企業(yè)決策模擬報告(PPT 57頁)2

1、第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！龔錫挺 徐彬 朱曉姍第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！模擬報告內(nèi)容v企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r綜述v企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩rv與企業(yè)1的比較分析v企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理v決策流程及決策工具介紹v生產(chǎn)作業(yè)管理v市場營銷管理v財(cái)務(wù)管理v決策模擬總結(jié)v我們的競爭優(yōu)勢、失誤v進(jìn)一步探討的幾個問題v對模擬軟件的兩點(diǎn)質(zhì)疑第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！150200250300350400450第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6企業(yè)7第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！509

2、0130170210250290第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6企業(yè)7第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！050000010000001500000200000025000003000000第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6企業(yè)7第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！05000001000000150000020000002500000第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)4企業(yè)7第一

3、管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！050000010000001500000200000025000003000000350000091011121314151617企業(yè)1企業(yè)3企業(yè)2企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6企業(yè)7第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！600000070000008000000900000010000000110000001200000013000000140000001500000016000000第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)6企業(yè)7企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！-1.5-1

4、-0.500.5191011121314151617企業(yè)1企業(yè)3企業(yè)7企業(yè)2企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！v第17期決策制定對比分析生產(chǎn)安排對比分析定價及市場營銷對比分析v第17期模擬結(jié)果對比分析市場份額對比分析v市場份額分析v產(chǎn)品份額分析企業(yè)狀況分析第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！生產(chǎn)安排第 一班第 二班(產(chǎn)品數(shù)量)正 班加 班正 班加 班產(chǎn)品 A2300230115產(chǎn)品 B111011557產(chǎn)品 C102010050產(chǎn)品 D8808844生產(chǎn)安排第 一班第 二班(產(chǎn)品數(shù)量)正 班加 班正 班加 班產(chǎn)品 A1770276109產(chǎn)品 B00245

5、98產(chǎn)品 C0015396產(chǎn)品 D24000017期企業(yè)1生產(chǎn)安排17期企業(yè)3生產(chǎn)安排第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！價 格市場 1市場2市場3廣告(k元)產(chǎn)品 A22002300260035產(chǎn)品 B53905580579030產(chǎn)品 C72507800774030產(chǎn)品 D90409750985030促銷費(fèi) (k元)404040價 格市場 1市場2市場3廣告(k元)產(chǎn)品 A22802390270010產(chǎn)品 B54005340590010產(chǎn)品 C72807600776020產(chǎn)品 D90509080985015促銷費(fèi) (k元)20102017期企業(yè)1定價及營銷17期企業(yè)3定價及營銷第一

6、管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！第十七期產(chǎn)品市場份額 企業(yè)1 V.S.企業(yè)30.00%3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%18.00%21.00%24.00%27.00%市場1 市場2 市場3 市場1 市場2 市場3 市場1 市場2 市場3 市場1 市場2 市場3企業(yè)1企業(yè)3第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！第十七期產(chǎn)品份額 企業(yè)1 V.S.企業(yè)30.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D企業(yè)1企業(yè)3第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！17期末企業(yè)狀況企業(yè)1 V.S.企

7、業(yè)3企業(yè)1企業(yè)3我們的名次工 人 數(shù)3733834機(jī) 器 數(shù)2502651原 材 料150610023515001現(xiàn) 金779284847689224累積折舊795000076200002銀行信用額度217500006國 債003債 券225000026950005本期交稅6203806565661累計(jì)研發(fā)費(fèi)158000026000001第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！企業(yè)1企業(yè)3名次本期利潤206793221885541累計(jì)交稅434536237061622累計(jì)分紅321557731382222凈 資 產(chǎn)15187156138725303人均利潤率5371.255540.642

8、資本利潤率0.11860.13211綜合評分1.0470.747217期末企業(yè)狀況企業(yè)1 V.S.企業(yè)3第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理v企業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)組織內(nèi)部分工v決策工具v決策流程v生產(chǎn)作業(yè)管理v市場營銷管理v財(cái)務(wù)管理第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！企業(yè)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理市場經(jīng)理龔錫挺朱曉姍徐彬龔錫挺第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！組織內(nèi)部分工v總經(jīng)理組織、協(xié)調(diào)和考慮企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略v生產(chǎn)經(jīng)理考慮生產(chǎn)計(jì)劃的安排以及調(diào)整，并決定人員的招聘、解聘v市場經(jīng)理分析市場，和生產(chǎn)經(jīng)理共同制定需求、價格以及營銷計(jì)劃v財(cái)務(wù)

