《項目質(zhì)量管理計劃》編制

1、Q/SY CPENC PM.EPC-CH.01.07-2016 項目質(zhì)量管理計劃編制管理規(guī)定1 目 的為了對項目的質(zhì)量管理進行詳細策劃，保證項目實施全過程質(zhì)量管理規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2 范 圍適用于項目策劃階段項目質(zhì)量管理計劃編制的全過程管理。根據(jù)項目合同范圍和項目的具體情況，可以對編制過程、編制內(nèi)容進行必要的剪裁處理。3 職 責3.1 項目經(jīng)理負責審批項目質(zhì)量管理計劃。3.2 項目總工程師負責審核項目質(zhì)量管理計劃。3.3 質(zhì)量經(jīng)理a) 負責組織編制項目質(zhì)量管理計劃，并核稿；b) 負責組織宣貫項目質(zhì)量管理計劃。3.4 質(zhì)量計劃管理工程師負責編制項目質(zhì)量管理計劃。3.5 分項經(jīng)理負責按照頒發(fā)的

2、項目質(zhì)量管理計劃做好過程質(zhì)量控制。4 管理要求及方法4.1 概述為確保實現(xiàn)合同約定的質(zhì)量目標，指導EPC項目部人員開展質(zhì)量管理和控制工作。項目質(zhì)量管理計劃應根據(jù)分公司質(zhì)量管理體系文件要求和項目合同要求，結(jié)合項目特點進行編制。4.2 編制要點及編制內(nèi)容4.2.1 根據(jù)合同約定質(zhì)量要求，確定項目質(zhì)量方針。4.2.2 根據(jù)合同約定，結(jié)合項目特點，制定項目質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應包含設計、采購、施工、試運等過程具體的質(zhì)量控制指標。質(zhì)量目標應可測量。4.2.3 根據(jù)項目控制的分級和管理，確定項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)，明確質(zhì)量管理人員，分配質(zhì)量管理職責。4.2.4 設計過程質(zhì)量控制確定人力資源投入、設計策劃、設計

3、輸入、設計輸出、設計驗證、設計評審、設計確認、設計變更、設計服務等過程的質(zhì)量管理控制要點，并對其進行分節(jié)闡述，具體內(nèi)容由設計經(jīng)理根據(jù)分公司設計策劃管理規(guī)定組織編制，在項目質(zhì)量管理計劃中引用即可，可不單獨體現(xiàn)。4.2.5 采購過程質(zhì)量控制確定按供方選擇評價、招評標、催交、運輸、檢驗、倉儲等過程的質(zhì)量管理控制要點，并對其進行分節(jié)闡述。4.2.6 施工過程質(zhì)量控制確定按供方選擇評價、招評標、施工采購材料控制、人員機具進場、施工過程、施工產(chǎn)品驗收等過程的質(zhì)量管理控制要點，并對其進行分節(jié)闡述。4.2.7 文件控制闡述法律、法規(guī)、標準及計算機軟件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關文件的有效性控制責任人，明確要求文件和資料

4、的保持狀態(tài)為保持清晰，易于識別。具體控制要求執(zhí)行項目質(zhì)量文件管理規(guī)定。4.2.8 記錄控制責任部門應安排專人按規(guī)定格式填寫產(chǎn)生的記錄并對其進行收集、整理，保存至規(guī)定的有效期。記錄應保持清晰，易于識別、標識、保存、檢索。具體控制執(zhí)行項目質(zhì)量記錄管理規(guī)定。4.2.9 不合格品控制：闡述不合格種類及評審歸口部門，不合格的處置、關閉，質(zhì)量事故的報告和處置等。具體控制要求執(zhí)行項目不合格品控制管理規(guī)定。4.2.10 糾正預防措施責任部門應根據(jù)已發(fā)生不合格和潛在不合格，制定糾正預防措施，并報質(zhì)量管理工程師備案，由質(zhì)量工程師進行措施有效性驗證。具體控制要求執(zhí)行項目糾正預防措施管理規(guī)定。4.2.11 質(zhì)量管理計

5、劃編制部分項目業(yè)主除要求編發(fā)項目質(zhì)量管理計劃外，尚需編制質(zhì)量檢驗與試驗計劃。質(zhì)量檢驗與試驗計劃可作為項目質(zhì)量管理手冊的附件。4.2.11.1 質(zhì)量管理計劃a) 質(zhì)量管理計劃的主要編制內(nèi)容包括：項目概況、質(zhì)量目標、質(zhì)量指標、質(zhì)量要求、組織機構(gòu)、質(zhì)量管理職責、項目質(zhì)量保證與協(xié)調(diào)、設計過程控制（可不單獨體現(xiàn)）、采購過程控制、施工過程控制、試運投產(chǎn)（保駕）準備過程控制、不合格品控制、糾正和預防措施控制、文件控制、現(xiàn)場服務（用戶或合同有特殊要求時）、記錄控制（記錄應分別列出產(chǎn)品實現(xiàn)過程、各階段形成的記錄文件目錄清單）等；b) 質(zhì)量管理計劃由質(zhì)量經(jīng)理編制，項目總工程師審核，項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施，并同時報

6、分公司質(zhì)量安全環(huán)保部備案。4.2.11.2 質(zhì)量控制計劃a) 質(zhì)量檢驗與試驗計劃是EPC項目部監(jiān)督施工分包商按照設置的質(zhì)量控制點開展過程質(zhì)量控制，利用自備檢驗儀器實施抽檢的工作計劃。編制的內(nèi)容和深度視項目特點、技術(shù)難度而定；b) 質(zhì)量檢驗與試驗計劃內(nèi)容應包括：對材料的檢查、驗收與儲存，對施工工序過程質(zhì)量的控制，對設置的過程質(zhì)量控制點、控制級別和檢驗方式；c) 質(zhì)量檢驗與試驗計劃由質(zhì)量計劃管理工程師負責編制，質(zhì)量經(jīng)理核稿，項目總工程師審核，項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施；詳見<質(zhì)量檢驗與試驗計劃編制管理規(guī)定>。4.3 編制時機時間要求項目質(zhì)量管理計劃應在項目開工前編制和發(fā)布，并由質(zhì)量經(jīng)理進行

7、宣貫。4.4 計劃審批和發(fā)布項目質(zhì)量管理計劃由質(zhì)量計劃管理工程師負責編制，質(zhì)量經(jīng)理核稿，項目總工程師審核，項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施。4.5 其它要求如合同約定需建立項目質(zhì)量管理體系，則在項目質(zhì)量管理手冊中進行管理者代表的任命，并新增單獨章節(jié)，建立項目內(nèi)審和管理評審的管理規(guī)定。5 引 用a) Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.04-2016項目質(zhì)量文件管理規(guī)定；b) Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.03-2016項目質(zhì)量記錄管理規(guī)定；c) Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.06-2016項目不合格/不符合控制管理規(guī)定；d) Q/SY CPENC PM.E

