ISO9001-2015質(zhì)量管理體系組織內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方風(fēng)險和機(jī)遇識別、評價分析應(yīng)對措施及有效評價（精編版）

1、iso9001-2015質(zhì)量管理體系組織內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方風(fēng)險和機(jī)遇識別、評價分析應(yīng)對措施及有效評價表表(qms2018）相關(guān)方的要求或組織環(huán)類別風(fēng)險/ 機(jī)遇風(fēng)險/ 機(jī)會評價風(fēng)險( 高 15-25, 中 5-15, 低 1-5)級別對應(yīng)措施（可以是：設(shè)定具體目標(biāo)，措施整合到 qms措施有效性評價境相關(guān)的因素1.1 、法律法規(guī)：勞動法保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、國家1.1 風(fēng)險：成本上升，重要出現(xiàn)可度能性系數(shù)級別也可以是：設(shè)計一個實(shí)施方案）a、逐步改進(jìn)生產(chǎn)線，增加自動化設(shè)備，降低人力成本；b 、公司財務(wù)人員定期接受國家繼過程中評價人m3 ：人力評價評價時間結(jié)果2018.4.1組織環(huán)境外部- 宏觀環(huán)境-pes

2、t分析1、政治法律因素機(jī)會與2、經(jīng)濟(jì)威因素脅稅收政策、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法；1.2 、稅收優(yōu)惠政策：針對高新技術(shù)企業(yè)有稅收優(yōu)惠，以及市場開拓資金支持；2.1 、汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場趨于飽和；2.2 、財務(wù)狀況穩(wěn)定。利潤下降1.2 機(jī)遇：獲得高新技術(shù)企業(yè)榮譽(yù)和政府財政補(bǔ)貼。2.1 風(fēng)險：行業(yè)利潤率下降2.2 機(jī)遇：資金流充足，可持續(xù)發(fā)展3.1 風(fēng)險：忙季到來428中111中5315高326中續(xù)教育培訓(xùn)；v、定期組織對中高層人員進(jìn)行法律意識培訓(xùn)。建立公司技術(shù)團(tuán)隊核心力量，開發(fā)小組。a、提高內(nèi)部管理，減少浪費(fèi)、增加效益；b 、提升自動化效率，降低人員成本。利用現(xiàn)有資金流， 有計劃地拓寬新興市場，尋求

3、發(fā)展機(jī)會。培訓(xùn)人員一人多崗位業(yè)務(wù)技能，及資源控制m1 業(yè)務(wù)計劃控制程序m2 業(yè)務(wù)計劃控制程序m3 業(yè)務(wù)計劃控制程序有效06.302018.有效06.302018.有效06.302018.有效06.303、社會和文化因素3.1 、勞動力在忙季不足。3.2 、政府部門協(xié)助支持。時，勞動力略顯不足， 需加班完成生產(chǎn)任務(wù)。3.2 機(jī)遇：市勞動保障部門每周及不定期組織人才招聘交流會等4312中224低時儲備生產(chǎn)一線人員。m3 ：人力資源控制利用優(yōu)越的外部環(huán)境， 適時地儲備m3 ：人力可預(yù)備人才。資源控制2018.有效06.302018.有效06.30活動、社保辦理及時4、技術(shù)因素4.1 、技術(shù)人員技術(shù)能

4、力的保障；4.2 、模具開發(fā)能力。4.1 風(fēng)險：技術(shù)人員的流失，人員不穩(wěn)定326中4.2 風(fēng)險：模具開發(fā)由a、加強(qiáng)技術(shù)人員的內(nèi)部培養(yǎng)，提升專業(yè)能力；b 、建立考核制度， 提升薪資水平。a、模具開發(fā)前開展深入調(diào)查和會m3 ：人力資源控制s14 服務(wù)2018.有效06.305、競爭對手分技術(shù)門檻低？5.1 、競爭對手報價低；5.2 、產(chǎn)品類型較多；5.3 、設(shè)備先進(jìn)， 效率高；5.4 、技術(shù)更新快。顧客通知，后續(xù)變更停產(chǎn)可能造成較大的資金投入風(fēng)險5.1 、風(fēng)險：惡性競爭， 造成新項目利潤大大 下降墊片為主，競爭壓力大，利潤薄416生產(chǎn)成本提高生產(chǎn)效率。高計劃控制程序5.3 、風(fēng)險：我公司設(shè)備自動化

