專賣監(jiān)督管理科部門管理手冊

1、中國煙草china tobacco重慶煙草管理體系南岸區(qū)煙草專賣局專賣監(jiān)督管理科部門管理手冊【編號】nazm-06編制：劉峰楊小東溫寧寧統(tǒng)稿：溫寧寧審核：劉峰審定：劉登全陶朝明批準：竇梓銘實施日期2011/06/01發(fā)布日期：2011/05/06重慶市南岸區(qū)煙草專賣局（分公司）文件名稱重慶煙草管理體系 南岸區(qū)局（分公司）專賣監(jiān)督 管理科 部門管理手冊文件編號nazm-06版本a/0制訂部門專賣監(jiān)督管理科制訂日期2011/05/06頁次0-311概述錯誤！未定義書簽。1.1目的錯誤！未定義書簽。12適川范圍錯誤！未定義書簽。13質(zhì)量方針錯誤！未定義書簽。1.4女全方針錯誤！未定義書簽。1.5文化

2、理念錯誤！未定義書簽。1.5. 1核心理念錯誤！未定義書簽。1.5.2戰(zhàn)略理念錯誤！未定義書簽。1.5.3經(jīng)營理念42組織機構52.1組織結構圖52. 2部門職責52.2. 1專賣內(nèi)部監(jiān)管62.2.2市場秩序維護62. 2. 3專賣隊伍建設62. 2. 4專賣證件及打假經(jīng)費管理62.2.5案件查辦及協(xié)調(diào)62.2.6部門建設63部門工作規(guī)范83.1規(guī)范性文件制定流程及工作標準83. 2專賣內(nèi)管日常監(jiān)管流程及工作標準錯誤！未定義書簽。3. 2. 2專賣內(nèi)管重點檢杏流程及工作標準123. 2. 3案件處理流程及工作標準錯誤！未定義書簽。3. 2. 4行政許可流程及工作標準錯誤！未定義書簽。3.2.5

3、投訴舉報流程及工作標準錯誤！未定義書簽。3. 2. 6案件查處流程及工作標準193. 2. 7涉案物資管理流程及工作標準224檢查與改進215部門評價指標246相關文件及記錄清單246.1相關文件清單246. 2相關記錄清單261概述1.1目的為保障南岸煙草持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，圍繞質(zhì)量管理體系建設總體口標，進一 步規(guī)范南岸專賣業(yè)務流程，建立工作標準，貫徹執(zhí)行煙草專賣法及相關行政 法律法規(guī)，監(jiān)督管理行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為，查處內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營案件，實施 卷煙打假打私、卷煙市場管理，查處有關涉煙違法犯罪案件，組織專賣管理隊伍 建設，管理有關煙草專賣證件等工作，依據(jù)煙草專賣法律法規(guī)和重慶煙草管理 體系規(guī)

4、范（試行），特制定木管理手冊：1.2適用范圍本手冊適用于南岸區(qū)局（分公司）專賣監(jiān)督管理科各項工作事務及管理活動 的控制。1. 3質(zhì)雖方針服務至誠行動致遠闡釋：認真貫徹落實“三誠服務，以心換心”的服務理念，以服務創(chuàng)造卓越, 以至誠創(chuàng)造感動；緊跟行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展航向，以科學管理、務實創(chuàng)新精神，把客戶 滿意作為無限追求，以行動創(chuàng)造未來。1.4安全方針秉法明責，思安務進闡釋：安全t作應諾守法規(guī)，明確職責，事前必先思考安全，務求持續(xù)改進 直至長1.5文化理念1.5. 1核心理念企業(yè)精神：山外有山 行者無疆核心價值觀：人木和諧務實創(chuàng)新企業(yè)基石：專賣立業(yè)人才興業(yè)企業(yè)愿景：人人快樂和諧發(fā)展金業(yè)使命：情系大眾報效國

