內(nèi)審檢查表(20211202234534)

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 06 1/2被審核部門總經(jīng)理內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3/ 5.4.1 5.4.2 公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系過程是否被確定和管理？公司是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如有，是否實(shí)施了控制？質(zhì)量管理體系文件包括哪些？文件分類是怎樣的？公司的質(zhì)量手冊包括哪些內(nèi)容？有沒有對標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減？在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，怎樣體現(xiàn)了你的“領(lǐng)導(dǎo)作用”？你是怎樣理解“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的？公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什

2、么？你是怎么理解的？質(zhì)量方針在公司各層次中，是否得到貫徹和堅(jiān)持？是否進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜，得到有效貫徹？公司的質(zhì)量體系的策劃包含哪些內(nèi)容？按 iso9001：2000 版標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施了質(zhì)量管理體系。過程已被確定，并被有效管理。有外包過程：模具原料加工過程。采購部的采購人員對外包方進(jìn)行了調(diào)查/ 評估，采購部也編制了控制規(guī)范文件。文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、三層次文件、記錄等。文件分為內(nèi)部文件和外來文件。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)及其合理性； b ）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧）質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表

3、述。沒有刪減。a）對員工進(jìn)行宣傳教育，傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c）進(jìn)行管理評審； d）配置必需的資源；e）確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的崗位職責(zé)。顧客合同100% 評審；顧客反饋及時處理；對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查評估；電話聯(lián)系或定期走訪主要顧客與其進(jìn)行溝通，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量方針：講質(zhì)量方針并談對其理解和為何選擇這樣的方針。質(zhì)量目標(biāo)：1、精心制造成品檢驗(yàn)合格率99% ；2、精良服務(wù)顧客滿意率98% 。理解基本正確。在公司范圍內(nèi)進(jìn)行了廣泛的宣傳。準(zhǔn)備在管理評審中對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審。a）識別過程加以明確的規(guī)定和控制，對“標(biāo)準(zhǔn)”要求的刪減應(yīng)符合規(guī)定的要求

4、；b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源； c）對已確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 062/2被審核部門總經(jīng)理內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 8.5 公司設(shè)置了哪些職能部門？各

5、部門的負(fù)責(zé)人有沒有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限？公司的管理者代表是誰？你為什么設(shè)立管理者代表？管代的授權(quán)書有沒有？公司各職能部門之間的信息交流或橫向聯(lián)系是以何種方式進(jìn)行的？什么是管理評審？評審的對象是什么？由誰主持？多長時間召開一次？公司有沒有進(jìn)行管理評審？查看相應(yīng)的管理評審各項(xiàng)記錄。為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理為公司提供了哪些資源？什么是持續(xù)改進(jìn)？公司可利用哪些方法持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？你對公司目前狀況感到滿意嗎？新的計劃？（體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)）公司設(shè)置的職能部門有：制造部、品管部、行政人事部、采購部、營銷部、設(shè)計部等；各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)現(xiàn)已有規(guī)定，有文件崗位職責(zé)，墻上也

6、貼有。管代：路暢。根據(jù)iso9001：2000 版標(biāo)準(zhǔn)要求，總經(jīng)理必須委托管代對質(zhì)量管理體系過程的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理。管代的授權(quán)書有。開例會的形式；不合格品評審的形式；以通知的形式、合同評審的形式等等。管理評審是總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性按策劃的時間間隔進(jìn)行的系統(tǒng)的評價。評審的對象：公司建立的質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。由總經(jīng)理（我）親自主持。一年至少進(jìn)行一次。公司在 5 月 20 日進(jìn)行了管理評審。有管理評審計劃、管理評審?fù)ㄖ獑?、管理評審報告、各部門準(zhǔn)備的管理評審資料。人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源。這些資源主要應(yīng)用于：a）為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系

7、的過程和為改進(jìn)這些過程所需的資源；b）為滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。持續(xù)改進(jìn)是指“增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動?！惫究衫觅|(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-1

