環(huán)境因素控制程序

1、青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.EP-O.01修 改 狀 態(tài)1環(huán) 境 因 素 控 制 程 序頁 數1 / 41 目的 對本公司之活動、產品和服務中能夠控制的環(huán)境因素進行識別、評價，以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進。2 范圍 本程序對公司活動、產品和服務中能夠控制的環(huán)境因素及相關方可能對本公司產生的環(huán)境影響之識別、評價作出了明文規(guī)定。3 職責3.1 管理者代表負責組織對公司所有活動、產品和服務進行環(huán)境識別，找出環(huán)境因素，工藝科予以配合。3.2 管理者代表負責對找出之環(huán)境因素進行評價，以確定重要環(huán)境因素。3.3 總經理負責重要環(huán)境因素清單之審批。4 定義（略）5 運

2、行流程5.1 環(huán)境因素識別時機。5.1.1 環(huán)境因素識別一般為1次年，一般情況下，為每年4月或10月份進行。5.1.2 如下特殊情況，環(huán)境管理者代表應即時組建環(huán)境因素識別小組，進行環(huán)境因素識別： a、新建、擴建、改建大型項目前； b、增加投產新的產品品種、類別前； c、管理者代表認為需要時。5.1.3 如下特殊情況，工藝科應即時進行環(huán)境因素識別：a、改造、更新、添置生產、監(jiān)測設備前； b、改造、更新、添置小型生產配套設施前； c、大型活動流程、工藝流程、服務流程更新前； d、相關方就環(huán)境問題抱怨、投訴時； e、法律、法規(guī)及相關要求更新、增加時。青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號J

3、FQ.EP-O.01修 改 狀 態(tài)1環(huán) 境 因 素 控 制 程 序頁 數2 / 45.1.4相關方之環(huán)境因素對本公司環(huán)境產生影響時。5.2 環(huán)境因素識別方式可包括： a、物料平衡法； b、產品生命周期法； c、問卷調查法； d、現場實地觀察法； e、統(tǒng)計、分析歷史資料、記錄法； f、法律、法規(guī)和其他要求對照法； g、檢測和測量法； 5.3 環(huán)境影響分類： a、大氣污染； b、水體污染； c、土壤污染； d、噪音污染； e、能源消耗； f、資源消耗； g、固體廢棄物； h、社區(qū)；i、其他。5.4 環(huán)境因素識別三狀態(tài)： a、正常； b、異常； c、緊急。 5.5 環(huán)境因素識別三時態(tài)： a、過去(過

4、去發(fā)生的，現在雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現在或未來)；b、現在(現在發(fā)生的，并對現在或未來產生環(huán)境影響)； 青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.EP-O.01修 改 狀 態(tài)1環(huán) 境 因 素 控 制 程 序頁 數3 / 4c、未來(現在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對未來產生環(huán)境影響)。5.6 環(huán)境因素識別、評價流程5.6.1 以部門為單位負責識別環(huán)境因素并填制環(huán)境因素識別表。5.6.3 識別完畢，管理者代表負責收集、匯總環(huán)境因素識別表，并據此填制環(huán)境因素評價表。5.6.4 管理者代表負責依據環(huán)境因素評價表之環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用打分法進行評價，以找出重要環(huán)境因素，工

5、藝科予以協助。5.6.5 管理者代表負責將評價之重要環(huán)境因素填制重要環(huán)境因素登記表或法律性重要環(huán)境因素登記表。5.6.6 重要環(huán)境因素登記表或法律性重要環(huán)境因素登記表呈送總經理審批。5.6.7 管理者代表針對重要環(huán)境因素登記表或法律性重要環(huán)境因素登記表每一重要環(huán)境因素，應依據目標、指標、方案控制程序進行目標、指標、方案策劃，并控制其執(zhí)行。5.7 對不符合有關法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均評價為重要環(huán)境因素。5.8 對于其他環(huán)境因素，運用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素。5.8.1 重要環(huán)境因素評價基準： 評定條件評核得分發(fā)生頻率可控性影響程度復原能力ABCD1幾乎不發(fā)生，或每年至多發(fā)生一次即使

6、發(fā)生也不會失控，或造成損失與影響受到影響的區(qū)域很小，僅限于排放點區(qū)域的少數員工受影響受到影響后會迅速自然復原，不需任何人為措施改善2每年發(fā)生一次發(fā)生時只要稍加控制，即不會造成損失與影響受到影響的區(qū)域僅限于廠區(qū)內，廠區(qū)內多數員工受到影響受到影響后會很快自然復原，可借助人為措施加速復原3每月發(fā)生一次發(fā)生時，有時會失控，但若加以控制，便不會造成損失與影響受到影響的區(qū)域擴散至廠外附近，居民或社區(qū)受到輕微影響受到影響后會自然復原，但復原很慢，可借助人為措施加速復原4每周發(fā)生一次發(fā)生時，大多會失控，造成損失與影響受到影響的區(qū)域擴散至廠外附近，居民或社區(qū)受到嚴重影響受到影響后不會自然復原，必須借助人為措施加

7、以復原5幾乎每日發(fā)生一次或持續(xù)不斷只要發(fā)生，必然會失控，造成損失與影響受到影響的區(qū)域很大，影響情況十分嚴重且廣泛受到影響后永遠無法復原，任何人為措施均無法改善青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.EP-O.01修 改 狀 態(tài)1環(huán) 境 因 素 控 制 程 序頁 數4 / 45.8.2 確定重要環(huán)境因素。（1）環(huán)境因素通過對它的發(fā)生頻率、可控性、影響程度、復原能力進行綜合評分,最終得分為4項評分條件所得分的乘積。（2）得分超過100分時則判定為重大環(huán)境因素，由ISO推進委員會審議是否設立目標指標及環(huán)管方案。（3）若在年度中環(huán)境因素追加時，應填寫環(huán)境因素評價表，得分超過100分時為重大環(huán)境因素。（4）在日常管理的環(huán)境因素中如果發(fā)現重大環(huán)境問題（如相關方抱怨等）時，則應提交管理代表判定是否列為重大環(huán)境因素進行管理。（5）如違反法律、法規(guī)和其它要求的則作為本公司的重大環(huán)境因素。（6）重大環(huán)境因素應建立