5、家1.5.2戰(zhàn)略理念戰(zhàn)略：做實做精科學發(fā)展近期口標：打造“三誠”品牌，創(chuàng)新管理機制，努力實現(xiàn)“3116”。1.5.3經(jīng)營理念管理理念：傳承創(chuàng)新規(guī)范高效團隊觀：協(xié)同有序 共生共榮用人觀：搭建競爭平臺 促進人才成長安全觀：思細慮遠群防群力服務理念：三誠服務 以心換心（誠心誠信誠行）煙葉經(jīng)營觀：心系綠葉情予煙農(nóng)卷煙營銷觀：滿足需求創(chuàng)新服務專賣管理觀：精于法嚴于律忠于行行為理念：敢為人先 行有三度（思考有高度，辦事有速度，執(zhí)行有力度）t作作風：反應快速樂于擔當能力要求：提升四力（學習溝通 執(zhí)行創(chuàng)新）社會責任：責任于心奉獻于行2組織機構2. 2部門職責為鞏固煙草專賣制度，促進南岸卷煙市場的穩(wěn)泄，保障南岸

6、卷煙市場持續(xù)健 康發(fā)展，依據(jù)煙草專賣法律法規(guī)、國家煙草專賣局有關管理規(guī)定，組織貫徹執(zhí)行 煙草專賣法及和關行政法律法規(guī)，監(jiān)督管理企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為，杳處內(nèi) 部違法違規(guī)經(jīng)營案件；組織實施卷煙打假打私、卷煙市場管理，指導和監(jiān)督各稽 查大隊查處有關涉煙違法犯罪案件；組織開展專賣隊伍建設；管理有關煙草專賣證件等工作。具體如下：2.2. 1專賣內(nèi)部監(jiān)管a）組織制定全區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度并貫徹實施，建立全區(qū)專賣內(nèi)管長效 機制；b）指導、檢查、考核各稽查大隊內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作；c）組織對全區(qū)卷煙經(jīng)營活動開展內(nèi)部的專賣管理監(jiān)督；d）調(diào)查南岸卷煙市場發(fā)生的違法違規(guī)案件，對查實的案件提出處理意見，移 交紀檢監(jiān)

7、察部門或司法部門處理。2. 2. 2市場秩序維護a）組織制定南岸區(qū)煙草市場秩序維護工作方案、意見，指導、檢查、考核全 區(qū)市場秩序維護工作；b）組織實施卷煙打假打私、卷煙市場管理，指導督辦查處有關涉煙違法犯罪 案件；c）協(xié)調(diào)地區(qū)公、檢、法部門，建立打擊涉煙違法犯罪協(xié)作機制。2. 2. 3專賣隊伍建設a）制度全區(qū)專賣基層建設指導意見；b）制定全區(qū)專賣隊伍建設規(guī)劃，組織開展隊伍培訓，提高隊伍索質(zhì)；c）制定全區(qū)專賣隊伍文明執(zhí)法制度規(guī)定，推進專賣隊伍依法行政。2. 2. 4專賣證件及打假經(jīng)費管理a）負責權限范|韋|內(nèi)的專賣零售許可證的審批、發(fā)放和管理。b）負責專賣部門打假經(jīng)費的使用管理；審核全區(qū)稽查工作

8、相關打假經(jīng)費的使 用及管理。2. 2. 5案件杏辦及協(xié)調(diào)a）組織查辦全區(qū)范圍內(nèi)的重人涉煙違法案件；b）指導、指揮全區(qū)稍查隊伍及開展打擊制售假煙網(wǎng)絡工作；c）協(xié)調(diào)地區(qū)外部執(zhí)法機關關系，垂點建立煙草與公安執(zhí)法協(xié)作機制及與地區(qū) 檢法的司法協(xié)作機制。2.2.6部門建設r負責部門年度工作計劃的編制與預算管理；b）負責部門規(guī)章制度與流程的編制、完善及貫徹于執(zhí)行；c）負責部門內(nèi)部管理，包括內(nèi)部工作安排，組織內(nèi)管員工考評，協(xié)助組織部 門員工的培訓等工作；d）負責部門質(zhì)量體系建設；0）負責部門企業(yè)文化建設和思想政治工作；f）負責部門的安全管理工作。3部門工作規(guī)范3. 1規(guī)范性文件制定流程3. 1. 1規(guī)范性文件