8、2（a） 06 1/2被審核部門管理者代表內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論4.2.1 4.2.2 5.3/ 5.4.1 5.5.2 5.6 8.2.3 質(zhì)量管理體系文件包括哪些？文件分類是怎樣的？公司的質(zhì)量手冊包括哪些內(nèi)容？有沒有對標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減？公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？有沒有制定各部門的分目標(biāo)？對各部門的質(zhì)量分目標(biāo)的統(tǒng)計有沒有進(jìn)行檢查？管代的職責(zé)和權(quán)限是什么？管代在公司的體系建立、實(shí)施過程中做了哪些工作？管代在管理評審應(yīng)起到什么作用？公司有沒有進(jìn)行管理評審？準(zhǔn)備何時舉行？多長時間召開一次？誰主持？質(zhì)量管理體系各過程是否符合策劃的結(jié)果，有沒有進(jìn)行檢查？查看有關(guān)記錄。文件

9、包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、三層次文件、記錄等。文件分為內(nèi)部文件和外來文件。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍；b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c）質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。沒有進(jìn)行刪減。質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、永續(xù)經(jīng)營。質(zhì)量目標(biāo)：1、精心制造成品檢驗(yàn)合格率99% ；2、精良服務(wù)顧客滿意率98% 。各部門的質(zhì)量分目標(biāo)已制訂；對各部門的質(zhì)量分目標(biāo)的統(tǒng)計有檢查記錄。能回答四點(diǎn)。確保質(zhì)量管理體系iso9001:2000 所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求

10、的意識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，并對公司質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行審核；2）負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件； 3）全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作； 4）制定各部門的質(zhì)量分目標(biāo)并監(jiān)督各部門的統(tǒng)計情況每月檢查；5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。6）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。管代在管理評審中主要是協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。對管理評審的全過程進(jìn)行策劃、安排。進(jìn)行了 1 次。 05 年 5 月 20 日。一年至少一次。由總經(jīng)理親自主持。進(jìn)行了檢查。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1.

11、 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 06 2/2被審核部門管理者代表內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論7.1 8.2.2 8.5.2/8.5.3 對公司的新產(chǎn)品，有沒有組織各部門進(jìn)行“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”？是否制定了內(nèi)審的形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策

12、劃？審核人員是否具備獨(dú)立性？查看內(nèi)審相關(guān)記錄。內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、方法及審核的技巧。是否制定了形成文件的程序？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？公司出現(xiàn)過哪些問題？是否采取了糾正和預(yù)防措施？查看有關(guān)記錄。若有新產(chǎn)品，主要由制造部進(jìn)行“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”，編寫相應(yīng)的策劃文件。如工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)、采購計劃、檢驗(yàn)規(guī)范等；對識別出的特殊過程，要按公司的文件要求確保其資源充足、適宜，確保它們處在受控狀態(tài)。制定了內(nèi)部審核控制程序并與05.4.24 日進(jìn)行了內(nèi)審。程序文件符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃。內(nèi)部審核人員具備獨(dú)立性，及內(nèi)審時進(jìn)行了分組。內(nèi)審計劃、內(nèi)審活動安排表、審核檢查表、現(xiàn)場審核記

13、錄表、不符合項(xiàng)報告、內(nèi)審報告等。目的：為了驗(yàn)證公司所運(yùn)行的質(zhì)量管理體系iso9001：2000 是否具有符合性、有效性。依據(jù)： iso9001： 2000 版標(biāo)準(zhǔn)，公司的質(zhì)量管理體系文件，適宜的法律法規(guī)，顧客合同。范圍： iso9001： 2000 版標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，公司除財務(wù)外的所有部門，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。方法：順向追蹤、逆向追溯、按部門審核、按條款審核。技巧：要善于提問、要注意傾聽、要善于觀察、要做好記錄、要善于追蹤驗(yàn)證。制定了糾正和預(yù)防措施程序。程序文件符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司出現(xiàn)過諸如：顧客投訴、工作環(huán)境、產(chǎn)品不合格等問題。均采取了糾正和預(yù)防措施。有相應(yīng)的記錄。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)