5、程度低，不3利于提高生產(chǎn)效率412投資建設(shè)新的高水準(zhǔn)生產(chǎn)線。m1 業(yè)務(wù)中計劃控制程序5.4 、風(fēng)險 :我公司技術(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出較慢，可能3會導(dǎo)致跟不上同行業(yè)39與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)對標(biāo)交流，縮短m1 業(yè)務(wù)差距。中計劃控制步伐程序6.1 、機(jī)遇：內(nèi)部培養(yǎng)建立內(nèi)部人員培養(yǎng)機(jī)制。s3 人力資人員穩(wěn)固，不易流失重要崗位人員。5315高源開發(fā)過程5.2 、風(fēng)險：我公司產(chǎn)品類型多以小型密封5420高4312中4議評審；b 、確?？煽康暮髠淠＞吖?yīng)商名單。提高內(nèi)部質(zhì)量水平，減少客戶抱怨，成為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。在沖壓、 焊接領(lǐng)域繼續(xù)深挖， 降低反饋控制2018.有效06.30m1 業(yè)務(wù)2018.計劃控制有效06.30程序m1

6、 業(yè)務(wù)2018.有效06.30析內(nèi)部環(huán)境優(yōu)勢6.1 、人員穩(wěn)定；6.2 、與顧客合作時間- 核心競與6、優(yōu)勢長；爭力分劣6.3 、地理位置好，服務(wù)析勢方便；2018.有效06.302018.有效06.302018.有效06.306.2 、機(jī)遇：非常清楚顧客的特殊要求，與212低增加溝通交流渠道， 創(chuàng)建更多合作機(jī)會。s14 顧客服務(wù)反饋2018.有效06.30（6.4 、沖壓經(jīng)驗豐富。顧客溝通交流較多。價值6.3 、機(jī)遇：與顧客溝觀、通交流，服務(wù)方便。313低文化、6.4 、機(jī)遇：有利于更通過頻繁的交流溝通， 加強(qiáng)顧客關(guān)懷，提高顧客滿意度。持續(xù)沖壓行業(yè)累積豐富經(jīng)驗，特殊s14 顧客服務(wù)反饋201

7、8.有效06.30資多的承接新車型沖壓源、件。能7.1 、風(fēng)險：設(shè)備不能313低s14 顧客零件/ 項目有延續(xù)承接可能。服務(wù)反饋a、逐步改造舊設(shè)備，引進(jìn)新自動2018.有效06.30力、知 識、績 效）7、劣勢7.1 、設(shè)備自動化低；7.2 、新員工流失大；7.3 、技術(shù)瓶頸；7.4 、顧客量少；7.5 、人員成本高；7.6 、生產(chǎn)效率低；滿足現(xiàn)代化車間的生產(chǎn)設(shè)施要求4416高7.2 、風(fēng)險：公司員工結(jié)構(gòu)不均衡，員工缺428中乏積極性，惰性較嚴(yán)重。4416高5420高4312中7.3 、風(fēng)險：不易承接技術(shù)要求高的零件。7.4 、風(fēng)險：產(chǎn)量受顧客產(chǎn)量的波動較大（淡旺季明顯）7.5 、風(fēng)險：公司內(nèi)