9、制定流程圖3.1. 1.1規(guī)范性文件制定工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口編制規(guī)范性文件a2b2c2d2法制管理員在深入調(diào)查研究和廣泛征求意 見的基礎上，起草規(guī)范性文件，報專賣科負 責人審査規(guī)范性文件送審稿10個工作日法制管理員將規(guī)范性文件送審稿報副局長 審核，必要時叮召開聽證會等形式征求社會 各界意見建議規(guī)范性文件議案10個工作日分管領導經(jīng)主要負責人審定通過，并由其主要負責人 簽署規(guī)范性文件5個丁作日局長公布、備案a3規(guī)范性文件在一定范帀內(nèi)公布，并按照倒家 和南岸區(qū)有關行政機關規(guī)范性文件甥記和 備案的規(guī)定報送審杏登記或者審杏備案。10個工作日施行a4規(guī)范性文件公布一個月后，

10、正式開始施行30個工作日3.2專賣內(nèi)管13常監(jiān)管流程3.2. 1專賣內(nèi)管fi常監(jiān)管流程圖3.2. 1.1專賣內(nèi)管口常監(jiān)管流程工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口日常監(jiān)管b2內(nèi)管員接到舉報、上級交辦任務或從信息系統(tǒng) 發(fā)現(xiàn)界常悄況后，填制舉報記錄、界常情況登 記表，報專賣科審批記錄表登記表發(fā)生時b3內(nèi)管人員實地開展調(diào)查核實工作調(diào)查記錄2個工作1丨b4山內(nèi)管人員形成調(diào)查報告，報專賣科內(nèi)管負責 人審核，報分管副局長審批報告3個工作口b5內(nèi)管人員根拯審批意見出具處理通知書通知書1個1作日b6相關部門向內(nèi)管處反饋處理結果整改報告3個工作日各部門3.2.2專賣內(nèi)管重點檢查3. 2. 2. 1

11、專賣內(nèi)管重點檢查流程圖3. 2. 2. 2專賣內(nèi)管重點檢查工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口重點檢查a2內(nèi)管員在年初擬定當年重點檢查計劃，報專賣科 分管副科長審核計劃書年初a3內(nèi)管員按照專賣科分管副科長安排，向被杳部門 下發(fā)重點檢查通知書通知發(fā)生時各部門a5內(nèi)管辦組成檢查組到被查部門開展重點檢查t 作檢査記錄1個工作日各部門a6重點檢查結束后，檢查組形成重:點檢查報告報專 賣科分管副科長審核，報分管副局長審批報告3個工作日a7內(nèi)管員根據(jù)審批意見下發(fā)檢査通報整改通知書反饋意見2個工作日各部門a8內(nèi)管員收取被查部門提交的整改報告歸檔整改報告5個工作日各部門3. 2. 4行政許可流

12、程3.2.4. 1行政許可流程圖3. 2. 4. 2行政許可工作標準任務名稱任務描述工作輸出時間要求工作接口行政許可 工作標準行政許可員受理行政相對人捉交的申請材料后， 制作并送達受理通知書（制作并送達不了受理通 知書）法律文書1個匸作日書面審查并進行實地核査；交政務大廳主任審 査;交專賣科長審核;法律文書2個工作日專賣科報分管副局長審批；制作準予許可決定書（制作 不予許可決定書送達申請人）；法律文書1個工作ii分管領導制作許可證送達申請人；進行公示；法律文書2個工作日編制許可報表并發(fā)布；整理資料并歸檔保存法律文書2個工作日3. 2. 5舉報投訴流程3.2.5. 1舉報投訴流程圖3. 2. 5

13、. 2舉報投訴處理工作標準任務名稱任務描述工作輸出時間要求工作接口舉報投訴工作標準受理舉報投訴后；判斷是否可以當場解決 （分析舉報投訴事項）記錄表適時給予明確答復（提岀處理意見）適時整理舉報投訴資料；傳遞相關部門處理并 收集處理意見記錄表適時各稽查大隊調(diào)查處理并反饋處理結果；反饋并收集滿 意度；規(guī)定農(nóng)格適時編寫月度分析報告；整理資料并歸檔保存規(guī)定表格適時3.2.6案件查處流程3.2.6. 1案件查處流程圖職能帶崗位名稱稽查支（大）隊案件杳處流程稽查隊員專賣科層次分管領導2財務科開始調(diào)査取證聽證告知審查決定爭先告知行政處罰決頒送達執(zhí)行結案審批結束法制審査發(fā)放獎勵審批審批審批»<