14、論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 06 1/2被審核部門行政人事部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論4.2.1 .2.2 4.2.3 公司的質(zhì)量體系文件包括哪些內(nèi)容？公司的受控文件有那幾類？分別包括哪些內(nèi)容？質(zhì)量手冊包括哪些內(nèi)容？公司是否編制并保持質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否受控？是否制定了形成

15、文件的程序？行政辦是如何對文件進(jìn)行控制的？文件審批有什么規(guī)定？文件更改應(yīng)按什么程序進(jìn)行？q/pf-12(a) 代表什么意義？包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、三層次文件、記錄等。公司的受控文件分為內(nèi)部文件和外來文件。內(nèi)部文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、三層次文件、記錄、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝卡片等。外來文件：國際標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客技術(shù)資料、圖紙，供方的材質(zhì)保證書等。a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c）質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。已編制并受控。制定了文件控制程序?？刂疲壕幹茖徍伺鷾?zhǔn)

16、規(guī)定發(fā)放范圍復(fù)印編號受控發(fā)放回收登記處置。文件審批規(guī)定：質(zhì)量手冊、程序文件由管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；三層次文件由各部門負(fù)責(zé)人制，總經(jīng)理審批。文件更改：提出部門用文件修改申請單提出申請，經(jīng)原審批部門審批后，由原編制部門修改，修改后的文件應(yīng)重新審批。q/pf-12(a) ：表示公司按標(biāo)準(zhǔn)編寫的第12 個程序文件編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部

17、質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 06 2/2被審核部門行政人事部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論4.2.4 5.3/ 5.4.1 5.5.1 6.2.2 是否制定了形成文件的程序？記錄的編號規(guī)則是怎樣的？如：“q/pf-04(a)-01”代表什么意義？行政辦是如何對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理的？公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？對本部門的分目標(biāo)有沒有進(jìn)行統(tǒng)計？是否清楚本部門的崗位職責(zé)并被有效履行？培訓(xùn)的對象是什么？培訓(xùn)的依據(jù)是什么？對培訓(xùn)效果要進(jìn)行考核嗎？委外培訓(xùn)怎么做？查看相關(guān)的記錄。制定了記錄的控制程序。編號規(guī)則：易于識別（易辨認(rèn)、易分清）和檢索（易查

18、找、易存?。?。代表：程序文件q/pf-04(a) 的第 1 份表格。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限、處置。質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、永續(xù)經(jīng)營。質(zhì)量目標(biāo)：1、精心制造成品檢驗(yàn)合格率99% ；2、精良服務(wù)顧客滿意率98% 。有統(tǒng)計，提供了質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表和質(zhì)量分目標(biāo)展開圖。負(fù)責(zé)文件的復(fù)印、受控、分發(fā)/ 回收、登記等工作，作好文件檔案工作；作好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索保存期限和處置的工作。規(guī)定崗位人員資格要求，制定年度培訓(xùn)計劃，匯總各部門、車間的培訓(xùn)申請，組織安排培訓(xùn)并考核培訓(xùn)效果培訓(xùn)的對象是從事對質(zhì)量有影響的人員否有能力勝任本崗位的工作。培訓(xùn)的依據(jù)是各崗位要求，即

19、崗位人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求。對培訓(xùn)有培訓(xùn)記錄和考核記錄。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)委外培訓(xùn)的，培訓(xùn)結(jié)束后，要求學(xué)員提供結(jié)業(yè)或畢業(yè)證書的復(fù)印件并存檔。有培訓(xùn)計劃，簽到、培訓(xùn)、考核記錄等。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 06 1/1被審核部門制造部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核