9、經(jīng)理保證企業(yè)運(yùn)行的資金需求，并密切注意各項(xiàng)企業(yè)及競爭對手指標(biāo)第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！決策工具v生產(chǎn)作業(yè)與財(cái)務(wù)預(yù)測程序v市場需求與價格制定程序v財(cái)務(wù)指標(biāo)分析程序第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！決策流程1.獲取并導(dǎo)入上期企業(yè)以及市場相關(guān)數(shù)據(jù)2.導(dǎo)入預(yù)計(jì)本期需求量數(shù)據(jù)3.根據(jù)預(yù)計(jì)本期生產(chǎn)需求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)安排4.根據(jù)生產(chǎn)安排調(diào)整市場供給量5.確定向市場供貨數(shù)量6.確定每個市場及產(chǎn)品的定價及營銷策略7.根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況確定財(cái)務(wù)運(yùn)作8.提交決策第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！生產(chǎn)作業(yè)管理v由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要工作如下：1、獲取并導(dǎo)入上期企業(yè)和市場相關(guān)數(shù)據(jù)2

10、、從市場經(jīng)理去獲取預(yù)計(jì)本期需求數(shù)據(jù)3、根據(jù)預(yù)計(jì)本期生產(chǎn)需求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)安排4、將生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量反饋給市場經(jīng)理5、重復(fù)進(jìn)行2、3、4步直到滿意為止6、確定向市場供貨數(shù)量v除此之外，生產(chǎn)經(jīng)理還決定機(jī)器購買、人力資源等事宜第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！生產(chǎn)作業(yè)原則v手工作業(yè)，通過作業(yè)程序查看生產(chǎn)安排合理性v在產(chǎn)能不足的情況下，若機(jī)器不足，則第一班加班不生產(chǎn)；若人力、原材料不夠，則購買之v若產(chǎn)能剩余，則向市場經(jīng)理反饋，讓市場經(jīng)理考慮增加需求量，以重新制定生產(chǎn)安排v考慮到管理費(fèi)用以及資源利用的合理性，原則上只在第一班生產(chǎn)D，B，C在第二班生產(chǎn)，A則無限制v原則上在第二班加班最大限度生產(chǎn)v

11、不允許機(jī)器或人工大量剩余，通過調(diào)整各產(chǎn)品產(chǎn)量來實(shí)現(xiàn)第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！市場營銷管理v分析A B C D四個產(chǎn)品在3個市場的銷路，統(tǒng)計(jì)每個產(chǎn)品在各個市場的排名情況，并把各個名次給予一定的權(quán)重名次1234567權(quán)重4210-1-2-3第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！市場分析結(jié)論A的得分B的得分C的得分D的得分市場1市場2市場3市場1市場2市場3市場1市場2市場3市場1市場2市場37717155201610714129市場1是我們成本最低的市場，要重點(diǎn)分析A在市場1出現(xiàn)的問題，同時整體上說B產(chǎn)品是做的最好的，可是B在市場2的經(jīng)營確是最差的，所以還要分析B在市場

12、2的問題及在市場3的制勝原因。 第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！A產(chǎn)品在市場1第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！B產(chǎn)品在市場2第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！B產(chǎn)品在市場3第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！市場營銷管理v從上面的分析看出，較平穩(wěn)的價格變化能保持較好的市場份額。v分析公司1的經(jīng)營狀況，如下表。對比公司1和我們的3種產(chǎn)品在4個市場上的12個較量，公司1八勝四負(fù)，且有六個是有顯著優(yōu)勢， A的得分B的得分C的得分D的得分市場1市場2市場3市場1市場2市場3市場1市場2市場3市場1市場2市場3231620-3-4-234133423-1

13、22第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！公司1的市場v觀察公司1在成績卓著的幾個市場中的情況 第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！與公司1的對比結(jié)論v公司1采取的是有選擇性的搶占高端市場及低端市場，甚至可以放棄某個低端產(chǎn)品來保障高端產(chǎn)品，由于時間優(yōu)勢，公司1在初期以較高的定價贏得了可觀的利潤。v而我公司試圖做到各個市場的均衡發(fā)展，對新產(chǎn)品的生產(chǎn)較保守，同時由于對比賽規(guī)則不了解 ，導(dǎo)致11期定價錯誤，在進(jìn)入高端市場較晚的情況下，產(chǎn)生了一定的阻礙，影響了利潤。 第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！早期定價原則v總體來說，我們在914期產(chǎn)品定價較高，總結(jié)原因如下：1.認(rèn)

14、為產(chǎn)品高等級就可以高定價。事實(shí)上高等級產(chǎn)品的競爭力在同等價格下更能表現(xiàn)出優(yōu)勢。2.認(rèn)為市場整體上供小于求，要在這一期間把握機(jī)會贏得利潤，不愿將價格降低。 3.保持零庫存，以本期運(yùn)往各式市場的數(shù)量作為定價依據(jù)。然而此數(shù)量是以上一期的需求為標(biāo)準(zhǔn)確定，雖然保持較平穩(wěn)的需求狀態(tài)，卻忽略了產(chǎn)能問題，應(yīng)在產(chǎn)能最大化條件下的滿足市場需求。我們總體指導(dǎo)思想是：產(chǎn)能不足時升價，產(chǎn)能過剩時降價，結(jié)果實(shí)際決策中，以需求量定產(chǎn)能，沒有發(fā)揮出我們的規(guī)模優(yōu)勢。 第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！后期措施v14期結(jié)束后，我們及時調(diào)整策略，以刺激需求為目標(biāo)，于是將我們的定價向市場領(lǐng)導(dǎo)者價格靠攏，盡量使各產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)

