[經(jīng)營管理]日資企業(yè)管理手冊(cè)

1、徳信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理于冊(cè)頁次1/20前言環(huán)境手冊(cè)頒布令為使企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)造企業(yè)的綠色形象，贏得顧客的依賴，同時(shí)為了捉 高企業(yè)內(nèi)部壞境管理水平，使企業(yè)保持良好的經(jīng)濟(jì)收益，創(chuàng)造卓著的社會(huì)效益和壞境效益, 公司根據(jù)iso 14001： 2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南的耍求，結(jié)合木公司的實(shí)際情 況，制定木環(huán)境手冊(cè)。本手冊(cè)是公司環(huán)境管理的基本法則和原則?？?2007年1丿5 fi開始正式實(shí)施， 各部門員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會(huì)，切實(shí)貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:日期:徳信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件

2、名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次2/20管理者代表任命書今任命為本公司環(huán)境管理體系管理者代表。除履行h常工作職責(zé)外，另負(fù)責(zé)以下 工作：1. 負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和保持本公司的壞境管理體系。2 定期向最高領(lǐng)導(dǎo)人及公司管理層匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)之需求。3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的形成；4. 代表本公司負(fù)責(zé)就環(huán)境管理休系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。希公司所有員工服從協(xié)調(diào)，確保壞境管理體系有效運(yùn)行。德信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次公司簡介3/20文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次4/20手冊(cè)的管理1 總則木環(huán)境手

3、冊(cè)是木公司環(huán)境管理體系中的重要文件z，是環(huán)境管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則, 也是環(huán)境體系冇效運(yùn)行應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，因此各部門必須予以嚴(yán)格管制和執(zhí) 行。.2. 相關(guān)管理職責(zé)2.1本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，由文控中心負(fù)責(zé)分配、登記、修改和版本管理.2. 2木手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。3. 手冊(cè)的版本規(guī)定：3. 1手冊(cè)版本以a、b、c、d等依次類推.3. 2同一版木的手冊(cè)分受控與非受控兩種文木，受控制文木在封面加蓋“管制文件”并編號(hào);非受控文本在封面加蓋“參考文件”印章.4. 手冊(cè)的發(fā)放4. 1本手冊(cè)在發(fā)放前須經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn).4.2本手冊(cè)受控文本的內(nèi)容發(fā)放范圍

4、只限于總經(jīng)理、管理者代表、管理部、業(yè)務(wù)部、生 產(chǎn)部、品質(zhì)部、倉庫等部門與人員。4.3受控文本應(yīng)編號(hào)發(fā)放，并做好發(fā)放記錄.4.4為滿足生產(chǎn)服務(wù)與經(jīng)營競爭的需要，必要時(shí)，可向客戶提供手冊(cè)的副木，作為木公司 環(huán)境管理體系冇效運(yùn)行的證明，但須經(jīng)總經(jīng)理或其委托人批準(zhǔn),并加蓋“參考文件” 印章后方可執(zhí)行。5. 手冊(cè)的修改：5.1根據(jù)公司持續(xù)不斷的發(fā)展要求，必要時(shí)口j對(duì)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行修改，以反映實(shí)際的管制情 況，從而保證其內(nèi)容的適用性和充分性。5.2手冊(cè)內(nèi)容的修改由管理者代表負(fù)責(zé)控制。手冊(cè)內(nèi)容修改后，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)。5.3對(duì)于作廢的環(huán)境手冊(cè)文本，由文控中心負(fù)責(zé)收冋并銷毀，若需留存，在冋收后的正本 上加蓋“

5、作廢保留”印后由文控中心保存，其余的予以銷毀.5. 4手冊(cè)修訂可采取換頁或換版方式進(jìn)行.5 5對(duì)加蓋“參考文件”章的文木，供做參考使用，修改時(shí)則不需耍另外通知和回收。6. 手冊(cè)持有者的責(zé)任6. 1持有人應(yīng)妥善保管好手冊(cè),未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制并外傳.6.2學(xué)習(xí)、掌握并宣傳貫徹手冊(cè)內(nèi)容與要求.6.3持有人調(diào)離公司時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交回文控中心.7. 木手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)解釋.徳信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理于冊(cè)頁次5/201.0總則1.1目的為使公司在生産活動(dòng)、産品和服務(wù)過程屮依法保護(hù)環(huán)境，確保依據(jù)is014001： 2004 版標(biāo)準(zhǔn)要求建立的環(huán)境管理體系得