20、 記 錄結(jié)論4.2.3 4.2.4 5.3/ 5.4.1 5.5.1 7.5.1 7.5.4 對技術(shù)文件怎樣進(jìn)行控制？對于圖紙、工藝卡片等的編制、審核、批準(zhǔn)，以及復(fù)印、受控、發(fā)放范圍是如何進(jìn)行控制的？文件和圖紙的發(fā)放或回收有沒有進(jìn)行登記？生產(chǎn)過程有沒有進(jìn)行記錄、如何控制？公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？對本部門的分目標(biāo)有沒有進(jìn)行統(tǒng)計？是否清楚本部門的崗位職責(zé)并被有效履行？對生產(chǎn)過程，制造部是怎樣進(jìn)行控制的？（如是否提供作業(yè)指導(dǎo)書等）對顧客財產(chǎn)怎樣處理？按公司文件控制程序執(zhí)行。編制審核批準(zhǔn)規(guī)定發(fā)放范圍復(fù)印編號受控發(fā)放 / 回收處置。對于圖紙的發(fā)放及回收均登記在文件發(fā)放/ 回收表 中。質(zhì)量方針：質(zhì)

21、量為本、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、永續(xù)經(jīng)營。質(zhì)量目標(biāo)：1、精心制造成品檢驗(yàn)合格率99% ；2、精良服務(wù)顧客滿意率98% 。有統(tǒng)計，提供了質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表和質(zhì)量分目標(biāo)展開圖。確認(rèn)公司生產(chǎn)所涉及到的關(guān)鍵過程；制定作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程、檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件。對技術(shù)文件做好復(fù)印、受控、分發(fā) /回收、登記等工作；對工裝、夾具進(jìn)行制造。編制了大量的作業(yè)規(guī)程、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范，確認(rèn)采購物資重要程度，編制模具材料清單，與品管部一起確認(rèn)關(guān)鍵過程，參與不合格品評審。進(jìn)行驗(yàn)收，標(biāo)識，保護(hù)、匯報等工作。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系

22、運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 061/1被審核部門制造部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論5.3/ 5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？對本部門的分目標(biāo)有沒有進(jìn)行統(tǒng)計？是否清楚本部門的崗位職責(zé)并被有效履行？公司有哪些設(shè)備和工模夾具？有沒有建立設(shè)備臺帳、工模夾具臺帳？對設(shè)備設(shè)施是如何進(jìn)行管理的？查看相關(guān)的質(zhì)

23、量記錄。公司對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場所，是否足夠（如面積）、適宜（如位置）？公司目前的工作環(huán)境是怎樣的？對工作環(huán)境有什么樣的要求？怎樣進(jìn)行控制？對生產(chǎn)過程，制造部是怎樣進(jìn)行控制的？（如是否提供作業(yè)指導(dǎo)書等）什么是特殊過程？公司內(nèi)哪些過程為特殊過程？對關(guān)鍵過程怎樣控制？對生產(chǎn)車間的材料、半成品、成品（未入庫）是否進(jìn)行了產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識？質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、永續(xù)經(jīng)營。質(zhì)量目標(biāo)：1、精心制造成品檢驗(yàn)合格率99% ；2、精良服務(wù)顧客滿意率98% 。有統(tǒng)計，提供了質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表和質(zhì)量分目標(biāo)展開圖。進(jìn)行有效的溝通，對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行有效管理；根據(jù)合同評審及庫存狀況