8、PC-ZL.01.05-2016項目糾正預防措施管理規(guī)定。6 模 板Q/SY CPENC PM.EPC-CH.01.07-2016-1項目質(zhì)量管理計劃第 3 頁修改狀態(tài)修改人修改日期共 26 頁Q/SY CPENC PM.EPC-CH.01.07-2016-1項目質(zhì)量管理計劃1 編制依據(jù)工程建設有關的法律法規(guī)和文件；現(xiàn)行有關標準、規(guī)范；工程施工合同；工程設計文件；工程施工范圍內(nèi)的現(xiàn)場條件，工程地質(zhì)、氣象等勘察報告；施工組織設計；公司質(zhì)量管理體系文件2 項目概況2.1 項目名稱、性質(zhì)、建設地點、建設規(guī)模（按項目實際情況填寫）內(nèi)蒙古興潔天然氣有限公司40萬噸/年天然氣液化儲配項目（以下簡稱興和LN

9、G項目）屬于新建項目，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣興旺角工業(yè)園區(qū)緯二街與經(jīng)三路交口處，征地面積13.13×104m2，約197.18畝。場地東西向長446.71m，南北向縱深288.31m。原料氣源為中國石油陜京四線管道天然氣。生產(chǎn)裝置及處理規(guī)模：主要生產(chǎn)裝置采用德國林德公司日處理200×104Sm3的液化天然氣處理裝置1套；29,000m3全容儲罐1座；工藝、結(jié)構(gòu)、管道、設備、消防、電氣、儀表、防腐、保冷等專業(yè)工程。（可以引自施工組織設計）2.2 項目的建設單位、工程總承包單位、設計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等相關單位的名稱（按項目實際情況填寫）建設單位：內(nèi)蒙古興潔

10、天然氣有限公司設計單位：中國石油集團工程設計有限責任公司華北分公司總承包商：中國石油集團工程設計有限責任公司華北分公司 施工分包商：河北建設勘察院有限公司、萬方建設集團有限公司、上海電力建筑工程公司等監(jiān)理單位：北京興油項目管理有限公司質(zhì)量監(jiān)督站：中國石油天然氣股份有限公司華北質(zhì)量監(jiān)督站無損檢測單位：河北方圓工程有限公司2.3 項目的計劃開工日期、中交日期、工程交接日期（按項目實際情況填寫）計劃開工日期：2013年08月01日計劃中交日期： 2016年04月30日計劃工程交接日期：2016年06月30日（可引自施工組織設計）2.4 項目承包范圍（按項目實際情況填寫）本項目設計、施工全部由本單位負

11、責，涉及動設備、靜設備、建筑、結(jié)構(gòu)、總圖、配管、儀表、通信、電氣等九個專業(yè)，主要實物工程量如下：(特別提示:該條款按項目實際情況策劃，如有鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械安裝應特別列出。建議采用表格羅列)（可引自施工組織設計）2.4.1 工藝專業(yè)a)動設備介紹動設備主要包括壓縮機和泵，其中壓縮機4臺，泵16臺，共計20臺，具體見下表。表CH.01.08-01 動設備表序號設備名稱位號規(guī)格參數(shù)數(shù)量類型備注溫度壓力Mpaa功率/負荷kw流量m³/h小計動設備共計20臺b)靜設備介紹靜設備主要包括吸附器5臺、容器/分離器15臺、換熱器（管殼式換熱器4臺、繞管式換熱器3臺、空冷器11臺、板

12、式換熱器1臺）19臺、電加熱器3臺、過濾器9臺、塔設備4臺及成撬設備6套，共計61臺。具體設備參加以下表格。2.4.2 建筑專業(yè)建筑物共12棟，共8276.39。2.4.3 結(jié)構(gòu)專業(yè)構(gòu)筑物31座，鋼結(jié)構(gòu)共2212.9t，各標號混凝土共4312.9m³。2.4.4 總圖專業(yè)2.2m和2.0m鐵藝圍墻共2327m，地面硬化50469。2.4.5 配管專業(yè)工藝管道共計26460m，具體見下表。2.4.6 儀表專業(yè)儀表專業(yè)共變送器314臺，流量計61臺，具體見下表。2.4.7 通信專業(yè)通信電纜共27700m，具體見下表。2.4.8 電氣專業(yè)電氣設備有142臺面、電纜123.27km，具體見下

13、表。2.5 工程的特點及施工難點、重點結(jié)合本工程的建設背景、地理位置、自然條件氣候、工期等綜合分析工程的特點、建設項目的重點和難點。2.5.1 工程特點本項目位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣興旺角工業(yè)園區(qū)緯二街與經(jīng)三路交口處，自然環(huán)境優(yōu)美，但地理位置偏僻，交通不發(fā)達，有效施工周期短，冬季寒冷，春秋季節(jié)風大，道路狹窄不能進行大件運輸；地下水位低，用水困難等等。2.5.2 工程難點a)施工場地狹窄，總圖布置緊湊，儲罐數(shù)量較多，施工較差較多，場地施工不宜全面展開；b)道路狹窄，交通不便利，如采取工廠化預制，運輸工期無法保證，運輸成本增加；c)冬季寒冷、春秋多風，有效施工工期短、任務重，按期完成存在風

14、險較大；d)用水困難，管道、儲罐、換熱器等強度試驗或充水試驗工期難以保證。2.5.3 工程施工重點a)項目開工后合理安排儲罐基礎及罐體施工順序和作業(yè)隊施工作業(yè)交叉事宜；實現(xiàn)流水化作業(yè)，加快施工速度，降低交叉作業(yè)影響；b)申請協(xié)調(diào)場地，就近預制；c)場地豎向施工與管道、設備安裝將產(chǎn)生嚴重處置交叉影響，應合理安排分區(qū)域進行安裝的施工、收尾和驗收，與豎向施工合理銜接；d)提前協(xié)調(diào)解決試壓用水問題，制定合理、經(jīng)濟、有效的倒水、節(jié)能、增效的管道、儲罐等強度試驗或充水試驗問題；e)通過采取防風、預熱等措施，在保證質(zhì)量的前提下有效延長作業(yè)時間。3 質(zhì)量目標及分解結(jié)合本公司年度質(zhì)量目標、合同目標用于編制本項目

15、的質(zhì)量目標。3.1 質(zhì)量目標（按照實體內(nèi)容策劃）a)設計輸入評審率100%；b)圖紙設計準確率100%；c)采購物資檢驗率100%；d)使用規(guī)范標準覆蓋及有效率100%e)焊接一次合格率目標（按片子張數(shù)）：壓力管道達96%以上，壓力容器達98%以上；f)A/B級控制點報驗一次合格率98%以上；g）單位工程驗交一次合格率100%以上；h）大型設備和構(gòu)件吊裝一次成功；i）大型機械設備和機組試車一次成功；j）工程調(diào)試投產(chǎn)一次成功；k)受電一次成功；l)顧客滿意度指數(shù)90以上；m)全國優(yōu)秀焊接工程、爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程；3.2 質(zhì)量目標分解各單位應將質(zhì)量目標分解到EPC項目部各部門，必要時還可詳細分解至施