15、量達(dá)到上期最大銷售量，這樣的低價策略使我們在15期時大大提高了獲利情況。但由于只進(jìn)行了17期決策，我們雖然處于良好的發(fā)展中，但仍未趕上第一名。v定價較失誤的原因是：“拍腦袋”因素較多；定價的依據(jù)曾出現(xiàn)失誤。第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！財(cái)務(wù)管理v財(cái)務(wù)經(jīng)理的職能 實(shí)時考察基本財(cái)務(wù)項(xiàng)目，對公司“現(xiàn)金”這一關(guān)鍵資源進(jìn)行管理 利用各種資金籌措手段，對當(dāng)期收入進(jìn)行預(yù)測與資金預(yù)留 第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！財(cái)務(wù)管理失誤反思 v在第九、十兩期顯得有些保守，沒有意識到銀行貸款和發(fā)行債券這兩個融資手段的重要性，以致機(jī)器購買不夠多 v國債利率（年利率6%）與貸款和債券相比是最低

16、的，因此只有在剩余資金充足的情況下，才能購買國債第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)v建立了一套以生產(chǎn)、市場信息為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)預(yù)測表格，發(fā)揮了Excel 表在預(yù)測中的作用。只需將本期關(guān)于供貨安排和價格等信息輸入，就會得出公司現(xiàn)金、資產(chǎn)、損益以及相關(guān)的財(cái)務(wù)分析，準(zhǔn)確性較高 第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié) v保證了資金的有效利用，沒有資金造成閑置，最后一期在現(xiàn)金充足的情況下，利用原材料的批量優(yōu)惠增加了收入 第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 v各期利潤比較05000001000000150000020000002500

17、00091011121314151617企業(yè)3企業(yè)1第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期資本利潤率比較00.020.040.060.080.10.120.1491011121314151617企業(yè)3企業(yè)1第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期人均利潤率比較010002000300040005000600091011121314151617企業(yè)3企業(yè)1第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！局限性v財(cái)務(wù)預(yù)測表格模擬的銷售收入是建立在向各個市場的供貨全部銷售完的前提下，即我們將銷售收入理想化了第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！決策

18、模擬總結(jié)v我們的競爭優(yōu)勢v我們的失誤v進(jìn)一步探討的幾個問題v對決策軟件的質(zhì)疑和建議質(zhì)疑建議第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！我們的競爭優(yōu)勢v硬件資源擁有最強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，機(jī)器數(shù)量第一，工人數(shù)第四擁有最大規(guī)模的累積研發(fā)投入擁有最大的原材料需求量擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，凈資產(chǎn)排名第三v軟件資源十分精確的財(cái)務(wù)預(yù)算程序較合理的生產(chǎn)作業(yè)安排（程序、原則）較合理的需求與價格制定程序第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！05000001000000150000020000002500000300000091011121314151617企業(yè)1企業(yè)3累計(jì)研發(fā)費(fèi)用投入 企業(yè)1 V.S.企業(yè)3第一

19、管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！第十七期材料使用量0200000400000600000800000100000012000001400000160000018000002000000企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6企業(yè)7第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！我們的失誤v戰(zhàn)略失誤早期生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)展力度不夠按上期銷售量領(lǐng)導(dǎo)者需求決定生產(chǎn)，每個市場、產(chǎn)品都爭當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)者在產(chǎn)能不大的情況下，研發(fā)費(fèi)用投入太多，導(dǎo)致資源浪費(fèi)v決策失誤第11期誤將C產(chǎn)品的第二、三市場，D產(chǎn)品三個市場的價格定為1第14期價格制定過高，導(dǎo)致大量庫存第17期末分紅計(jì)劃失誤第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)

20、下載！進(jìn)一步探討的幾個問題v協(xié)調(diào)相互沖突的多個目標(biāo)v組建一支高效的團(tuán)隊(duì)v構(gòu)建理想決策支持模型第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！協(xié)調(diào)相互沖突的多個目標(biāo)綜合評分凈資產(chǎn)利潤正相關(guān)指標(biāo)本期利潤人均利潤率資本利潤率累計(jì)稅收市場份額累計(jì)分紅第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！相關(guān)計(jì)算公式v凈資產(chǎn)=利潤-稅收-分紅v稅收=利潤*0.30v利潤=銷售收入+原材料優(yōu)惠+國債利息-成本v資本利潤率=利潤/（凈資產(chǎn)+債務(wù)）v人均利潤率=利潤/（在職工人數(shù)+辭退人數(shù)）v評判標(biāo)準(zhǔn)所占比重：市場份額 本期利潤 累計(jì)交稅 累計(jì)分紅 凈 資 產(chǎn) 人均利潤率 資本利潤率0.150.20.10.10.20.10.15第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！原材料要不要多買？最多兩百萬最多兩百萬越多越好越多越好第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！150萬分紅該不該分？不分紅不分紅分紅分紅第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！在信息完全時，我們有如下結(jié)果：綜合評分企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)