6、到冇效的實(shí)施并保持.并將制定的環(huán)境方針、0 標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，用文件化的形式向全員進(jìn)行宣導(dǎo)和實(shí)施，通過對(duì)公司生 産活動(dòng)全過程的管理，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和環(huán)境行爲(wèi)的持續(xù)改進(jìn).1.2適用范圍木環(huán)境管理手冊(cè)是木公司環(huán)境管理體系的核心，適用于木公司的生産活動(dòng)、産品和 服務(wù)全過程的環(huán)境管制；作為本公司環(huán)境管理體系的實(shí)施、體系的內(nèi)審、管理評(píng)審 z綱領(lǐng)性文件，第三方認(rèn)證的依據(jù)以及與木公司合作的供應(yīng)商和承包方z環(huán)境要求 z管制。1.3手冊(cè)的制定與修改木環(huán)境管理手冊(cè)的制定、修改依據(jù)文件與資料管理程序之規(guī)定進(jìn)行。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)比中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)gb/t24001 2004 idt is014001： 200

7、4環(huán)境管理體系規(guī)范 使用指南；b.中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)gb/t24004 2004idt is014004： 2004環(huán)境管理體系原則、 體系和使用支援技術(shù)通用指南。3. 0術(shù)語定義本環(huán)境管理手冊(cè)所用術(shù)語采用is014001： 2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語。4. 0環(huán)境管理體系管理部根據(jù)遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的原則，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行不斷的監(jiān) 測和定期評(píng)審，以確保木公罰環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性和有效性，全公司每位員工 都應(yīng)局環(huán)境改善而盡職盡力。環(huán)境管理體系運(yùn)行方式見下圖:徳信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境方針管理評(píng)審策劃環(huán)境因素法律與其

8、它要求目標(biāo)，指標(biāo)和方案檢查和糾正措施監(jiān)測合規(guī)性評(píng)價(jià)違章、糾正與預(yù)防措施 記錄審核資源，作用，職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)、意識(shí)與能力信息交流與文件管理運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)頁次6/20德信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)liiems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理于冊(cè)頁次7/204.1總要求木公司環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)爲(wèi)is014001:2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款，體系覆 蓋了標(biāo)準(zhǔn)屮的所冇要素，力求通過結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的環(huán)境運(yùn)行機(jī)制，使本公司的環(huán)境 活動(dòng)符合法律、法規(guī)及其他相關(guān)方要求，做到預(yù)防污染，節(jié)約資源，以期持續(xù)改進(jìn)環(huán) 境績效。4. 2環(huán)境方針1目的本手冊(cè)爲(wèi)公司建立環(huán)境管理體系捉供一個(gè)框架，體現(xiàn)污

9、染預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)，確保遵 守法律、法規(guī)，薦目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供依據(jù)。2職責(zé)乩總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境方針。b各部門負(fù)責(zé)本部門對(duì)環(huán)境方針的宣傳，貫徹及對(duì)相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)。3控制要求3. 1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向，其制定原則如下：1）適合于公司生産活動(dòng)、産品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；2）包括刈持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；3）包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及其他耍求的承諾；4）捉供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架；5）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工；6）可爲(wèi)公眾所獲取。3.2環(huán)境方針的傳達(dá)與實(shí)施：1）通過以培訓(xùn)和宣傳欄的形式向全體員工傳達(dá)；2）管理部作爲(wèi)對(duì)外視窗，必