16、工分包商，以落實各項目標的責任主體，確保工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)。表CH.01.08-02 質(zhì)量目標及分解表質(zhì)量目標及分解序號質(zhì)量目標目標分解主責單位/部門/崗位相關單位/部門/崗位1A 級控制點報驗一次合格率;98%以上，單位工程質(zhì)量一次交驗合格率100%，工程一次投產(chǎn)成功。（a)在項目質(zhì)量管理計劃中確定項目質(zhì)量目標，并將目標分解到各部門；（b)施工過程中嚴格按照項目質(zhì)量管理計劃執(zhí)行，執(zhí)行“三檢制度”；（c)定期開展月度質(zhì)量大檢查、周檢及質(zhì)量會議；（d)按期上報質(zhì)量大檢查結(jié)果、質(zhì)量監(jiān)督檢查報表；（e)加強工序控制驗收管理；質(zhì)量部/質(zhì)量經(jīng)理施工部/施工質(zhì)量管理工程師2顧客滿意度90以上（a)按期進行

17、年度顧客滿意度調(diào)查工作；（b)針對顧客滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，制度；控制部/控制經(jīng)理施工部/施工質(zhì)量管理工程師3一次焊接合格率96%（a)焊工資質(zhì)審核；（b)焊工進場操作考試；質(zhì)量控制工程師施工質(zhì)量管理工程師3.3 過程監(jiān)測3.3.1 周檢、月檢活動根據(jù)合同約定和EPC項目部開展的質(zhì)量考核經(jīng)驗，結(jié)合項目的特點進行編制質(zhì)量考核辦法；定期如每月、每周組織開展質(zhì)量大檢查活動，質(zhì)量部負責制定檢查計劃，并將EPC項目部、施工分部商質(zhì)量體系運行情況、工程實物量的大檢查結(jié)果進行整理匯總，負責對整改結(jié)果進行跟蹤驗證。并應統(tǒng)計到不符合項臺賬里面。3.3.2 專項檢查EPC項目部還應根據(jù)工程的進展、質(zhì)量波動

18、情況以及月度檢查覆蓋不到的特殊過程增加檢查的頻次，主管部門或責任人員應自行安排進行檢查和記錄。3.3.3 關鍵工序、特殊過程為了規(guī)范關鍵工序、特殊過程管理工作，使之處于受控狀態(tài)，項目部施工技術(shù)管理工程師負責識別施工過程關鍵工序、特殊過程，下發(fā)關鍵工序、特殊過程表識別至施工分包商；施工分包商編制關鍵工序、特殊過程施工技術(shù)方案、作業(yè)指導書，報施工技術(shù)管理工程師審核、施工經(jīng)理審批；對于關鍵工序，施工分包商進行技術(shù)交底，做好交底記錄；施工分包商根據(jù)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導書進行關鍵工序施工；對于特殊過程，施工分包商配置特殊過程施工所需資源，填寫特殊過程資源配置確認表，報施工技術(shù)管理工程師審核。施工技術(shù)管

19、理工程師審核確認資源配置后，施工分包商根據(jù)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導書進行施工，并對施工全過程進行跟蹤檢測。若施工人員、設備、施工環(huán)境、施工工藝等條件發(fā)生變化，應進行再次確認。3.3.4 質(zhì)量檢查表的執(zhí)行為了規(guī)范項目實施過程中質(zhì)量檢查的內(nèi)容與要求，實現(xiàn)精細化質(zhì)量管理，EPC項目部質(zhì)量計劃管理工程師編制質(zhì)量檢查表，由施工工程師負責按照工序參與檢查、驗收和記錄，細化過程質(zhì)量控制和驗收制度；詳見質(zhì)量策劃管理程序。3.3.5 開展質(zhì)量會議針對日常巡檢、周檢查、月度檢查、專項檢查、質(zhì)量信息等有針對性的組織開展質(zhì)量培訓、質(zhì)量會議、質(zhì)量分析會，制定糾正、預防措施，保證質(zhì)量問題整改率達100%，有效降低不符合項的

20、產(chǎn)生，綜合提升質(zhì)量意識，保證質(zhì)量體系有效運行。3.4 工程創(chuàng)優(yōu)計劃創(chuàng)優(yōu)計劃包括工程概況、創(chuàng)優(yōu)目標、創(chuàng)優(yōu)小組人員及職責、主要措施、所需資源、新技術(shù)的應用、質(zhì)量管理、施工過程資料收集等內(nèi)容。（可單獨成編制項目創(chuàng)優(yōu)計劃）4 質(zhì)量管理組織機構(gòu)與職責4.1 組織機構(gòu)EPC項目部對設計、采購、施工和專項工程施工分包商進行統(tǒng)一管理。EPC項目部在業(yè)主和監(jiān)理的監(jiān)督下開展質(zhì)量管理工作，設計部、采購部、施工部對各自質(zhì)量范圍內(nèi)的活動進行全面管理和綜合控制，質(zhì)量部負責對質(zhì)量體系運行情況的整體測量與監(jiān)視。EPC項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)如下圖：圖例： 表示：直線管理責任； 表示：監(jiān)督責任。圖CH.01.08-01 質(zhì)量管理組

21、織機構(gòu)圖具體機構(gòu)設置可根據(jù)實際情況調(diào)整。4.2 部門及關鍵崗位職責部門質(zhì)量職責與質(zhì)量組織機構(gòu)保持一致，關鍵崗位職責應與體系文件管理手冊一致；具體內(nèi)容可根據(jù)實際情況調(diào)整。4.2.1 部門職責a)質(zhì)量部1) 結(jié)合項目具體特點，負責對項目質(zhì)量管理工作進行策劃，編制項目質(zhì)量管理計劃，并監(jiān)督項目質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況。2) 監(jiān)督分公司質(zhì)量管理體系文件在項目上的實施情況，監(jiān)督其適宜性和有效性，規(guī)范各級管理者質(zhì)量行為，向上級領導匯報質(zhì)量狀況，整體分析質(zhì)量趨勢。3) 負責組織單位工程劃分方案，報業(yè)主/監(jiān)理審核、批準。4) 負責組織施工分包商質(zhì)量保證體系的審核、人員資質(zhì)和檢測設備符合性（有效性）控制檢查。5)