24、,編制生產(chǎn)計劃，下發(fā)車間并安排生產(chǎn)，并監(jiān)視生產(chǎn)進(jìn)度；對工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視，并與行政辦一起每月進(jìn)行一次檢查；與技術(shù)科一起對公司的關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，并在生產(chǎn)中嚴(yán)格監(jiān)控；指導(dǎo)并監(jiān)督倉庫的管理工作；作好外協(xié)加工工作。已建立設(shè)備臺帳和工模夾具臺帳。設(shè)備有定期維護(hù)保養(yǎng)計劃，且每臺設(shè)備有日常維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備每次維修情況均記錄于設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄中。關(guān)鍵設(shè)備編制了設(shè)備操作指導(dǎo)書。有足夠的面積和適宜的位置。為了保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，公司對辦公環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境提出了控制要求，每月底由制造部和行政辦進(jìn)行檢查。對生產(chǎn)過程，制造部根據(jù)過程的復(fù)雜程度編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。制造部按采購部的訂單信息下達(dá)生產(chǎn)計劃，規(guī)定使用適宜的

25、設(shè)備，進(jìn)行生產(chǎn)報表統(tǒng)計。生產(chǎn)和服務(wù)的結(jié)果不能由后續(xù)的無損檢驗(yàn)加以驗(yàn)證的過程，如注塑過程；控制：人員培訓(xùn)、設(shè)備能力確認(rèn)、規(guī)定工藝參數(shù)，對注塑工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，規(guī)定放行準(zhǔn)則，編制技術(shù)文件。進(jìn)行了產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 061/2被審核部門營銷

26、部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論5.3/ 5.4.1 5.5.1 7.2.1 7.2.2 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？對本部門的分目標(biāo)有沒有進(jìn)行統(tǒng)計？是否清楚本部門的崗位職責(zé)并被有效履行？確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括哪些方面？公司有哪些顧客？不同顧客的要求有哪些差異？顧客規(guī)定的要求（包括性能、交付、價格、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等方面的要求）公司是否已確定并被充分理解？顧客的產(chǎn)品要求有哪些表現(xiàn)形式（包括電話、口頭、傳真、電子郵件、合同等）？針對不同的表現(xiàn)形式，公司采取了哪些方法予以接收、確定、評審？針對合同要求，公司采取了哪種評審方式？這些合同或訂單是否都在接收前得到評審？如顧客提

27、供的要求沒有形成文件，公司是否采用了適宜的方式，對顧客的要求進(jìn)行了確認(rèn)？當(dāng)顧客提出產(chǎn)品要求更改時，公司是否評審、確認(rèn)？產(chǎn)品要求更改后，公司是否有確定的變更過程，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員知道已變更的要求？與顧客溝通的內(nèi)容包括哪些方面？當(dāng)出現(xiàn)顧客抱怨或投訴時，公司應(yīng)如何處理？查看相關(guān)質(zhì)量記錄。質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、永續(xù)經(jīng)營。質(zhì)量目標(biāo)：1、精心制造成品檢驗(yàn)合格率99% ；2、精良服務(wù)顧客滿意率98% 。有統(tǒng)計，提供了質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表和質(zhì)量分目標(biāo)展開圖。對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，并組織對銷售合同進(jìn)行評審；保持與顧客的溝通，對顧客的反饋應(yīng)及時進(jìn)行處理；作好售前、售中、售后的服

28、務(wù)工作；對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和分析；妥善保管好顧客的財產(chǎn)。a）顧客規(guī)定的要求；b）顧客隱含的要求；c）相關(guān)的法律法規(guī)要求；d）公司附加的要求。公司顧客有：顧客的要求的差異：按顧客提供的圖紙、樣本。能確定并被理解。電話、傳真。對電話訂單由銷售人員進(jìn)行登記、確定，再進(jìn)行評審。能確定。合同評審須由制造部、質(zhì)檢科等簽字。在接收前都得到了相應(yīng)的評審。采用電話、口頭、傳真訂單記錄表，對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。評審、確認(rèn)，見變更合同評審記錄將相關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門的相關(guān)人員。溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品信息問詢，合同、訂單的處理，顧客反饋 / 投訴等。若僅僅涉及到產(chǎn)品數(shù)量、交貨期等由營銷部自己解決；若涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題交

29、由品管部處理。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 062/2被審核部門營銷部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論7.5.4 8.2.1 8.4 公司是否有顧客財產(chǎn)？有哪些？對顧客財產(chǎn)如何管理？當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品不適用、丟失或損壞時，如何處理？查看相關(guān)記錄。什么是