10、要時(shí)，采取以網(wǎng)路、而交、郵寄、傳真等方式對(duì)外 進(jìn)行宣傳；3）通過口標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施及運(yùn)行控制確保環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)。3.3環(huán)境方針的重新評(píng)價(jià)與修訂：1）總經(jīng)理在環(huán)境管理評(píng)審時(shí)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，每年至少一次；2）當(dāng)生産活動(dòng)、産品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，要重新評(píng)價(jià)與修訂；3）法律、法規(guī)發(fā)生變更或與相關(guān)方要求不一致時(shí)，要重新評(píng)價(jià)與修訂。4相關(guān)文件4.1環(huán)境方針： 本公司的環(huán)境方針為：節(jié)源減廢，預(yù)防為主，持續(xù)改善，遵紀(jì)守法.4. 3策劃4. 3. 1環(huán)境因素1目的 對(duì)公司生産活動(dòng)、産品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià)、登記和更新，確定重要環(huán)境因素，爲(wèi)口標(biāo)、指標(biāo)、管理方案

11、及運(yùn)行控制的德信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次8/20制定提供依據(jù)。2職責(zé)各部門負(fù)責(zé)木部門環(huán)境因素的識(shí)別及確認(rèn)。管理部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的分類匯總及評(píng)價(jià)。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境因索的評(píng)價(jià)結(jié)果。3控制要求3環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮以下方而：1）水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置；2）原材料、天然資源及能源的利用；3）相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題。環(huán)境因素的確定必須結(jié)合木公司的實(shí)際活動(dòng)，應(yīng)覆蓋過去、現(xiàn)在和將來以 及正常、異常和緊急狀態(tài)等評(píng)價(jià)的內(nèi)容。3.2環(huán)境因素的更新當(dāng)公司的活動(dòng)、産品和服務(wù)發(fā)生較大變化吋，或法律法規(guī)及其他要求更新 時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相應(yīng)的環(huán)境因索進(jìn)行重新評(píng)

12、價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因索。3.3重耍環(huán)境因素的確定和傳達(dá)，在評(píng)價(jià)壞境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的程度、 范圍、發(fā)生頻次、排放量、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗、法規(guī)符合性等，確 定岀的重要環(huán)境因素由管理部向相關(guān)部門傳達(dá)。3.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法根據(jù)當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門做出的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告之內(nèi)容，評(píng)價(jià)出本公司 z重要環(huán)境因素。4相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序432法律、法規(guī)及其他要求1目的建立獲取法律法規(guī)的渠道，保證及時(shí)冇效地獲取本公司在生産經(jīng)營活動(dòng)、産品和 服務(wù)中應(yīng)遵守的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求；確定所識(shí)別的法律法規(guī)及其他要求 應(yīng)用于木公司的環(huán)境因素。2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他耍求的獲取、確認(rèn)

13、、登記和更新。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。管理部負(fù)責(zé)保存適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。3控制要求3.1法律、法規(guī)和其他要求包括下列內(nèi)容：1）國家環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南；2）省級(jí)環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南；3）本市環(huán)境管理?xiàng)l例、規(guī)定和其他要求；4）行業(yè)環(huán)保及衛(wèi)生規(guī)范、條例；5）上級(jí)行政指導(dǎo)性的要求；德信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次9/206）其他相關(guān)方所提出的要求。3.2獲取途徑 確定及時(shí)有效的獲得法律、法規(guī)和其他要求的途徑，如通過網(wǎng)絡(luò)，政府部門， 社會(huì)團(tuán)體，顧客等途徑去獲取。3.3交流1）

14、法律、法規(guī)和-其他耍求的相關(guān)內(nèi)容由管理部向相關(guān)部門傳達(dá)。2）各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)適用于本部門的法律、法規(guī)和其他要求至各崗位員工。 3.4管理和更新建立適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的清單，對(duì)法律法規(guī)及其他要 求的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，確保獲取最新信息。4相關(guān)文件法律法規(guī)獲取和識(shí)別程序4.3.3目標(biāo)，指標(biāo)和方案1目的爲(wèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的耍求。2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管方案。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境口標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方案進(jìn)行確認(rèn)。各部門負(fù)責(zé)提出和 修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并落實(shí)自身的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。3控制要求3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的確定：1）環(huán)境管理推行小組