14、審核發(fā)放3. 2. 6. 2案件查處工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口立案a2符合立案條件，填寫立案報告表法律文書7日之內(nèi)當事人c2、d2專賣科審核，分管領導審批法律文書5日之內(nèi)分管領導調(diào)查取證a3稽杳支隊進行調(diào)杳取證，收集證據(jù)、詢問當事人法律文書不超過60 n當事人b3稽査大隊內(nèi)務人員協(xié)助調(diào)査后勤工作及審査證據(jù)合法性法律文書適時當事人a4符合聽證條件的，告知當事人有聽證權利法律文書3 iiz內(nèi)當事人b4稽查支隊內(nèi)務人員按聽證程序組織聽證法律文書3 iiz內(nèi)當事人審査決定a5稽查支隊承辦人填寫案件處理呈報表法律文書適時當事人c5專賣科對處理意見進行法制審查法律文書適時專賣科d

15、5分管領導審批處理意見法律文書適時分管領導事先告知a6稽查支隊承辦人事先告知當事人擬作出的處罰決定及陳述申辯權利法律文書3 nz內(nèi)當事人處罰決定a7作出處罰決定法律文書不超過60日當爭人b7稽查支隊內(nèi)務人員審核并制作處罰決定書法律文書適時當爭人送達a8稽查支隊承辦人送達處罰決定書法律文書7日之內(nèi)當爭人執(zhí)行a9行政機關執(zhí)彳亍處罰決定法律文書適時當事人結案a10承辦人填寫結案報告法律文書不超過60日分管領導b10領導審批結案及罰沒處理流程法律文書不超過60 |z|分管領導d10內(nèi)務人員處理罰沒財物法律文書適時稽查隊員歸檔b11內(nèi)務人員進行法律文書歸檔行政處罰案卷不超過3o n稍查隊員提獎b12內(nèi)務

16、人員填寫辦案獎勵申請法律文書適時財務科 分管領導d12分管領導審批辦案獎勵提取法律文書適時分管領導e12財務科審核、專賣科發(fā)放辦案獎勵法律文書適時財務科專賣科發(fā)放獎勵b13稽查隊員領取辦案獎勵法律文書適時舉報人 有功人員3. 2. 7涉案物資管理流程3. 2. 7. 1涉案物資管理流程圖流程名稱 職能帶一節(jié)點i涉案物資管理流程稽査支隊隊員a層次2稽査支隊內(nèi)務筲埋員b移交査扣涉案財物結束3. 2. 7. 2涉案物資管理工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸岀時間要求工作接口移交查扣物資a2承辦案件的稽查隊員與內(nèi)務管理人員清點移交涉案 物資管理臺帳7個工作日入庫登記b2內(nèi)務管理人員淸點登記入庫涉案物資

17、管理臺帳適時涉案物資處理b31.依據(jù)處罰決定，予以返還的涉案物資返還當爭人適時當事人b42.對沒收的真煙，上報市局，請求處理法律文書適時市局b53.對假煙和霉變煙按銷毀流程予以出庫銷毀適時內(nèi)管辦庫存盤點b6每月末對庫存的卷煙進行盤點核對賬務管理臺帳適時內(nèi)務官理人員4檢查與改進檢査內(nèi)容可能的工作差錯等級差錯處理方式預防措施規(guī)范性文 件制定編制規(guī) 范性文 件1.未及時起草規(guī)范性文件。輕微在10個工作日內(nèi)編制送部門w核。自查崗位丁作完成情況。2.未及時將規(guī)范性送法規(guī)處審 核一般在5個工作日內(nèi)送法規(guī)處審 核口查崗位工作完成情況。3.未及時報行政辦公會審議。一般在5個工作日內(nèi)送市局行政 辦公會審議通過。

18、白查崗位工作完成借況。公布和備案4.未及時將規(guī)范性文件予以公 布。一般在10個工作日內(nèi)完成。自査崗位工作完成情況5.未及時將規(guī)范性文件報市政 府法制部門備案。一般在5個工作日內(nèi)完成自查崗位工作完成情況施行6.未及時學握規(guī)范性文件施行 情況一般在30個工作日內(nèi)完成。h查崗位工作完成情況重點抽査內(nèi)部 專賣 重點 抽査1.未按時開展重點檢查一般嚴格按照計劃開展匝點檢查每月制定檢查計劃并督 促完成情況2.檢查不認真，未發(fā)現(xiàn)應該發(fā) 現(xiàn)的問題嚴重嚴格履行檢查職責提升檢查人員業(yè)務技能， 增強責任心3.未對被檢查部門及時提交反 饋意見一般在15個工作日內(nèi)完成自査崗位t作完成情況4.未及時形成重點檢査報告一般在