30、顧客滿意？怎樣進(jìn)行顧客滿意度的評估（幾種方式）？評估的主要內(nèi)容有哪些？公司是否建立、實(shí)施數(shù)據(jù)分析規(guī)定？通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供的信息是否包括：顧客滿意度調(diào)查分析？是否對顧客不滿意進(jìn)行了統(tǒng)計？公司有顧客財產(chǎn)。主要有顧客提供的圖紙及樣品。采購部負(fù)責(zé)收集、驗(yàn)證、和整理，建立顧客財產(chǎn)清單并轉(zhuǎn)交制造部保管；制造部對圖紙進(jìn)行轉(zhuǎn)化、復(fù)印、受控、分發(fā)/ 回收、登記等；對樣品進(jìn)行測繪、制圖。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品不適用、丟失或損壞時，及時反饋，由采購部報告顧客，與顧客商討處理辦法。有顧客提供財產(chǎn)驗(yàn)收清單、顧客提供財產(chǎn)報告單。顧客對其要求已被滿足程度的感受?？偨?jīng)理或銷售人員經(jīng)常走訪主要顧客；電話詢問主要顧客的滿意情況；

31、定期向顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表。若出現(xiàn)不滿意，要分析原因，采取糾正措施，以達(dá)到顧客滿意。評估顧客對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等的滿意程度。公司建立、實(shí)施數(shù)據(jù)分析控制程序。包括：顧客滿意度調(diào)查分析、對顧客的不滿意進(jìn)行統(tǒng)計。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 06 1/1被審

32、核部門采購部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論5.3/ 5.4.1 5.5.1 7.4.1 7.4.2 7.4.3 8.4 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？對本部門的分目標(biāo)有沒有進(jìn)行統(tǒng)計？是否清楚本部門的崗位職責(zé)并被有效履行？對供方如何進(jìn)行控制？是否有合格供方名錄 ? 采購是否在合格供方處采購?所有 a 、b類供方是否都進(jìn)行了調(diào)查和評估? 供方供貨業(yè)績是否有記錄？對供貨業(yè)績不良時，是否采取措施，以促進(jìn)供方改進(jìn)，滿足采購要求？查看相關(guān)記錄。采購信息包括哪些？采購依據(jù)是否充分、可靠？采購產(chǎn)品的要求是否明確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價格等）？采購物資的驗(yàn)證程序是怎樣的？公司是

33、否建立、實(shí)施數(shù)據(jù)分析規(guī)定？通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供的信息是否包括：供方業(yè)績改進(jìn)？是否對供方供貨狀況進(jìn)行了統(tǒng)計？質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、永續(xù)經(jīng)營。質(zhì)量目標(biāo)：1、精心制造成品檢驗(yàn)合格率99% ；2、精良服務(wù)顧客滿意率98% 。有統(tǒng)計，提供了質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表和質(zhì)量分目標(biāo)展開圖。對供方進(jìn)行調(diào)查和評估，并對合格供方的平時業(yè)績進(jìn)行評定，年終復(fù)審合格供方名錄中的供方業(yè)績；編制采購計劃，到合格供方處采購；對供方進(jìn)行調(diào)查 / 評估，經(jīng)評估合格后轉(zhuǎn)入合格供方名錄中，并收集了供方的相關(guān)資料，建立合格供方檔案。有合格供方名錄。采購在合格供方處采購。所有a、b類供方都進(jìn)行了調(diào)查和評估。每月對供方供貨狀況進(jìn)行