15、應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素清單中的內(nèi)容，制定應(yīng)努力改 善的環(huán)境口標(biāo)和指標(biāo)，制訂時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其他要求、自身的重 要環(huán)境因索、可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的 取1點(diǎn)。2）目葆耍具體，指標(biāo)耍盡可能量化。3.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和修訂1）各部門結(jié)合每年內(nèi)審對(duì)公司口標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；2）每年的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修 訂；3）生産和經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生較大變化時(shí)，要對(duì)制訂的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng) 審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。3.3 口標(biāo)，指標(biāo)及環(huán)境管理方案的制定要求：1）明確責(zé)任部門、實(shí)施的措施，權(quán)責(zé)和完成吋間；2）考慮技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的

16、允許性；3）優(yōu)先考慮法律、法規(guī)及其他耍求的符合性；3.4環(huán)境管理方案的檢查、重新評(píng)審與修訂1）各部門結(jié)合每年內(nèi)審對(duì)公司環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次10/202）每年的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。3）葆境方針、重要環(huán)境因索、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行 重新評(píng)審，必耍時(shí)進(jìn)行修訂。4）生産活動(dòng)和産品銷售發(fā)生較大變化時(shí)耍對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必 要時(shí)進(jìn)行修訂。5）審核時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案制定不合理吋，要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。 4相關(guān)文件冃標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序4.4

17、實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源，作用，職責(zé)和權(quán)限1. 目的爲(wèi)確保環(huán)境管理體系得到冇效實(shí)施和貫徹，對(duì)本公司各部門和人員在體系屮的職 權(quán)限做出明確規(guī)定。同時(shí)提供充足的資源，確保環(huán)境管理體系運(yùn)作的順暢。2職責(zé)2 總經(jīng)理職責(zé).1承諾也善守法，堅(jiān)持污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的原則；2）制定本公司環(huán)境方針；3）確保在本公司建立和實(shí)施環(huán)境管理體系，并確定體系職能機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司 各人員的環(huán)境職責(zé)、權(quán)限的分配，同吋指定一名屮、高層職員爲(wèi)環(huán)境管理者 代表，并爲(wèi)建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供資源保證；4）負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管 理方案的最終批準(zhǔn)；5）主持管理評(píng)審。2.2管理者代表之

18、職責(zé)：1）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持；2）組織識(shí)別本公司的環(huán)境因素、評(píng)價(jià)出重耍環(huán)境因素，審批公司的環(huán)境因素臺(tái) 帳和重大環(huán)境因素清單3）組織實(shí)施公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；4）組織編制公司的環(huán)境管理體系文件；5）負(fù)責(zé)審批冇關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對(duì)本公司的適用性；6）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境管理體系的外審接洽7）確保環(huán)境管理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道的通暢；8）負(fù)責(zé)外部有關(guān)環(huán)境投訴的處理；9）負(fù)責(zé)審批公司員工的培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)申請(qǐng)；10）任命內(nèi)部審核組成員，組織公司環(huán)境管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)，并審批審 核計(jì)劃、不符合報(bào)告、糾止與預(yù)防措施及內(nèi)審報(bào)告；文件類別ems程序文件文件編號(hào)lh

19、ems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次11/2011）組織管理評(píng)審會(huì)議，向總經(jīng)理匯報(bào)體系的運(yùn)行情況。2.3管理部之職責(zé)總務(wù)1. 具體負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及匯總、確認(rèn)2. 相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、登記和更新3. 依據(jù)is014001:2004標(biāo)準(zhǔn)，組織編制公司環(huán)境管理體系文件4 負(fù)責(zé)組織例行的環(huán)境監(jiān)測；5. 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和監(jiān)督廢物回收機(jī)構(gòu)6. 負(fù)責(zé)監(jiān)督保安人員對(duì)環(huán)境巡查z落實(shí)，對(duì)影響環(huán)境z現(xiàn)彖進(jìn)行指導(dǎo)輔正.7. 負(fù)責(zé)監(jiān)督清潔人員對(duì)廢棄物之分類,對(duì)影響壞境之現(xiàn)象進(jìn)行指導(dǎo)輔正.8 .負(fù)責(zé)監(jiān)督電工對(duì)環(huán)境工作之落實(shí)，對(duì)影響環(huán)境之現(xiàn)象進(jìn)行指導(dǎo)輔正.9負(fù)責(zé)全公司生産用