22、督促施工分包商按照設計圖紙和資料、技術(shù)規(guī)范、規(guī)定進行施工，保證工程施工質(zhì)量，對質(zhì)量行使質(zhì)量否決權(quán)。6) 負責收集各種質(zhì)量檢查活動發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，建立項目不合格信息臺帳，采用數(shù)據(jù)分析的方法，對重大和重復發(fā)生的不合格采取糾正或預防措施，改進工程產(chǎn)品質(zhì)量。7) 定期組織由項目各部門和施工分包商參加的聯(lián)合現(xiàn)場質(zhì)量大檢查和質(zhì)量評比活動。8) 定期組織質(zhì)量培訓、質(zhì)量會議和適時組織質(zhì)量專題（分析）會議，解決施工過程中出現(xiàn)的有關質(zhì)量問題。b)設計部1) 嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系的相關作業(yè)流程；2) 完成圖紙設計任務，保證圖紙的設計質(zhì)量和效果；3) 負責現(xiàn)場的圖紙會審及設計交底，保證現(xiàn)場按圖施工過程中的設計質(zhì)量

23、； 4) 負責實施產(chǎn)品設計方案編制相關技術(shù)文件，解決施工中的問題。c)采購部1) 負責采購文件編制并組織實施。執(zhí)行項目進貨產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品）驗收及檢驗計劃，保證進貨產(chǎn)品的質(zhì)量。建立進貨檢驗、入庫記錄，妥善保管進貨產(chǎn)品、隨機備件、隨機文件和進貨檢驗的相關記錄；2) 負責動態(tài)掌握材料的訂貨、到貨、到場檢驗、庫存狀態(tài)、發(fā)放狀態(tài)等材料的需、供、用信息，同時及時為項目經(jīng)理、控制部、施工部提供相關支持文件和有關信息，并確保信息的準確性、及時性、全面性；3) 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境條件，妥善保管進貨產(chǎn)品，確保進貨產(chǎn)品的貯存、防護符合規(guī)定要求；4) 采購部為采購產(chǎn)品不合格品的管理部門，負責對采購產(chǎn)品中嚴

24、重不合格品評審、處置和驗證進行監(jiān)控；5) 負責組織業(yè)主、監(jiān)理、施工分包商進行開箱的質(zhì)量檢驗工作。d)施工部1) 對施工圖紙進行自審，了解設計意圖和技術(shù)質(zhì)量規(guī)范、標準要求。組織設計交底和圖紙會審，根據(jù)情況簽署工程聯(lián)絡單；對施工圖紙、施工文件、設計變更單、施工記錄等文件進行質(zhì)量控制；2) 負責審核施工分包商施工組織設計、施工程序文件和施工技術(shù)措施以及關鍵和特殊過程的作業(yè)指導書；3) 負責各專業(yè)施工過程質(zhì)量控制，對業(yè)主/監(jiān)理報檢A、B級質(zhì)量控制點的檢查和確認，對關鍵工序與特殊過程，采取全程旁站監(jiān)督；對于重要工序，組織聯(lián)合檢查驗收；對一般工序與施工通病，采取日常巡檢檢查；4) 監(jiān)督施工分包商施工技術(shù)交

25、底，保證施工分包商或施工班組按照規(guī)定的工藝文件執(zhí)行，保證關鍵、特殊過程的控制按規(guī)定執(zhí)行；5) 負責現(xiàn)場各種原材料、半成品、工程產(chǎn)品的搬運、儲存、防護和交付過程的控制；6) 負責監(jiān)督檢查現(xiàn)場施工分包商和班組產(chǎn)品標識的實施情況，確保產(chǎn)品標識的正確標識和移植；7) 參與工程產(chǎn)品質(zhì)量的評定，負責工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄的控制，對各種技術(shù)文件資料進行審核、整理、匯總，并負責工程竣工驗收、竣工資料和竣工圖的編制和交付。e)試運行部1) 配合項目建設方（業(yè)主），負責協(xié)調(diào)、組織試運行階段各項工作的實施和組織管理；2) 組織并負責試車方案及試車相關技術(shù)文件的準備和編制工作；3) 組織研究和解決整個試車過程中的重大關鍵問

26、題；4) 負責組織相關部門、施工方、設備制造或供應方對試車過程中的危險因素、可能發(fā)生的意外情況及有關技術(shù)措施進行交底并出具書面記錄。并對投料試生產(chǎn)前的各項作業(yè)活動進行危險識別和風險評價。f）施工分包商或供應商1) 負責按照施工質(zhì)量計劃、質(zhì)量檢驗與試驗計劃建立質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量控制活動；2) 組織開展質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量情況，提出改進意見，并實施對不合格品的糾正；3) 負責施工過程記錄的編制、報審、存檔管理；4) 負責對工程質(zhì)量履行保修職責。4.2.2 質(zhì)量關鍵崗位職責a) 項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）1) 負責建立項目質(zhì)量保證體系，組織策劃項目質(zhì)量管理活動，審批項目質(zhì)量管理計劃并組織實施；2) 負

27、責貫徹落實質(zhì)量管理體系文件和管理程序的執(zhí)行，確保項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)；3) 負責組織、協(xié)調(diào)EPC項目部內(nèi)、外部資源，確保項目項目質(zhì)量管理計劃的執(zhí)行獲得必需的資源，保證資源的投入；4) 負責建立EPC項目部內(nèi)部溝通機制，保證內(nèi)部信息的暢通，以便快速、準確地決策；5) 負責對項目質(zhì)量管理體系進行評審，并適時進行改進；6) 對現(xiàn)場發(fā)生的質(zhì)量問題負直接領導責任。c) 項目總工程師1) 負責項目執(zhí)行標準規(guī)范、項目總體技術(shù)方案的審定；2) 負責項目質(zhì)量管理策劃文件的審核；3) 組織對項目專項技術(shù)方案審核及技術(shù)問題的解決；4) 負責項目技術(shù)和質(zhì)量風險管理；5) 配合項目經(jīng)理對質(zhì)量、技術(shù)、變更的管理。c) 質(zhì)量

28、經(jīng)理1) 結(jié)合項目具體特點，編制項目質(zhì)量管理計劃，負責建立、執(zhí)行和有效維持現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，明確各部門質(zhì)量管理職責，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，對各部門履行職責情況進行監(jiān)督和考核；2) 審查施工分包商的質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系文件和質(zhì)量檢驗與試驗計劃，如發(fā)現(xiàn)有不符合要求的部分應提出意見，責令其整改，直至合格；3) 定期組織由項目各部門和施工分包商參加的聯(lián)合現(xiàn)場質(zhì)量大檢查和質(zhì)量評比活動；4) 負責組織項目質(zhì)量及施工管理工程師，并會同施工分包商、監(jiān)理公司或業(yè)主的質(zhì)檢部門商定質(zhì)量檢查控制點、質(zhì)量驗收程序、方法和規(guī)定。d) 質(zhì)量計劃管理工程師1) 負責對項目實施過程質(zhì)量管理進行策劃，并組織實施；2) 配合質(zhì)量經(jīng)理編制

