工藝流程卡管理辦法

1、工藝流程卡管理辦法一、 目的為了確保生產(chǎn)安進(jìn)度，規(guī)范產(chǎn)品按正常工序流轉(zhuǎn)，避免轉(zhuǎn)序時(shí)遺漏工序,達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性. 二、 適用范圍本辦法適用于全公司的產(chǎn)品各道工序流轉(zhuǎn)。三、 職責(zé)3。1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝流程卡的填寫、分發(fā)與歸檔管理工作。3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)工藝流程卡的監(jiān)督、 檢查和歸檔及每道工序的質(zhì)量狀態(tài)確認(rèn)填寫。3.3 車間負(fù)責(zé)對(duì)工序中出現(xiàn)的不合格品及時(shí)制定糾正措施,需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后實(shí)施。3。4 各加工車間和操作工負(fù)責(zé)工藝流程卡的保管與傳遞. 3.5 其他相關(guān)部門按照本辦法規(guī)定要求給予配合。四、工作程序4。1 流轉(zhuǎn)卡批次編號(hào)辦法4。1.1 流轉(zhuǎn)卡批次號(hào)生產(chǎn)部門按下列格式給定批次號(hào)，并將該批

2、次號(hào)填入領(lǐng)料單備注欄內(nèi),由車間主任或車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)將此批次號(hào)填入“工藝流程卡” 相應(yīng)欄目 . x x x x x x x x 批次順序號(hào)年月日4。1。2 流轉(zhuǎn)卡分卡批次號(hào)對(duì)于特殊情況下（如 :在生產(chǎn)加工過(guò)程中由于倉(cāng)庫(kù)斷貨需先加工少量一批） ，應(yīng)建立“工藝流程卡分卡，車間負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況,確定分卡流轉(zhuǎn)量，然后從總卡上將相應(yīng)的數(shù)量減去，并在總卡上簽字確認(rèn)。工藝流程卡分卡分批號(hào)如下: x x x x x x - x x x 分批順序號(hào)批次順序號(hào)年月日4.2 車間根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃，將任務(wù)分解到每位操作工，車間主任填寫領(lǐng)料單、圖紙、工序流轉(zhuǎn)卡一起交操作工,注明批次號(hào)、 產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、數(shù)量、每道加

3、工工序及各工序的計(jì)劃完工日期等等。4。3 每道工序加工結(jié)束后轉(zhuǎn)序前，由本工序操作工填寫好數(shù)量交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)員根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況簽字確認(rèn)(注明合格數(shù)量、不合格品數(shù)量、廢品數(shù)量及完工日期等 等） 。產(chǎn)品不合格或者填寫項(xiàng)目不完整不予簽字 ,對(duì)于沒(méi)有工藝流程卡的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員不予檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員簽完字確認(rèn)合格后,操作工拿工序流轉(zhuǎn)卡到車間統(tǒng)計(jì)地方開(kāi)具當(dāng)天的工票后流入下道工序。4。3。1 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由檢驗(yàn)員填寫“不合格品審單注明產(chǎn)品名稱、不合格品數(shù)量，并對(duì)不合格情況進(jìn)行描述，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)簽字，技術(shù)部確認(rèn)后，及時(shí)處理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)將“不合格品審單”進(jìn)行收集，并進(jìn)行匯總，作為統(tǒng)計(jì)考核的依

4、據(jù)，月底將匯總結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部。4.4 員工在轉(zhuǎn)序時(shí)憑圖紙和工藝流程卡，轉(zhuǎn)入下道工序時(shí)雙方做好交接工作。應(yīng)檢查是否有工藝流程卡和圖紙,工藝流程卡有沒(méi)有檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)，數(shù)量是否與實(shí)物相符，如不相符時(shí)不應(yīng)接收,交還給上道工序進(jìn)行核對(duì)，否則由下道工序接收人負(fù)責(zé). 4.5 如工藝流程卡遺失， 由責(zé)任人向車間提出申請(qǐng)補(bǔ)卡， 并由車間提出考核意見(jiàn)，若找不到責(zé)任人 , 工藝流程卡遺失責(zé)任由車間承擔(dān).車間補(bǔ)卡后，在工藝流程卡備注欄注明“補(bǔ)卡”字樣, 責(zé)任人連同補(bǔ)好的工藝流程卡一起交檢驗(yàn)員對(duì)原已完成的工序進(jìn)行復(fù)檢, 復(fù)檢合格后簽字和填上日期。4。6 最后一道工序在產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)圖紙、工藝流程卡與產(chǎn)品一起入庫(kù),成品倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)收集、整理、保管、不允許丟失。五、考核5.1 沒(méi)有領(lǐng)取工藝流程卡就加工的,每次考核 20 元。5。2 車間根據(jù)工藝流程卡上的完工時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)拖期情況進(jìn)行匯總，交生產(chǎn)部形成考核意見(jiàn)后報(bào)行政部進(jìn)行考核。生產(chǎn)進(jìn)度拖期如果沒(méi)有正當(dāng)理由的每拖期一天考核10 元。如確實(shí)有特殊情況的需提前向車間反映，并讓車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，否則一律按拖期考核. 5.3 沒(méi)有按照本辦法要求