20、水、電及原料等資源的管理，固廢物的處理；10. 負(fù)責(zé)環(huán)境緊急事故應(yīng)急措施的制訂并實(shí)施；11. 具體負(fù)責(zé)內(nèi)外部及各相關(guān)方的環(huán)境信息交流；12. 確保在公司范圍內(nèi)作業(yè)的供方和承包方能按公司的相關(guān)規(guī)定作業(yè)。13. 負(fù)責(zé)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況；人事職責(zé)1確定培訓(xùn)需求，制訂公司全年培訓(xùn)計(jì)劃并安排與落實(shí)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施的監(jiān)督 與管理.2. 負(fù)責(zé)所有人員的環(huán)境管理知識(shí)培訓(xùn)。文控職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的收發(fā)與管制2. 負(fù)責(zé)作環(huán)境體系的會(huì)議與培訓(xùn)之記錄.3. 協(xié)助管理代表完成環(huán)境管理其他事項(xiàng)4 檢查各部門文件控制和記錄管理情況；5. 收集、匯總、整理管理評(píng)審材料；保安人員職責(zé)：1負(fù)責(zé)

21、全公司消防安全管理.2 負(fù)責(zé)全公司能資源安全使用之巡查，對(duì)不符合項(xiàng)之上報(bào).3. 負(fù)責(zé)對(duì)清潔人員z廢棄物z分類監(jiān)督，不符合項(xiàng)z提報(bào).4. 負(fù)責(zé)公司大門的看守和廠區(qū)的巡邏.清潔工職責(zé)：1 負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境一衛(wèi)生對(duì)于收集的廢集物進(jìn)行識(shí)別與分類存放.2. 負(fù)責(zé)對(duì)飯?zhí)糜蜔焭排放控制，對(duì)油煙處理系統(tǒng)z維護(hù)保養(yǎng),并填寫口常點(diǎn)檢表.文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次12/20廚工職責(zé)：1負(fù)責(zé)對(duì)牛活廢水之排放控制.2.3各職能部門共同職責(zé)1確保木部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)；2. 確保本部門員工能勝任環(huán)保工作，保證其工作以冇利于環(huán)保的方式進(jìn)行；3. 確保本體系中相

22、關(guān)程序文件得到有效實(shí)施；4. 落實(shí)環(huán)境管理方案的要求，完成相關(guān)的環(huán)保工作，確保口標(biāo)與指標(biāo)的完成；5. 確保本部門環(huán)境因索與重大環(huán)境因索的識(shí)別；6. 依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)木部門的培訓(xùn)工作；7本部門環(huán)境管理體系文件的保管；8. 不符合的糾正與預(yù)防；9. 木部門環(huán)境記錄的保管；2.4品質(zhì)部z職責(zé)1. 負(fù)責(zé)協(xié)助環(huán)境管理者代表建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；2. 具休負(fù)責(zé)環(huán)境體系審核和第三方審核時(shí)不符合項(xiàng)的確認(rèn)和糾正及預(yù)防措施的 跟蹤檢查；3. 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系的運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控、管理與協(xié)調(diào)，若冇需要，對(duì)環(huán)境管 理體系運(yùn)行的監(jiān)測設(shè)施組織校驗(yàn)；4. 負(fù)責(zé)其他相關(guān)方對(duì)有關(guān)環(huán)境投訴的處理；5. 參與實(shí)施公司的環(huán)

23、境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；6. 負(fù)責(zé)對(duì)木部門的廢棄物進(jìn)行分類監(jiān)督.7. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)輸入和輸出過程中環(huán)境因索的監(jiān)控，對(duì)不符合項(xiàng)之提報(bào).2.5生産部（燈泡部、燈絲部）職責(zé)：1. 在本部門落實(shí)和傳達(dá)環(huán)境管理體系要求，負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方 案的制定、檢查、評(píng)審和修訂；2 負(fù)責(zé)下屬各部門生産過程中環(huán)境因索之管制；3. 負(fù)責(zé)編制、審核木部門各崗位作業(yè)指導(dǎo)書；4 .負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素的控制與管理；5. 負(fù)責(zé)本部門所使用化學(xué)危險(xiǎn)品的管理；6. 負(fù)責(zé)木部門設(shè)備的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)及管理監(jiān)督工作；7. 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購計(jì)劃；2.6采購部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)協(xié)助環(huán)境管理者代