29、和維護項目質(zhì)量計劃，并檢查其執(zhí)行情況；3) 負責管理質(zhì)量文件、資料和各項標準、規(guī)范、各種質(zhì)量報告等。e) 質(zhì)量控制工程師1) 負責監(jiān)督分項經(jīng)理和供方按照項目質(zhì)量計劃的要求進行工作；2) 負責組織對項目實施過程質(zhì)量進行檢查并監(jiān)督整改；3) 負責組織對質(zhì)量事件/事故進行調(diào)查、分析，編寫質(zhì)量事件/事故報告；4) 負責編制質(zhì)量報告。f) 施工質(zhì)量管理工程師1）負責施工分包商質(zhì)量文件的審核；2）負責根據(jù)施工部位的功能性和安全性的重要程度，設置質(zhì)量管理分級控制點，進行質(zhì)量分級管理；3）負責施工過程中的質(zhì)量檢查和監(jiān)督工作； 4）負責對施工現(xiàn)場的質(zhì)量狀態(tài)進行控制；5）負責對施工全過程的活動進行質(zhì)量跟蹤、檢查、

30、驗證。g) 施工經(jīng)理1) 負責項目日常施工生產(chǎn)的協(xié)調(diào)平衡工作，改進項目質(zhì)量管理體系的運行；2) 負責EPC項目部施工生產(chǎn)動態(tài)信息的內(nèi)部溝通（每周定期召開EPC項目部生產(chǎn)例會），及時掌握工程質(zhì)量動態(tài)，協(xié)調(diào)好各施工環(huán)節(jié)的關系，處理銜接中的質(zhì)量問題，確保不合格品不投用、不轉(zhuǎn)序。負責審批施工過程產(chǎn)品的緊急放行；3) 負責組織項目的工程圖紙的會審和設計變更的落實；4) 負責組織對施工分包商的施工組織設計、施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢驗計劃（ITP）等進行審查；5) 負責組織防護進貨產(chǎn)品（包括顧客提供和自行采購的產(chǎn)品），對工程（產(chǎn)品）的防護情況進行監(jiān)督檢查，組織工程的竣工驗收及交付工作； 6) 組織協(xié)調(diào)現(xiàn)場生產(chǎn)，

31、負責現(xiàn)場文明施工，使保證工程產(chǎn)品質(zhì)量的施工環(huán)境和條件得到保障。h) 施工技術(shù)管理工程師1) 負責施工現(xiàn)場的施工技術(shù)管理和指導工作；2) 負責現(xiàn)場施工圖紙資料完整性的審查；3) 負責組織施工設計交底工作；4) 負責提交施工計劃；5) 負責施工分包商施工組織設計和重大施工方案的審查；6) 負責項目變更的技術(shù)評審工作；7) 按計劃對進入施工現(xiàn)場作業(yè)的機械和設備以及測量、檢驗儀器的型號、規(guī)格、性能、數(shù)量進行核實和驗證，并核查其維護、保養(yǎng)、校準的記錄和有效期限；8) 參加施工中的階段性檢查驗收。i) 采購經(jīng)理9) 負責組建項目采購團隊，帶領團隊實現(xiàn)項目合同采購質(zhì)量目標；10) 負責組織協(xié)調(diào)項目所需設備材

32、料的采買、催交、運輸、檢驗、倉儲、發(fā)放、物資回收及剩余物資處理等過程的組織實施工作，對采購實施及成果負責；11) 負責采購風險管理；12) 負責組織項目采購過程文件、資料的整理、歸檔。j) 倉儲管理工程師1) 負責制定現(xiàn)場倉庫管理規(guī)章制度和實施細則；2) 負責采購物資的入庫、建帳、儲存、保管及出庫管理；3) 負責組織到貨甲供物資、自購物資的檢驗工作；4) 負責甲供物資、自購物資的接收、保存、保管及分發(fā)；5) 負責到貨設備和到貨材料隨機資料的整理與移交工作。k) 試運行經(jīng)理1) 負責編制試運行計劃及培訓計劃；2) 負責或配合業(yè)主組織編制試運行方案；3) 負責或配合業(yè)主編制試運行總體方案，組織編制

33、并審核“操作指導手冊”；4) 負責指導試運行的準備工作及試運行過程監(jiān)控；5) 負責或配合業(yè)主組織實施試運行，處理試運行中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題；6) 負責組織試運行的技術(shù)支持；7) 配合驗收與生產(chǎn)責任移交等工作。4.3 體系文件及管理制度4.3.1 標準、規(guī)范、法律、法規(guī)管理為了對項目實施過程中涉及的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的使用進行有效管理，確保其全面、有效、使用統(tǒng)一，項目經(jīng)理負責組織建立有效的管理機制和制度，安排專人對其進行收集、整理，動態(tài)監(jiān)控其有效性避免使用失效版本，規(guī)避項目相關管理方法或要求與法律、法規(guī)、標準、規(guī)范相違背的風險。其具體管理辦法和相關要求詳見標準、規(guī)范、法律、法規(guī)及其他要求的管

34、理規(guī)定。文控經(jīng)理負責匯總標準、規(guī)范、法律、法規(guī)及其他要求信息更新；負責發(fā)布項目標準、規(guī)范、法律、法規(guī)及其他要求有效版本清單。各部門經(jīng)理負責識別職責范圍內(nèi)所使用的標準、規(guī)范、法律、法規(guī)及其他要求，并確定其有效性、準確性。定期更新項目標準、規(guī)范、法律、法規(guī)及其他要求有效版本清單。4.3.2 施工質(zhì)量記錄管理為了對項目施工質(zhì)量記錄進行管理和控制，為質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，質(zhì)量經(jīng)理組織施工質(zhì)量記錄的管理；施工技術(shù)管理工程師負責技術(shù)文件審核管理；施工分包商負責范圍內(nèi)的質(zhì)量文件編制和報審。施工質(zhì)量記錄分類：質(zhì)量策劃；施工組織設計、施工方案、技術(shù)交底；施工人員資質(zhì)證明、材料（工程設備）合格證（驗收

35、記錄）、施工設備（檢測器具）有效性記錄；法律法規(guī)、標準規(guī)范文本、發(fā)放臺賬；施工過程檢測記錄；施工過程中的報驗資料；質(zhì)量事故處理資料；工程驗收資料；施工質(zhì)量報表、質(zhì)量總結(jié)；竣工歸檔資料；質(zhì)量評審記錄。4.3.3 施工技術(shù)文件管理為了規(guī)范項目施工技術(shù)文件的管理，為工程質(zhì)量管理提供技術(shù)指導和服務，EPC項目部應加強施工技術(shù)文件的管理工作。施工分包商負責范圍內(nèi)施工技術(shù)文件的編制和管理，負責所分包工程施工驗收合格后的施工記錄收集、整理，確保施工技術(shù)文件與施工進度同步。施工工程師、項目總工程師做好審核及把關工作。質(zhì)量工程師對施工條件、技術(shù)準備進行監(jiān)督。施工前，施工分包商負責編制施工組織設計，依據(jù)總體施工組

