IATF16949-2016汽車行業(yè)質量管理體系標準要求及條款對應文件分析表

1、IATF16949-2016汽車行業(yè)質量管理體系標準要求及條款對應文件分析表條款號適用的過程是否新要求有無任何行動要求符合性證據備注4.0 Con text of the Orga ni zatio n組織環(huán)境4.3.1MP01策劃過程MP03管理評審否無質量手冊 管理評審報告4.3.2COP01銷售過程MP03管理評審是對顧客特殊要求評價，并包含在質 量管理體系范圍質量手冊附件八顧客特殊要求與過程對照表 管理評審報告4.4.1.1COP01銷售過程SP01采購過程SP03產品監(jiān)測過程是所有產品和服務服務顧客和法規(guī) 要求質量手冊-附件一過程識別清單COP-14產品要求的評審程序COP-17PP

2、AP空制程序COP-18供方管理程序COP-25產品的監(jiān)視和測量控制程序IQC檢測記錄，測試報告4.4.1.2COP01銷售過程COP02產品策劃是形成過程，用于與安全有關的產品 與制造過程管理質量手冊-附件一過程識別清單COP-15 APQP控制程序COP-17PPAF控制程序PSW5.0 Leadership領導關系5.1.1.1MP01策劃過程是明確反賄賂方針、 員工守則、員工 道德升級政策員工守則員工培訓記錄5.1.1.2MP03管理評審否COP-34管理評審程序管理評審報告5.1.1.3MP01策劃過程MP03管理評審是確定過程擁有者，并對各過程和相關輸岀管理，具備角色能力質量手冊-

3、過程識別清單 管理評審報告5.3.1MP01策劃過程否質量手冊-顧客代表任命書5.3.2MP01策劃過程SP03產品監(jiān)測否COP-26不合格品控制程序 品質異常處理單6.0 Pla nning策戈 U6.1.2.1MP01策劃過程COP02產品策劃是保留風險分析結果的證據COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序PFMEA6.1.2.2MP05持續(xù)改進否COP-35糾正和預防措施控制程序 來料品質異常處理單品質異常處理單8D6.1.2.3SP04生產保障否COP-03生產計劃和物料控制程序 應急計劃應急計劃演練報告6.2.2.1MP01策劃過程是建立年度質量目標和性能指標時

4、 考慮相關方的有關要求及評審結 果COP-04經營計劃控制程序 經營計劃7.0 Support 支持7.1.3.1COP02產品策劃SP04生產保障MP03管理評審否COP-05設備管理程序COP-15 APQP控制程序管理評審報告7.1.4.1COP03生產過程否COP-20生產過程控制程序 溫濕度檢查記錄7.1.5.1.1SP03產品監(jiān)測否COP-07MSA空制程序GR&F研究報告產品檢測報告7.1.5.2.1SP03產品監(jiān)測是保留校驗記錄COP-06監(jiān)視和測量控制程序校驗報告7.1.5.3SP03產品監(jiān)測否COP-08實驗室管理程序7.1.5.3.1SP03產品監(jiān)測否COP-08

5、實驗室管理程序 檢測/試驗報告7.1.5.3.2SP03產品監(jiān)測否COP-08實驗室管理程序 資質證明檢測/試驗報告7.2.1SP05人力資源否COP-10人力資源管理程序 培訓記錄上崗資格證7.2.2SP05人力資源否COP-10人力資源管理程序 培訓記錄7.2.3SP05人力資源是具備：過程方法、CSR標準、工具、審核技巧COP-10人力資源管理程序 培訓記錄內審員證書合格審核員清單7.2.4SP05人力資源是具備：過程方法、CSR及組織要求、標準、PFMEA&CP工具、審核技巧COP-10人力資源管理程序 培訓記錄內審員證書合格審核員清單7.3.1SP05人力資源否COP-10人

6、力資源管理程序 培訓記錄7.3.2SP05人力資源否COP-10人力資源管理程序 員工滿意度調查結果分析報告7.5.1.1MP01策劃過程否質量手冊7.5.3.2.1COP02產品策劃否COP-13記錄控制程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序記錄清單記錄到期處理記錄PSW7.5.3.2.2COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-12工程資料管理及變更程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序ECNPSW8.0 Operation 運行8.1.1COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP控

7、制程序COP-16 PFMEA空制程序評審記錄PSW8.1.2COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序評審記錄PSW8.2.1.1COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序評審記錄PSW8.2.2.1COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序評審記錄PSW823.1.1COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序評審記錄PSW823.1.2COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序評審記錄特殊特性清單PSW8.2.3.1.3COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序評審記錄特殊特性清單PSW8.3.1.1COP01銷售過程COP02產品策劃否COP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序評審