34、了統(tǒng)計。當(dāng)供貨業(yè)績不良時，公司向供方發(fā)出糾正措施，限期整改，以滿足公司采購要求。記錄：供方調(diào)查/ 評估表、合格供方名錄、供方考核及業(yè)績評定表。采購信息包括：采購計劃單、工礦企業(yè)購銷合同、采購產(chǎn)品的圖紙。經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃單、檢驗(yàn)規(guī)范。明確、適宜。對于原材料由倉管員驗(yàn)證名稱、規(guī)格、數(shù)量等，對于外包件由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證。公司建立、實(shí)施數(shù)據(jù)分析控制程序。包括：供方業(yè)績改進(jìn)、每月對供方供貨狀況進(jìn)行了統(tǒng)計。年底對供方業(yè)績進(jìn)行復(fù)評。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不

35、符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 06 1/1 被審核部門采購部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論5.5.1 7.5.3 7.5.5 是否清楚本部門的崗位職責(zé)并被有效履行？什么是產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識？對倉庫的原材料、半成品、成品是否進(jìn)行了產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識？對于倉庫如何做好產(chǎn)品防護(hù)工作？庫內(nèi)是否有倉庫管理制度? 對搬運(yùn)的要求是什么? 庫存的物資是否都有產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 ? 在顧客有要求時，公司是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)證有效

36、？查看帳、卡、物相符合情況。倉管員應(yīng)對進(jìn)廠物資核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量等，以適當(dāng)方式通知檢驗(yàn)員驗(yàn)收。倉管員要對庫存物資進(jìn)行整理、分類擺放，擺放好的物資要做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。倉管員要對庫存物資作好倉庫臺賬，進(jìn)貨物資應(yīng)填寫入庫單，出庫的物資應(yīng)填寫出庫單。庫存的物資要做到帳、卡、物三統(tǒng)一。庫存物資要定期進(jìn)行檢查，以防止物資變質(zhì)或生銹等，并統(tǒng)計庫存物資。庫存物資要做到防潮、防腐、防霉、防蟲蛀、防火。物資搬運(yùn)要輕拿輕放，嚴(yán)禁亂扔、亂摔。對于笨重的物資要用鏟車搬運(yùn)。產(chǎn)品堆放的層數(shù)應(yīng)按技術(shù)要求，以免壓碎、壓壞。倉管員要妥善保管檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并正確擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。倉管員若發(fā)現(xiàn)庫內(nèi)的包裝物

37、未作標(biāo)識，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀標(biāo)識是指識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記。產(chǎn)品標(biāo)識是為了對產(chǎn)品加以區(qū)分時，采用適宜的方法，標(biāo)識產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、編號、日期、數(shù)量、生產(chǎn)者、檢驗(yàn)者等，以便識別產(chǎn)品和必要的追溯。一般為防止不同種類產(chǎn)品間的追溯。狀態(tài)標(biāo)識是為了對產(chǎn)品的每一種狀態(tài)給予同一標(biāo)志或標(biāo)記。如合格品、不合格品、待檢品之間，已加工或未加工的產(chǎn)品之間。在倉庫見到用材料卡片進(jìn)行的產(chǎn)品標(biāo)識和用標(biāo)識牌進(jìn)行的狀態(tài)標(biāo)識。建立防護(hù)標(biāo)識，如包裝標(biāo)識（防雨、防震、防倒置等）；規(guī)定適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式；根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品；原材料、半成品、成品的貯存期間必須提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件；保護(hù)好

38、產(chǎn)品，如產(chǎn)品的維護(hù)和保養(yǎng)等。倉庫有倉庫管理制度。對搬運(yùn)要求：輕拿、輕放，用適宜的搬運(yùn)工具。有產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。能按照顧客要求提供防護(hù)措施抽查幾種產(chǎn)品的帳、卡、物，基本相符合。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 06 1/2被審核部門品管部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核