24、表建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；2. 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境調(diào)查，傳達(dá)木公司的環(huán)境要求。3. 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商來料環(huán)保規(guī)范的要求并施加環(huán)境影響文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次13/202.7財(cái)務(wù)部提供必要的環(huán)保改善之財(cái)力支援。2.8業(yè)務(wù)部1. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作屮的環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)；2 負(fù)責(zé)將産品銷售商和需求方的有關(guān)要求等方面的資訊傳達(dá)給公司有關(guān)部門;3. 負(fù)責(zé)將本公司産品的相關(guān)資訊傳遞給有關(guān)相關(guān)方；4 .負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行爲(wèi)控制，并施加環(huán)境影響。2.9全體員工1. 正確理解公司壞境方針，自覺參與壞境管理；2. 意識(shí)到自己工作場所的環(huán)境因

25、索及環(huán)境影響；3. 認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境管理體系程序和作業(yè)文件的耍求.3相關(guān)文件公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力1. 口的明確培訓(xùn)需求，提高員工環(huán)境意識(shí)與運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保 重耍環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作。2. 職責(zé)各部門負(fù)責(zé)識(shí)別并提供培訓(xùn)需求。管理部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和考核。環(huán)境管理者代表審批公司培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)屮請(qǐng)。各部門配合實(shí)施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)本部門崗位文件的培訓(xùn)工作。3. 控制要求3培訓(xùn)計(jì)劃的制定1）各部門根據(jù)環(huán)境管理體系及崗位要求等，識(shí)別本部門培訓(xùn)需求，并報(bào)送管 理部.2）管理部針對(duì)不同層

26、次、不同崗位，根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素、 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)等內(nèi)容確定需培訓(xùn)崗位的人員，制定培訓(xùn)計(jì)劃。3）環(huán)境管理者代表審批培訓(xùn)計(jì)劃。4）各部門具體負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育培訓(xùn)，提高保護(hù)環(huán)境和 持續(xù)改進(jìn)的門覺性。5）對(duì)總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、屮層干部、管理人員等進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)培訓(xùn)，捉 高對(duì)環(huán)境管理重要性的認(rèn)識(shí)，明確自己在改善環(huán)境中的領(lǐng)導(dǎo)作用。徳信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理于冊(cè)頁次14/206）重要環(huán)境崗位人員應(yīng)明確自己的環(huán)境職責(zé)，個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響, 并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力的要求。3.2培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施各部門依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃

27、，實(shí)施本部門培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.3培訓(xùn)效果的檢查管理部負(fù)責(zé)對(duì)全公司培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。4. 相關(guān)文件環(huán)境培訓(xùn)控制程序4.4.3信息交流1. 目的通過公司內(nèi)部、外部的信息交流，確保環(huán)境管理體系的冇效運(yùn)行。2. 職責(zé)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的綜合管理。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理職責(zé)范圍的信息交流與處置。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)重耍環(huán)境信息的審批。3. 控制要求3對(duì)環(huán)境信息分類木公司之環(huán)境信息分為:內(nèi)部環(huán)境信息和外部環(huán)境信息.3.2環(huán)境信息的交流方式信息的交流方式以書面交流、電話交流或口頭交流的方式進(jìn)行。3.3信息交流的實(shí)施相關(guān)信息按信息交流程序要求進(jìn)行交流。需要處置的信息由發(fā)出部