8、的利潤下降7.6 、風(fēng)險：產(chǎn)能不足或者公司利潤降低224低化設(shè)備；b 、加強(qiáng)舊設(shè)備的設(shè)備保養(yǎng)及維護(hù)。a、建立員工考核制度， 獎懲分明， 促進(jìn)員工積極性；b 、建設(shè)企業(yè)文化，使員工擁有歸屬感。a、外聘技術(shù)顧問，或與客戶尋求技術(shù)支持；b 、組織技術(shù)人員參加專業(yè)培訓(xùn)， 提高技術(shù)能力?？煽紤]開發(fā)其他客戶， 減少因客戶原因?qū)е碌漠a(chǎn)量波動。提高設(shè)備自動化水平， 合理減少人員。提高設(shè)備自動化水平， 優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升設(shè)備oee 綜合指標(biāo)。s7 設(shè)備工裝管理過程m3 人力資源控制過程m3 人力資源控制過程2018.有效06.302018.有效06.302018.有效06.30m1經(jīng)營2018.決策06.30m

9、1經(jīng)營2018.決策06.30m1經(jīng)營2018.決策06.30有效有效有效1、要求 a 級供應(yīng)商報價；2、年度降價協(xié)議；客戶3、顧客特殊要求的不斷提高（技術(shù)能力、檢測 裝備、物流、品質(zhì)要求、交付要求）。1、風(fēng)險： 供應(yīng)商質(zhì)量能力評定降級，限制新品開發(fā)或延期付 款；2、風(fēng)險： 利潤降低甚至消除；3、風(fēng)險： 未達(dá)到顧客要求，顧客降低供貨份額。326中313低339中a、及時參加顧客供應(yīng)商培訓(xùn)，了解顧客要求， 不斷提升內(nèi)部質(zhì)量管理水平；b 、與客戶審核員多溝通，及時有效整改公司內(nèi)部各項管理工作。 a、新項目可行性分析科學(xué)合理， 有效評估潛在風(fēng)險；b 、內(nèi)部減少浪費(fèi)，提升效益； c、精益生產(chǎn)；d 、利

10、用先進(jìn)軟硬件設(shè)施提升生產(chǎn)能力和效率。各部門提升內(nèi)部管理和考核機(jī)制， 以滿足顧客要求為目標(biāo)。s14 顧客服務(wù)反饋m7 風(fēng)險和機(jī)遇控制s14 顧客服務(wù)反饋2018.有效06.302018.有效06.302018.有效06.304.2 相關(guān)方1、付款周期；2、價格因素；1、風(fēng)險： 供應(yīng)商資金鏈斷裂影響供貨。224低與供應(yīng)商協(xié)定付款周期。s5 采購和供方控制程序2018.有效06.30供方與合作伙伴3、業(yè)務(wù)量。2、風(fēng)險：價格高，公司利潤下降4312中3、風(fēng)險：業(yè)務(wù)量高， 存在項目節(jié)點(diǎn)拖期，224低影響交付準(zhǔn)時率；業(yè)務(wù)量低，服務(wù)質(zhì)量差1、機(jī)遇： 每年有一定持續(xù)開發(fā)合適的供應(yīng)商， 尋求性價比更高的供應(yīng)商。

11、根據(jù)供應(yīng)商綜合能力考評結(jié)果，將供應(yīng)商進(jìn)行分級，確定關(guān)鍵供應(yīng)商，再分配業(yè)務(wù)量。完善員工激勵制度， 給予員工晉升s5 采購和供方控制程序s5 采購和供方控制程序m3 人力2018.有效06.302018.有效06.302018.1、薪資福利；員工2、勞動防護(hù)； 3、安全。幅度的提高薪資福利，員工流動減少2、機(jī)遇： 提高員工的安全保障，減少及避免安全事故。224低326中機(jī)會。增加安全帽、 工作服、口罩等防護(hù)用具的投入。資源控制過程c3 制造過程有效06.302018.有效06.303、風(fēng)險： 可能會發(fā)生a、組織員工定期進(jìn)行安全教育；生產(chǎn)安全事故。5315高2b 、對員工的安全防護(hù)情況進(jìn)行檢查并考核。c、組織定期應(yīng)急演練合理安排人員， 避免影響正常