19、15個工作日內(nèi)完成自査崗位t作完成情況案件 查處立案1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任h查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自查崗位丁作完成情況調(diào)査取證1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自杳崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人賁任h查崗位工作完成情況3.不符合執(zhí)法程序嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自査崗位工作完成借況審查決定1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任口查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任h查崗位

20、工作完成情況事先告知1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人賁任h查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任口查崗位工作完成情況處罰決定1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任h查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自查崗位丁作完成情況送達1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自杳崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任h查崗位工作完成借況3.不符合執(zhí)法程序嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自査崗位工作完成情況執(zhí)行不符合辦案時效嚴重催

21、辦、無法補救的應追究承 辦人責任自查崗位工作完成情況結案1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自査崗位工作完成借況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任口查崗位工作完成情況歸檔不符合法律文書標準一般催辦、無法補救的應追究承 辦人責任h查崗位工作完成情況提獎1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自查崗位丁作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任自杳崗位工作完成情況3.不符合執(zhí)法程序一般催辦、無法補救的應追究承 辦人責任h查崗位工作完成借況發(fā)放獎勵虛假捉獎嚴重催辦、無法補救的應追究承 辦人責任提高職業(yè)道徳、嚴守

22、工作 紀律涉案 物資 管理移交查 扣涉案 物資1.未及時交接涉案物資。輕微在3個工作日內(nèi)及時交接。自査崗位工作完成借況。2.涉案物資清點錯誤或移交錯 誤。一般在3個工作日準確淸點、查 找。自查崗位工作完成情況。3.私分、挪用涉案物資。嚴重賠償物資、追究責任。加強監(jiān)督、教育。登記入庫1 未及時登記涉案物資。輕微在3個工作日內(nèi)及時交接。自査崗位工作完成借況。2.涉案物資清點或登記錯誤。一般在3個工作日準確淸點、查 找。自查崗位工作完成情況。3.私分、挪用涉案物資。嚴重賠償物資、追究責任。加強監(jiān)督、教育。處理1.未及時處置涉案物資。一般在3個工作日內(nèi)及時處置。每日自查崗位工作完成 情況。2.私分、挪

23、用涉案物資。嚴重賠償物資、追究責任。每日自查崗位工作完成 情況。庫存1.未及時收集數(shù)據(jù)。一般在1個工作日內(nèi)收集，催辦。及時協(xié)調(diào)處理。盤點2.未及時交接登記。一般在1個工作日內(nèi)補充完善交 接手續(xù)每日自查崗位工作完成 情況5部門評價指標考核指標名稱目標計算方法評價標準頻率專賣行政處罰案卷 合格率100%合格率二合格案卷數(shù)m抽查案卷總數(shù)xioo%o每出現(xiàn)一個不合格案卷扌ii 一分月重點檢查計劃完成率100%計劃完成率二已檢查部門乳十劃部門 單位xioo%o每少一個扣一分月舉報投訴調(diào)查率95%舉報投訴處理率=舉報投訴處理數(shù) 一 （12313電話舉報數(shù)+網(wǎng)絡舉報 數(shù)）x100%低于100%,每下降1個百

24、分點扣1分。行政許可合格率100%合格率二合格零售許可證辦理數(shù)m辦 理證總數(shù)x100%o每辦錯一個證件扣一分月6相關文件及記錄清單6.1相關文件清單序號文件名稱文件類別備注1中華人民共和國煙草專賣法2中華人民共和國煙草專賣法實施條例3中華人民共和國行政處罰法4中華人民共和國行政許可法5最高人民法院最高人民檢察院關于辦理非法生產(chǎn)、銷借煙草專賣品等刑爭 案件具體應用法律若干問題的解釋法律法規(guī)（標準）6重慶市煙草專賣管理條例7煙草專賣行政處罰程序規(guī)定8煙草專賣許可證管理辦法9煙草專賣品準運證管理辦法10重慶市行政處罰聽證程序規(guī)定11行政復議法12國家賠償法13煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意:見14煙