28、門報(bào)管理部，經(jīng)管理部確認(rèn)或環(huán)境管理者代表審批后 轉(zhuǎn)相關(guān)部門實(shí)施，其處理結(jié)果曲管理部反饋給信息發(fā)出部門。4. 相關(guān)文件信息交流程序4.4.4環(huán)境管理體系文件1. 目的爲(wèi)確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，止確貫徹壞境方針，編制壞境管理體系文件， 以描述環(huán)境管理體系核心要素及其z間的相互作用，并明確查詢相關(guān)文件的途 徑。2. 職責(zé)管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制環(huán)境管理體系文件。3. 控制耍求3環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成環(huán)境管理體系文件由如下三個(gè)層次構(gòu)成.德信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版木號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)頁次15/201）環(huán)境管理手冊(cè)；2）環(huán)境管理體系程序文件；3）崗位作業(yè)指導(dǎo)書

29、。3.2各層次文件的作用環(huán)境管理手冊(cè)作爲(wèi)環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)環(huán)境管理體系核心要 素進(jìn)行總體描述。環(huán)境管理體系程序文件一一是環(huán)境管理手冊(cè)的支援性文件，即爲(wèi)完成環(huán)境管 理體系要索的要求所規(guī)定的方法，具備可操作性和可驗(yàn)證性。崗位作業(yè)指導(dǎo)書程序文件的支援性文件，包括：崗位操作規(guī)程、公司內(nèi) 部相關(guān)環(huán)境管理制度。3.3文件的編制要求環(huán)境管理體系文件的內(nèi)容按標(biāo)準(zhǔn)要求編制，其格式及管理按文件與資料控 制程序之規(guī)定執(zhí)行。4. 相關(guān)文件文件與資料控制程序4.4.5文件控制1. 目的明確和規(guī)范本公司環(huán)境管理體系相關(guān)文件的控制方法，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行所 涉及的所冇部門及崗位均能得到現(xiàn)行的冇效版本文件。2.

30、職責(zé)管理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境體系文件的控制及管理。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)文件的批準(zhǔn)。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊(cè)及程序文件。各部門負(fù)責(zé)人就本部門崗位作業(yè)指導(dǎo)書的格式、內(nèi)容進(jìn)行審核，。3. 控制要求3管理部應(yīng)建立并保持文件與資料控制程序。3.2文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，明確標(biāo)識(shí)并標(biāo)明受控狀態(tài)；管理部應(yīng)做好文件的制定、發(fā) 放、修訂、作廢、銷毀工作，以保證對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用 的崗位都能得到文件的冇效版本。3.3修改、作廢、失效的文件必須及時(shí)收冋，文件的銷毀應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行。3.4保留的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管。4. 相關(guān)文件：文件與資料控制程序4. 4. 6運(yùn)行控制1. 口的爲(wèi)冇效控制公司生産、

31、産品和服務(wù)中的重要環(huán)境因索，確保與重要環(huán)境因索冇 關(guān)的活動(dòng)在程序規(guī)定下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針、冃標(biāo)和指標(biāo)。徳信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)2. 職責(zé)管理部組織編制環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制程序。 各部門具體負(fù)責(zé)按文件要求實(shí)施。3. 控制要求3. 13.23.33.4(li1-epm-09)(lh-epm-01)(lh-epm-14)(lh-epm-11)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制運(yùn)行控制程序文件。 各部門確定各自的與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，並對(duì)可能因無程序規(guī)定而偏 離環(huán)境方針的有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)應(yīng)建立相應(yīng)的控制程序。所有控制程序應(yīng)有明確的控制要求

32、及標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)於公司在生產(chǎn)，活動(dòng)和服務(wù)屮可能存在的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立並保持管 理程序，並將有關(guān)程序與要求通報(bào)給供方和承包方，促使供方和承包方對(duì)有 關(guān)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。4. 相關(guān)文件4. 1信息交流程序4. 2文件控制程序4. 3廢氣管理程序4.4廢水管理程序4. 4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 總則針對(duì)公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應(yīng)的緊急預(yù)防措施以預(yù)防和減少對(duì)環(huán) 境造成的影響。2. 職責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中的資源配置。管理部負(fù)責(zé)制訂全公司安全及環(huán)境緊急事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。3. 控制要求3. 1應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施應(yīng)針對(duì)全公司可能出現(xiàn)的安全隱患、環(huán)境事故等，制訂其控制程序。3.2