36、織設計編制分部位、分階段的大中型工程施工組織設計；施工組織設計編制具體要求詳見施工組織設計編制管理規(guī)定。工程開工前，項目部負責組織施工分包商進行施工圖設計文件會審，按單位工程填寫施工圖設計文件會審記錄。設計經(jīng)理負責根據(jù)施工工序或施工需求進行設計交底，設計交底包括設計依據(jù)、設計要點、補充說明、注意事項等，保持相關交底紀要?？傮w技術(shù)交底：在開工前，施工經(jīng)理組織項目各專業(yè)技術(shù)管理工程師根據(jù)設計文件、設備說明書、已批準的施工組織設計和設計交底內(nèi)容等資料擬訂技術(shù)交底內(nèi)容對施工分包商進行交底；專業(yè)、專項工序技術(shù)交底：特殊施工項目作業(yè)前，由施工分包商各專業(yè)工程師或技術(shù)負責人根據(jù)施工圖紙、設備說明書、總體技術(shù)

37、交底、焊接工藝評定報告等資料編制技術(shù)交底（焊接工藝規(guī)程），對施工作業(yè)人員進行交底；EPC項目部施工工程師、質(zhì)量工程師應進行見證，并要求參加交底的人員應在施工技術(shù)交底記錄上履行簽字手續(xù)。4.3.4 外來及涉密文件EPC項目部文控工程師負責項目施工期間外來文件（設計技術(shù)文件、設計變更單、材料代用單、施工簽證單以及與顧客、供方、施工承包方往來的備忘錄等）的簽收、登記、分類、編號和處理。EPC項目部收到的所有文件由文控工程師負責登記，經(jīng)項目主管領導識別審批后，由文控工程師發(fā)至相應部門或施工分包商，必要時在公告欄發(fā)布或開會傳達。EPC項目部文控工程師負責對涉密文件的管理。項目涉密文件的管理績效將直接關系

38、到國家機密的安全以及項目的合規(guī)性操作，文控經(jīng)理、綜合經(jīng)理負責建立健全適合項目特點的涉密管理規(guī)章制度，有效進行涉密文件的日常管理，其具體內(nèi)容及要求詳見項目保密管理規(guī)定。文控經(jīng)理負責項目涉密文件的標識、登記、管理、借閱、銷毀等。4.3.5 質(zhì)量記錄的歸檔、儲存、借閱管理分項部門、施工分包商、施工機組的質(zhì)量記錄，應由專人負責整理、歸檔?？⒐べY料歸檔范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄按要求整理、歸檔?？⒐べY料范圍外的質(zhì)量記錄，按職能部門進行整理、歸檔。工程完工后，由文控管理工程師移交單位檔案室保存。竣工資料按照中國石油天然氣集團檔案管理手冊中建設工程保管期限規(guī)定執(zhí)行。其它質(zhì)量記錄可根據(jù)記錄內(nèi)容、性質(zhì)自定確定保存期限。自

39、定的質(zhì)量記錄保存期必須通過主管部門批準，不準任意丟失和銷毀。質(zhì)量記錄應入柜妥善管理，存放環(huán)境應防潮、防腐、防蟲、防火，且便于取閱。借閱質(zhì)量記錄時需辦理相應手續(xù)，填寫工程資料借閱登記表。在合同規(guī)定范圍內(nèi)，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，在商定期內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給業(yè)主或其代表查閱，填寫質(zhì)量記錄借閱登記表。4.3.6 項目質(zhì)量管理制度、技術(shù)措施清單為了加強施工過程技術(shù)指導、質(zhì)量監(jiān)控，規(guī)范技術(shù)質(zhì)量管理，細化保證措施，結(jié)合工程施工內(nèi)容進行策劃，本項目由EPC項目部牽頭組織編制完成以下質(zhì)量管理制度、基礎措施和質(zhì)量管理辦法，詳見以下清單表。表CH.01.08-03 項目質(zhì)量管理制度、技術(shù)措施清單序號文 件 名 稱主 編

40、 部 門審核批準備 注1項目質(zhì)量管理計劃2質(zhì)量檢驗與試驗計劃3單位分部分項工程劃分4施工組織設計5管道工程施工方案6樁基施工方案7工程產(chǎn)品防護措施8冬（雨）季施工方案5 質(zhì)量驗收標準本項目涉及的施工質(zhì)量檢查、驗收及相關標準如下：（按照圖紙內(nèi)容或設計說明等進行統(tǒng)計，保證有效版本）表CH.01.08-04 施工質(zhì)量檢查、驗收及相關標準表序號標準號標準名稱備注1GB50128-2005立式圓筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范2GB50205-2001鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范3GB 50236-2011現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范4GB 50683-2011現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工質(zhì)量驗收規(guī)

41、范6 質(zhì)量控制6.1 工程劃分質(zhì)量經(jīng)理負責按照工程施工內(nèi)容，組織施工分包商參與單位、分部、分項工程劃分，本著便于進行質(zhì)量評定工作和資料整理的原則進行劃分，避免造成資料多次返工，形成后統(tǒng)一報監(jiān)理單位審批，并報質(zhì)量監(jiān)督站進行備案；在后續(xù)施工過程中如需進行調(diào)整劃分應按照以上程序重新報驗及備案。項目單位、分部、分項工程劃分詳見單位、分部、分項工程劃分文件。6.2 質(zhì)量控制程序6.2.1 設計質(zhì)量控制a)細化設計質(zhì)量目標嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)和地方法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)定，設備、計算機軟、硬件滿足相應的技術(shù)規(guī)范。1）設計文件合格率為100%；2）設計符合國家、行業(yè)和項目所在地地方法律、法規(guī)要求，達到國內(nèi)外相關

42、標準、規(guī)范的要求，全面滿足EPC合同要求；3）質(zhì)量記錄嚴格按公司質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行，各類質(zhì)量記錄應嚴謹、規(guī)范、詳實，簽署齊全，記錄合格率達到95%以上。4）設計符合批準有關文件的要求。設計采取評審、驗證等多種手段對設計方案進行優(yōu)化，采用國內(nèi)、外成熟可靠的先進技術(shù)、工藝、設備和材料，使工程技術(shù)先進，性能可靠，方便施工和維護，節(jié)省建設投資和運行費用，操作安全，運轉(zhuǎn)正常，全面達到環(huán)境保護所要求的指標。設計成果達到國內(nèi)一流水平；5）服務以顧客滿意為宗旨，以工程的最大效益為目的，完全履行合同義務；6）按EPC合同所規(guī)定的要求按時提交設計文件，并實施星級服務，塑造建設方滿意項目，力爭建設方對設計質(zhì)量和服