25、草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范15國家局公安部打擊制售假煙網(wǎng)絡工作方案16關于對制售假煙重人案件實行督辦制度的若干規(guī)定17國家局關于重慶市局煙草專賣行政處罰聽證制度的批示18煙草專賣許可證申請與辦理程序規(guī)定政策性文件19國家煙草專賣局關于使用煙草專賣許可證行政許可文書和規(guī)范卷宗檔案管 理的通知20國家煙草專賣局關于加強對煙草專賣品準運證作廢管理的通知21國家煙草專賣局關丁-實行準運證確認與實物掃碼確認統(tǒng)一的卷煙到貨確認制 度的通知22煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設工作指南23垂慶煙草行業(yè)管理體系規(guī)范（試行）通用文件24重慶煙草管理體系建設與運行維護專項手冊25重慶市煙草專賣局加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理臨督

26、實施意見26重慶市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范27重慶市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作質(zhì)量評價制度28重慶市煙草專賣局加強全市卷煙零售終端市場監(jiān)管實施意見29重慶市煙草專賣行政執(zhí)法禮儀規(guī)范主控文件30重慶市煙草專賣局公共安全管理辦法31垂慶市煙草專賣局行政處罰案卷質(zhì)量評查標準32重慶市煙草專賣行政處罰聽證制度33重慶市煙草專賣局重慶市公安局轉(zhuǎn)發(fā)關于對制售假煙重大案件實行督辦制 度的若千規(guī)定的通知的通知34巫慶市煙草專賣局關于進-步加強打擊制售假煙網(wǎng)絡工作的意見35重慶市煙草專賣局關于進一步完善打假破網(wǎng)丄作機制的意見36重慶市煙草專賣局打擊制售假煙網(wǎng)絡管理辦法37煙草專賣零售許可證后續(xù)管理規(guī)

27、定38重慶市煙草專賣行政許可案卷評查標準39關于規(guī)范煙草專賣行政許可有關問題的通知40重慶市煙草專賣局關于各區(qū)縣（自治縣）煙草專賣局 實施煙草制品零售點合理布局的若干規(guī)定41重慶煙草管理體系政務管理專項手冊42重慶煙草管理體系投資管理專項手冊43重慶煙草管理體系經(jīng)濟運行專項手冊44重慶煙草管理體系商務合同及執(zhí)法監(jiān)替管理專項手冊45重慶煙草管理體系財務管理專項手冊46重慶煙草管理體系人事勞資管理專項手冊47重慶煙草管理體系科技管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理專項手冊48重慶煙草管理體系信息化管理專項手冊關聯(lián)文件49重慶煙草管理體系政工管理專項手冊50重慶煙草管理體系安全管理專項手冊51重慶煙草管理體系審計

28、監(jiān)督專項手冊52重慶煙草管理體系廉政建設專項手冊53重慶煙草管理體系專賣管理專項手冊54重慶煙草管理體系卷煙營銷管理專項手冊55重慶煙草管理體系物流配送管理專項手冊6. 2相關記錄清單序號記錄名稱編號保存崗位保存期限備注1重慶煙草行業(yè)舉報投訴信息情況登記衣zmc-jb-012重慶市煙草行業(yè)舉報投訴調(diào)查通知書zmc-jb-023璽慶市煙草行業(yè)案卷評查評分表zmc-pc-014區(qū)縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作質(zhì)量評價表zmc-ng-015年5重慶煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記衣zmc-ng-025年6璽慶煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督界常情況登記臺帳zmc-ng-03內(nèi)管崗5年7重慶煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況

29、調(diào)查（詢證） 記錄表zmc-ng-045年8重慶煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督杲常悄況調(diào)查處理表zmc-ng-055年9重慶煙草內(nèi)部違法違規(guī)行為移交處理通知書zmc-ng-065年10重慶煙草內(nèi)部違法違規(guī)行為移交處理登記臺帳zmc-ng-075年11重慶煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)怦上級交辦任務登記表zmc-ng- 085年12重慶焰草內(nèi)部專賣管理監(jiān)怦上級交辦任務登記臺帳zmc-ng-095年13重慶煙草教冇培訓情況登記表zmc-ng-105年14重慶煙草舉報投訴信息情況登記表zmc-ng-115年15重慶煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢査函zmc-ng-125年16重慶煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作底稿zmc-ng-135

