǎng)施工中，

49、應(yīng)將勞務(wù)協(xié)作隊(duì)納入施工統(tǒng)一內(nèi)部管理，在各項(xiàng)管理職責(zé)中應(yīng)明確勞務(wù)協(xié)作隊(duì)的職責(zé)和權(quán)限，明確相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)施工全過(guò)程的監(jiān)督管理，嚴(yán)禁“以包代管”。c)嚴(yán)禁給勞務(wù)協(xié)作隊(duì)配發(fā)公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或其他印章。嚴(yán)禁勞務(wù)協(xié)作隊(duì)以總包單位的名義對(duì)外從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。d)當(dāng)勞務(wù)分包方的施工能力、施工的工程質(zhì)量、安全與合同規(guī)定不一致時(shí)，發(fā)包單位應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按合同規(guī)定予以及時(shí)解決處理，不能遷就推諉以造成不良后果。e)勞務(wù)協(xié)作隊(duì)發(fā)生以下情況中的任何一項(xiàng)都應(yīng)視為不合格勞務(wù)分包方，應(yīng)按照勞務(wù)分包合同規(guī)定與其終止合同，并取消其勞務(wù)分包資格。(1)因勞務(wù)協(xié)作隊(duì)的責(zé)任而導(dǎo)致工程不能繼續(xù)施工。(2)勞務(wù)協(xié)作隊(duì)承擔(dān)工程的施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，在限定整改的期限內(nèi)不采取糾正措施或采取的措施不能滿(mǎn)足合同要求。(3)勞務(wù)協(xié)作隊(duì)造成