43、務質(zhì)量零投訴；7）設計過程滿足HSE要求，全面達到安全、環(huán)保、健康要求的指標和對公眾社區(qū)低影響的目標。技術(shù)、質(zhì)量、安全環(huán)保保證措施切實可行，完全達到項目的要求，并參照國際先進的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)保體系要求指導工作。b) 設計質(zhì)量策劃項目設計策劃在設計經(jīng)理的主持下進行，落實參加項目設計的人員及所需的其它資源，根據(jù)設計內(nèi)容和合同規(guī)定的技術(shù)要求對項目進行設計工作結(jié)構(gòu)分解，確定項目設計進度的分級、圖紙中工程名稱和設計文件目錄的編制級別。確定項目設計輸入文件編制、設計評審、設計驗證等階段內(nèi)容的時機。策劃工作應形成文件，由控制經(jīng)理負責編制設計項目運行計劃，質(zhì)量控制經(jīng)理編制項目質(zhì)量計劃，由項目工程師編制項

44、目設計統(tǒng)一技術(shù)規(guī)定，統(tǒng)一技術(shù)規(guī)定應包括項目名稱的填寫及項目目錄的分級。設計策劃執(zhí)行CPENC質(zhì)量體系文件設計策劃程序。c)設計質(zhì)量控制設計過程中的質(zhì)量控制主要在施工圖設計技術(shù)設計評審，它是保證工程設計質(zhì)量的首要環(huán)節(jié)和重要前提。項目總工程師負責公司級會審工作，并作為主審人主持專家組進行項目會審會議，對項目關鍵點、重大技術(shù)點問題和設計成果是否符合設計輸入的要求進行系統(tǒng)的審查，對工程項目設計的質(zhì)量特性進行評價，做出評審結(jié)論，質(zhì)量工程師負責評審結(jié)論的跟蹤、驗證、確認。公司級會審，由公司技術(shù)質(zhì)量部組織，并指定專人記錄，負責通知設計評審人員和各專業(yè)參加評審的設計人員。評審記錄由主審人簽字，并下發(fā)到有關設計

45、人員。1)會審內(nèi)容是否符合合同的要求，與所使用的標準規(guī)范和法律法規(guī)是否一致；使用先進技術(shù)、結(jié)構(gòu)、設備、材料及工藝的必需性和可能性；環(huán)境兼容性、總圖的合理性及安全性；設計計算結(jié)果的正確性，主要技術(shù)參數(shù)的合理性；設計方法的正確性和完整性及其對產(chǎn)品性能保證的效果；各專業(yè)之間的技術(shù)接口。2)會審記錄由設計質(zhì)量工程師負責填寫并保存，待項目完成后提交項目秘書存檔。項目設計實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制，包括：人力資源、設計策劃、設計輸入、設計輸出、設計驗證、設計評審、設計確認、設計更改等過程。6.2.2 采購質(zhì)量控制a)供應商的選擇由EPC項目部負責采購、或委托施工分包商負責采購的材料、設備必須由具備資質(zhì)且在公司或業(yè)

46、主單位提供的合格供方、框架協(xié)議的名錄中選擇；并嚴格按照招投標程序進行選擇。b)到場驗收倉儲管理工程師接到貨通知后，及時做好到場檢驗準備工作，包括協(xié)調(diào)裝卸人員、機具準備到位，倉庫庫位安排等，適時通知質(zhì)量工程師、施工工程師以及監(jiān)理工程師做好物資到貨檢驗相關準備，必要時邀請業(yè)主參加。物資到貨后，倉儲管理工程師應對設備、材料的外包裝、嘜頭標記進行外觀檢查，以確認有無錯箱、損壞和開箱痕跡。如發(fā)現(xiàn)問題，應立即向貨物運輸公司確認責任方。根據(jù)合同標的物清單以及供應商發(fā)貨物資清單，倉儲管理工程師組織檢驗人員按清單進行清點、驗收，檢驗結(jié)束后，倉儲管理工程師填寫物資開箱檢驗記錄，檢驗人員確認并簽署。如貨物檢驗時發(fā)現(xiàn)

47、的短缺、損壞、銹蝕及材質(zhì)規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)不符、技術(shù)文件不全等問題應做詳細記錄，記明箱號、零部件號、裝箱單號、位號、名稱、規(guī)格、材質(zhì)等各種標識和供貨數(shù)量、實收數(shù)量以及質(zhì)量問題的部位、特征、保管狀態(tài)等。到場檢驗的物資有具體要求或疑問時，可委托有資質(zhì)的第三方進行相應的品質(zhì)檢驗。驗收完畢后，倉儲管理工程師將合格物資入庫保管，不合格物資則放入不合格區(qū)，暫不入庫。c)入庫保管施工部依據(jù)采購部提供的庫房需求計劃，結(jié)合項目現(xiàn)場平面布置，合理選擇庫房位置，按物資存儲要求進行平面區(qū)域劃分，由EPC項目部根據(jù)庫房建立計劃組織施工分包商建設，詳見倉庫建設管理規(guī)定。項目建立合格的庫房后，由倉儲工程師對經(jīng)檢驗合格的設

48、備、材料，及時辦理入庫手續(xù)；保證驗收合格的材料、設備保管合格，防止產(chǎn)生銹蝕、丟失、破損。6.2.3 人力資源控制。項目施工部負責制定施工分包商的人力需求計劃，組織施工分包商進行人力資料的調(diào)配、資質(zhì)審核及報審；應明確設計工程產(chǎn)品質(zhì)量的項目各類人員的資格能力要求和數(shù)量需求。對特殊作業(yè)工種和須持證操作的作業(yè)人員應及時進行統(tǒng)計，編制持證情況一覽表。并應及時收集齊全施工分包商持證人員的相應證件，進行保管并存檔備查，無證人員禁止其施工作業(yè)。a)審批流程參加工程建設的特殊崗位人員，必須持有相關部門頒發(fā)的資格證、上崗證才能上崗操作。EPC項目部應督促各施工分包商嚴格執(zhí)行資質(zhì)報審制度，上崗之前，上報資格證原件及

49、復印件、上崗人員有效身份證復印件，經(jīng)質(zhì)量部審核備案，項目經(jīng)理批準后上報監(jiān)理。嚴禁無資質(zhì)人員從事建設工程的特殊崗位作業(yè)。（b)持證要求表CH.01.08-05 持證要求表崗位應 持 證 件項 目項目經(jīng)理建造師資格證安裝質(zhì)檢員質(zhì)量檢查員資格證書安裝材料計劃員材料員上崗證計劃員儀表校驗工計量校驗員證電動儀表、氣動儀表、送變單元、指示單元，調(diào)節(jié)單元、計算單元等焊工特種設備焊接作業(yè)證管或板證火焊工特種作業(yè)操作證氣焊工電工特種作業(yè)操作證電工起重工特種設備人員作業(yè)證起重工架子工特種作業(yè)操作證腳手架搭設無損檢測工特種設備檢驗檢測人員證RT-c)管理人員的管理1）EPC項目部應監(jiān)督施工分包商在開工前一周內(nèi)上報質(zhì)