33、應(yīng)明確緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過程中的資訊傳達(dá)途徑及聯(lián)絡(luò)方 式。3.3 一旦重大緊急環(huán)境事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施及管理程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，以檢討 其完整性，必要時(shí)對(duì)管理程序進(jìn)行調(diào)整和修訂。3.4可行時(shí)，應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施的適用性和冇效性進(jìn)行定期演習(xí)檢查。4相關(guān)文件4. 1環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序4.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序4.2不符合糾止和預(yù)防措施程序(lh-epm-04)4.3管理評(píng)審程序(lh-epm-o8)徳信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)lhems版本號(hào)a/0文件名稱環(huán)境管理于冊(cè)頁次17/204.5檢查4. 5.1監(jiān)測與測量1. 目的對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和參數(shù)進(jìn)行

34、監(jiān)測與測量，并 對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度、法律、法規(guī)符合性、運(yùn)行控制實(shí)施 情況進(jìn)行監(jiān)控。2. 職責(zé)由于我公司目前沒冇監(jiān)視和測量設(shè)備，所冇檢測由管理部負(fù)責(zé)定期委托當(dāng)?shù)卣?府環(huán)保部門對(duì)本公司生發(fā)電產(chǎn)生的噪?yún)?，生活廢水和固體廢棄物進(jìn)行檢測和回 收。3. 控制要求3. 1對(duì)受委托監(jiān)測的機(jī)構(gòu)的合法性進(jìn)行評(píng)定。3. 2對(duì)所制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行監(jiān)控。3. 3對(duì)監(jiān)測與測量的環(huán)境結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，3. 4對(duì)監(jiān)測監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合按不符合、糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行糾正。4. 相關(guān)文件4.1環(huán)境監(jiān)視與測量控制程序4.2不符合、糾正和預(yù)防措施程序4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)1. 目的：建立合規(guī)性評(píng)價(jià)程序，以

35、定期評(píng)價(jià)木公司對(duì)適用之環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的遵 守情況.2. 職責(zé)管理部負(fù)責(zé)定期召集各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本公司的環(huán)境管理是否符合相關(guān)法律法規(guī) 和其他要求的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià).3. 控制要求3.1管理部需定期收集最新版本的環(huán)境法律法規(guī)要求及其它要求并進(jìn)行更新。3.2定期將本公司控制的環(huán)境因素與最新的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行對(duì)照， 以檢查英符合性，合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)在管理評(píng)審之前進(jìn)行。3.3每次評(píng)價(jià)后的情況需留下記錄并納入管理評(píng)審.4. 相關(guān)文件合規(guī)性評(píng)價(jià)程序453不符合、糾正與預(yù)防措施1.目的眉糾正和預(yù)防本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾 正措施以避免和減少由此産生的環(huán)境影響。2職責(zé)：

36、管理部負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤驗(yàn)證和驗(yàn)證資料的匯總。德信誠有限公司文件類別ems程序文件文件編號(hào)liiems版本有a/0文件名稱環(huán)境管理于冊(cè)頁次18/20相關(guān)責(zé)任部門對(duì)發(fā)生的環(huán)境不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正，并采取相應(yīng)的預(yù)防措 施，以防止不符合再度發(fā)生。3控制要求3.1各部門應(yīng)明確不符合的范圍和對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)則。3.2通過監(jiān)測、監(jiān)控及審核，確定不符合的內(nèi)容，分析産生不符合的原因。3.3對(duì)不符合項(xiàng)要采取糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境影響。3.4及吋對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以驗(yàn)證其落實(shí)情況。3.5當(dāng)糾正與預(yù)防措施涉及到文件的更改時(shí)，按文件與資料控制程序之規(guī)定 執(zhí)行。4相關(guān)文件文件與資料控制程序不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序4.5.4記錄控制1目的眉確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)環(huán)境記錄的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)定，舄體系的 有效運(yùn)行提供見證。2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行綜合管理。各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄，并負(fù)責(zé)記錄的h常填寫。3控制要求3.1各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書中進(jìn)行規(guī)定。3.2