39、 記 錄結(jié)論5.3/ 5.4.1 5.5.1 7.5.3 7.6 8.2.4 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？對本部門的分目標(biāo)有沒有進(jìn)行統(tǒng)計？是否清楚本部門的崗位職責(zé)并被有效履行？狀態(tài)標(biāo)識有哪些？公司內(nèi)是怎樣進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識的？公司有哪些檢測器具？有沒有建立檢測器具臺帳？對檢測器具有沒有送檢？檢定標(biāo)識有哪些？對檢測器具應(yīng)怎樣管理？當(dāng)檢測器具失效，該如何處理？檢測器具在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間是否有適宜的防護(hù)措施，防止損壞或失效？公司內(nèi)有哪些原、輔材料？對它們怎樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)？檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？過程檢驗(yàn)是抽檢還是完工全檢？或是兩者相結(jié)合？有作業(yè)指導(dǎo)嗎？質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、永續(xù)經(jīng)營。質(zhì)量目標(biāo)

40、： 1、半成品檢驗(yàn)合格率96% ；2、產(chǎn)品最終交驗(yàn)合格率98% ；3、顧客反饋處理率100% ；4、顧客滿意率 92% 。有統(tǒng)計，提供了質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表和質(zhì)量分目標(biāo)展開圖。對檢測器具建立臺帳并周期送外檢定，對檢測器具的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)視； 進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。對不合格品進(jìn)行控制，對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計分析；對涉及產(chǎn)品較嚴(yán)重或顧客反饋質(zhì)量問題，本部門組織采取糾正措施或預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。合格、不合格、待檢、待處理。公司用狀態(tài)標(biāo)識牌進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識的。檢測器具有：游標(biāo)卡尺、千分尺等。有檢測器具臺帳。已送檢。有檢定證書。檢定標(biāo)識有：合格、禁用、封存、報廢四類。質(zhì)檢科保管，定期送檢/ 校準(zhǔn)

41、。失效處理： a. 檢測器具本身：經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)科長確認(rèn)，立即粘貼“禁用”標(biāo)志，送外檢修。b. 檢測過的產(chǎn)品：在本公司內(nèi)的一律用檢定合格的檢測器具重新測量；對于發(fā)出的產(chǎn)品，能追回的一律追回，重新測量；不能追回的產(chǎn)品，立即查明批次、數(shù)量、交貨日期，并立即組織有關(guān)部門人員召開會議，商論如何處置問題（包括顧客的投訴、索賠等）。輕拿輕放。主要是：鋁板、銅板、塑料、冷扎板等。提供了檢驗(yàn)規(guī)范，對各種材料的檢驗(yàn)規(guī)定了檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、合格判定提供了檢驗(yàn)規(guī)范，進(jìn)行首檢、巡檢、末檢，巡檢每2小時檢驗(yàn)一次，每次檢驗(yàn)兩件以上，記錄兩件的記錄。編制日期批準(zhǔn)日期注： 1. 結(jié)論欄打“”表示符合，打“ ”表示一般不符合，打

42、“”表示嚴(yán)重不符合。2. “一般不符合”指體系運(yùn)行過程中偶然產(chǎn)生后，不會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失；“嚴(yán)重不符合”指體系運(yùn)行過程中非偶然的，有可能會導(dǎo)致體系運(yùn)行失效的缺失。3. 不符合事實(shí)應(yīng)在“審核記錄”欄內(nèi)詳實(shí)記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 & 現(xiàn)場審核記錄表q/pf-12（a） 062/2被審核部門品管部內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié)論8.2.4 8.3/ 8.4 8.5.2/8.5.3 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)是抽檢還是完工全檢？或是兩者相結(jié)合？檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品特性是否進(jìn)行測量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品是否符合下列條件：a） 所有規(guī)定的測量或監(jiān)控項(xiàng)目都已圓滿完成？ b）交付前產(chǎn)品測量或監(jiān)控結(jié)果符合接收準(zhǔn)則？c）有關(guān)證據(jù)齊備并或認(rèn)可？是否制定了不合格品控制程序？不合格品的控制流程是什么？怎樣進(jìn)行不合格品的評審？不合格品的處置分為幾類？現(xiàn)場查看不合格品的處理