30、年17重慶煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)怦整改通知書zmc-ng-145年18重慶市南岸區(qū)煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)怦工作定 期報告表zmc-ng-155年19煙草專賣許可證新辦申請表zmc-zj-01行政許可1 1 15年20重慶m煙草專賣局煙草專賣檢查證申請衣zmc-zj-025年21重慶市南岸區(qū)煙草專賣局舉報記錄衣稽査辦案崗長期22璽慶市南岸區(qū)煙草專賣局立案報告表長期23重慶市南岸區(qū)慚草專賣局延期立案審批表氏期24重慶市南槨區(qū)重慶市南焊區(qū)煙草專賣局延期立案 通知書長期25重慶市南岸區(qū)煙草專賣局不予立案報告表長期26重慶市南岸區(qū)煙草專賣局不予立案通知書長期27重慶煙草專賣局指定管轄通知書長期28重慶市南

31、岸區(qū)慚草專賣局檢查（勘驗）筆錄氏期29重慶w南岸區(qū)煙草專賣局查封扌ii押財物審批表氏期30重慶市南岸區(qū)煙草專賣局査封扌ii押財物淸單長期31重慶市南岸區(qū)煙草專賣局查封扣押財物清單（續(xù)頁）長期32重慶市南岸區(qū)煙草專賣局查封扣押財物延期審批表長期33璽慶市南掙區(qū)煙草專賣局調(diào)查處理通知書長期34重慶市南岸區(qū)慚草專賣局抽樣収證物品清單長期35涉案物品核價表長期36重慶市南岸區(qū)煙草專賣局詢問筆錄長期37重慶市南岸區(qū)煙草專賣局證據(jù)復制（提?。﹩伍L期38重慶市南岸區(qū)煙草專賣局公告怏期39重慶w南岸區(qū)煙草專賣局案件移送函長期40案件移送回執(zhí)長期41重慶市南岸區(qū)煙草專賣局移送財物清單長期42璽慶市南岸區(qū)煙草專賣

32、局協(xié)助調(diào)查兩長期43重慶市南岸區(qū)慚草專賣局撤銷立案報告表長期44重慶市南岸區(qū)慚草專賣局行政處罰事先告知書氏期45放棄陳述、申辯權的聲明長期46重慶市南岸區(qū)煙草專賣局聽證告知書長期47重慶市南岸區(qū)煙草專賣局聽證通知書長期48重慶市南岸區(qū)煙草專賣局聽證公告長期49重慶市南岸區(qū)煙草專賣局聽證筆錄長期50重慶市南岸區(qū)煙草專賣局聽證報告長期51重慶市南岸區(qū)焰草專賣局不予受理聽證通知卩長期52重慶市南岸區(qū)煙草專賣局案件集體討論記錄長期53重慶市南岸區(qū)煙草專賣局案件處理審批衣長期54重慶市南岸區(qū)煙草專賣局行政處罰決定書長期55重慶市南岸區(qū)煙草專賣局行政處理決定書長期56重慶市南岸區(qū)煙草專賣局不予行政處罰決定

33、書氏期57重慶市南岸區(qū)煙草專賣局送達冋證長期58重慶市南岸區(qū)煙草專賣局責令改正通知書長期59重慶市南岸區(qū)煙草專賣局査封扣押財物發(fā)還清 單長期60重慶市南岸區(qū)煙草專賣局違法物品銷毀記錄農(nóng)長期61重慶市南岸區(qū)煙草專賣局罰沒煙草專賣品變價 處理審批表長期62重慶市南岸區(qū)煙草專賣局罰沒煙草專賣品移交 單長期63重慶市南岸區(qū)煙草專賣局延期（分期）繳納罰款 審批表長期64重慶市南岸區(qū)煙草專賣局責令整頓通知書長期65重慶w南岸區(qū)煙草專賣局對協(xié)助辦案冇功個人、 單位授獎呈報表長期66重慶市南岸區(qū)煙草專賣局加處罰款決定書長期67璽慶市南岸區(qū)煙草專賣局結案報告表長期68卷宗目錄長期69卷宗封面長期70重慶市南岸區(qū)