50、量關鍵崗位管理人員資質(zhì)，報質(zhì)量部審核。質(zhì)量部應將管理人員與投標文件進行比對，與投標不一致的人員，應退回施工分包商，重新報驗質(zhì)量關鍵崗位管理人員更換申請表。2）施工分包商的項目經(jīng)理不得隨意撤換。在項目執(zhí)行過程中，除發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故或項目經(jīng)理違法、違紀時，不得隨意撤換項目經(jīng)理。3）EPC項目部應監(jiān)督施工分包商質(zhì)量管理組織機構(gòu)和人員是否穩(wěn)定，是否有利于組織體系和管理水平的持續(xù)改進提高，施工分包商對其組織機構(gòu)和人員的重大調(diào)整，必須書面上報EPC項目部審批。當EPC項目部發(fā)現(xiàn)或認為施工分包商的質(zhì)量組織機構(gòu)存在缺陷，或施工分包商的人員不能滿足其組織機構(gòu)運行要求時，應及時要求施工分包商改進或更換合格人

51、員。d)特種作業(yè)人員的管理特種作業(yè)人員在上崗前，施工分包商必須對人員進行入場報驗，質(zhì)量部應對人員資質(zhì)進行審核，并備案。嚴禁無資質(zhì)人員從事建設工程的特殊崗位作業(yè)。由于焊接質(zhì)量對工程有重大影響，為確保焊接質(zhì)量，必須組織進行進場焊工考試，對考試合格的焊工辦法作業(yè)上崗證，方可從事焊接作業(yè)?？荚嚢凑蘸腹た荚嚬芾磙k法進行。質(zhì)量部根據(jù)考試情況，形成項目的合格焊工登記表。e)資質(zhì)監(jiān)控在施工階段，EPC項目部將隨時對分包特種作業(yè)人員的資質(zhì)進行跟蹤檢查，防止無證上崗和超資質(zhì)作業(yè)，跟蹤檢查的主要內(nèi)容包括：1）資質(zhì)是否超出了注冊期限，對超過注冊期限的特殊崗位施工人員，質(zhì)量部要向施工分包商發(fā)出通知，停止該人員的現(xiàn)場特殊

52、崗位施工工作，直到其特殊崗位證書重新注冊有效，并經(jīng)過了監(jiān)理工程師的確認；2）檢查資質(zhì)證書的符合性，現(xiàn)場具體特殊崗位的操作人員是否與申報的資質(zhì)證書相符；如果不符合，質(zhì)量部要及時停止該人員的現(xiàn)場特殊崗位施工工作，并向施工分包商發(fā)出通知，要求施工分包商采取措施，更換特殊崗位施工人員或重新申請該人員的資質(zhì)。詳細要求參照執(zhí)行人員資質(zhì)管理規(guī)定。6.2.4 施工環(huán)境管理項目施工前，由施工質(zhì)量工程師組織對影響工程質(zhì)量的工作環(huán)境進行識別，安全部門負責組織環(huán)境因素識別和評價。對未能滿足工程施工質(zhì)量及健康安全要求的工作環(huán)境，制定相應的措施或?qū)嵤┓桨?，?jīng)項目總工和HSE經(jīng)理審批后實施。工作環(huán)境的控制具體見各專業(yè)施工方

53、案（如焊接、熱處理、壓力試驗、混凝土施工等環(huán)境策劃；冬雨季施工技術(shù)措施、排水降水技術(shù)措施、深基坑的開挖和支護技術(shù)措施等）和HSE作業(yè)計劃書、作業(yè)指導書、HSE作業(yè)檢查表等，對施工現(xiàn)場大環(huán)境的控制具體見EPC項目部相關的HSE規(guī)定。施工工程師、質(zhì)量工程師在日常巡檢過程中發(fā)現(xiàn)施工環(huán)境不滿足要求后，應及時組織進行整改，停止施工，完善防護措施，保證施工環(huán)境滿足要求，否則停止施工。6.2.5 質(zhì)量信息溝通a)質(zhì)量會議項目的質(zhì)量會議包括：施工管理內(nèi)部會議、工程質(zhì)量例會、專題（協(xié)調(diào)）會議三種類型。施工管理內(nèi)容會議：施工部每天召開內(nèi)部工作會議，協(xié)調(diào)解決隨時出現(xiàn)的施工質(zhì)量控制/HSE、施工計劃進度、材料控制、文

54、件控制和費用及合同執(zhí)行出現(xiàn)的問題，并布置下一步的工作工程質(zhì)量例會：由EPC項目部組織的、對已完成實施施工階段工程質(zhì)量控制的檢查、協(xié)調(diào)和糾偏情況進行階段性總結(jié)、通報，并提出下階段工程質(zhì)量管理要求行業(yè)改進措施的會議；表CH.01.08-06 質(zhì)量例會管理內(nèi)容表序號管理事項管理內(nèi)容1職責與權(quán)限EPC項目部組織工程質(zhì)量例會，對前一階段質(zhì)量管理情況進行總結(jié)，安排一下階段質(zhì)量管理工作要點；下發(fā)會議紀要，對質(zhì)量例會會議紀要事項落實情況進行核查。施工分包商對其前一階段施工質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量通病治理情況，以及質(zhì)量管理總體情況，進行總結(jié)和匯報；對質(zhì)量例會會議紀要中擬定的責任范圍內(nèi)的工作進行逐項落實。2參加人員

55、EPC項目部項目經(jīng)理、施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、現(xiàn)場各部門負責人。施工分包商項目經(jīng)理、技術(shù)總工、質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量管理人員。3會議議題施工中存在的質(zhì)量問題進行總結(jié)和分析，采取措施加以改正。確定下一階段質(zhì)量控制重點，對下一步質(zhì)量工作提出要求。4會議頻次質(zhì)量例會頻次可根據(jù)工程項目大小、工程實際進展情況。由各項目現(xiàn)場自行確定，但不宜少于一次/月。5會議議程1、各施工分包商書面匯報前一階段施工質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量通病治理情況，以及質(zhì)量管理總體情況。在質(zhì)量管理方面需要EPC項目部協(xié)調(diào)解決的問題，下一步質(zhì)量控制重點等內(nèi)容。2、EPC項目部質(zhì)量部通報前一階段質(zhì)量管理總體情況。包括：各施工分包商質(zhì)量管理體系運行情況；