34、煙草專賣局卷內(nèi)備考表長期71重慶市南岸區(qū)煙草專賣局當場行政處罰決定書長期72重慶市南岸區(qū)煙草專賣局當場處罰程序檢查筆 錄長期73繳納罰款委托書長期74網(wǎng)絡案件呈報表zmc-wl-01長期75督辦案件申請表zmc-wl-02長期76跨?。▍^(qū)）辦案巾請表zmc-wl-03長期77網(wǎng)絡案件全面收網(wǎng)巾請表zmc-wl-04長期78指揮中心工作指令zmc-wl-05長期79網(wǎng)絡案件驗收申請表zmc-wl-06長期公司規(guī)章制度一、公司形彖1、員工必須淸楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結構，并能向客戶及外界止確地介紹公司 情況。2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯 對方

35、。3、在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲i®嘩。4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時i'可）辦公室內(nèi)應保證有人 接待。5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主 動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占川公司電話時間太長。6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形彖， 按照具體規(guī)定使川公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神而貌。8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。二、生活作息1、員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息吋間規(guī)定上下班

36、。2、作息時間規(guī)定1）、夏季作息時間表（4月9月）上班時間早& 30午休 12： 0014： 00下班時間晚18： 002）、冬季作息時間表（10月3月）上班時間早9： 00午休 12： 0013： 30下班時間晚17： 303、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親口簽到，不得托、替他人簽到。4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重耍組成部分。5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外岀，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。6、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關證明。7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】，經(jīng)批準后方可休息。8、員工亨有國家法定節(jié)假h正常休息的權

37、利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在h常工 作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資及補貼；員工因工作需要自行 要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出川請，準許后方可加班。1）、加班費標準公司規(guī)定加班費標準為10元/小時；2）、加班費領取加班費領取時間為每月24 口（工資發(fā)放口）。三、衛(wèi)生規(guī)范1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)牛，確保地回、桌面及設備的整潔。2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)牛，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及時淸理。3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙。5、止確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設就，故后離開辦公室的員工應關閉空調(diào)、電燈和 一切公司內(nèi)應該

38、關閉的設施。6、要愛護辦公區(qū)域的花木。四、工作要求1、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安 靜有序。2、新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內(nèi)要按月進行考評。詳見員工試用期 考核表。3、公司內(nèi)所制定的員工日程表是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認真、 詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。4、職員間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行（人廳、會議室），如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進 行談話的，時間-般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。5、加強學習與工作相關的專業(yè)知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行 簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考

39、核的部分）。6、經(jīng)?？偨Y工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論，不斷提高口身的業(yè)務水平。7、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。8、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。9、員工在任何時間均不可利川公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 給予警告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不町挪用他人的資料和辦公用品。10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應 及時報告綜合管理部，rh公司安排修理。五、保密規(guī)定1、員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。2、管理人員須

40、做好公司亜要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡密碼及口令。并向 總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡口令清單。3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案， 如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任。六、人員管理1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內(nèi)容的安排。2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。3、員工有關業(yè)務方血的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。4、涉及超出員工權限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。5、員工不服從上級指揮，h無領導，頂

41、撞上級，而影響公司指導系統(tǒng)的正常運作，視情 節(jié)嚴重程度，給予處理。6、管理人員應團結互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握 員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。7、公司是一個人家庭，員工應團結互助，為公司發(fā)展做岀努力。公司規(guī)章制度一、公司形彖1、員工必須淸楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結構，并能向客戶及外界止確地介紹公司 情況。2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯 對方。3、在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲i®嘩。4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時i'可）辦公室內(nèi)應保證

42、有人 接待。5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主 動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占川公司電話時間太長。6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形彖， 按照具體規(guī)定使川公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神而貌。8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。二、生活作息1、員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息吋間規(guī)定上下班。2、作息時間規(guī)定1）、夏季作息時間表（4月9月）上班時間早& 30午休 12： 0014： 00下班時間晚18： 002）、冬季作息時間表（10月3月）上班時間早9： 00午休 12： 0013： 30下班時間晚17： 303、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親口簽到，不得托、替他人簽到。4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重耍組成部分。5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外岀，要向主管經(jīng)理請示簽退后方