XX化工有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、XX化工有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本生效日期頁(yè)次QM01A第1頁(yè)共25頁(yè)制定：審查：核準(zhǔn)：_未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)翻印0.1目錄0.2批準(zhǔn)頁(yè)0.3手冊(cè)說(shuō)明0.4手冊(cè)管理0.5管理者代表任命書(shū)0.6術(shù)語(yǔ)和定義1.0企業(yè)概況2.0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)3.0質(zhì)量管理體系架構(gòu)與職責(zé)4.0質(zhì)量管理體系要素質(zhì)量管理體系管理職責(zé)資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 監(jiān)視測(cè)量和改進(jìn)為向用戶按時(shí)提供質(zhì)量好的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶的要求，特制定此手冊(cè)；同時(shí)，這是我們公司每位員工的職責(zé)。我要求：?jiǎn)T工的質(zhì)量工作必須完全按照質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容來(lái)實(shí)施， 任何人不得違反。 我重申： 本手冊(cè)是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件， 是公司實(shí)施質(zhì)量管理的基本章程

2、。 不論 任何情況，全體員工都必須以質(zhì)量方針指導(dǎo)自己的工作。我授權(quán)： 管理者代表負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)外部質(zhì)量工作， 各部門須積極配合， 共同努力建設(shè) 和維護(hù)質(zhì)量管理體系，并使之持續(xù)有效。我宣布：本手冊(cè)自簽發(fā)之日起生效，并在公司質(zhì)量管理體系中實(shí)施?？偨?jīng)0. 3 手冊(cè)說(shuō)明1、本手冊(cè)的目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系2、本手冊(cè)適用于本公司化工的銷售和配送服務(wù)。3、本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)0. 4 手冊(cè)管理1、本手冊(cè)在總經(jīng)理的授權(quán)下，由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。2、本手冊(cè)由管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、本手冊(cè)分文件原件和受控

3、文件發(fā)行件。原件由文控保存；發(fā)行文件參見(jiàn)文件控制管理程序 ，發(fā)行狀態(tài)為最新有效之版本。4、本手冊(cè)由文控負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、回收、銷毀。5、本手冊(cè)更改或換版依文件控制管理程序執(zhí)行。6、本手冊(cè)解釋權(quán)歸屬管理者代表。管理者代表任命書(shū)根據(jù) ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)之要求，茲任命張成林先生為深圳市千木化工有限公司之管理者代表。其職責(zé)是：1、依 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)之要求建立、實(shí)施與保持體系。2、定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供體系改善之依據(jù)。3、負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)行宣導(dǎo)，以確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)。4、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。0. 6 術(shù)語(yǔ)和定義1、

4、質(zhì)量：滿足明確或潛在需要的特性之總和。2、質(zhì)量管理體系：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織架構(gòu)、職責(zé)、過(guò)程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。3、質(zhì)量方針：由公司最高領(lǐng)導(dǎo)人頒布的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4、質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。5、糾正措施：所有為發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格原因采取的措施。6、預(yù)防措施：這項(xiàng)措施主要是發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格潛在的原因。7、其它：無(wú)1. 0 企業(yè)概況深圳市千木化工有限公司是一家實(shí)業(yè)和貿(mào)易相結(jié)合的大型化工綜合企業(yè)。 擁 有多年產(chǎn)品代理經(jīng)驗(yàn)，客戶網(wǎng)絡(luò)廣泛，市場(chǎng)直接敏銳，各類優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品，從 而得到有效推廣使用，目前主要代理各類進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)油漆，民用、工業(yè)涂料，化 學(xué)試劑、化工原

5、料等。公司下設(shè)職能部門有：ISO辦公室、市場(chǎng)部、業(yè)務(wù)運(yùn)作部、 物流部、人事行政部、財(cái)務(wù)部及門市部。為了適用日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，完善公司管理體制，提高產(chǎn)品的質(zhì)量， 實(shí)現(xiàn)為客戶提供更高要求的產(chǎn)品和服務(wù)的目標(biāo)， 以及擴(kuò)大市場(chǎng)份額， 公司全面按 照£09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，促進(jìn)客戶之間聯(lián)系，嚴(yán)格控制產(chǎn) 品質(zhì)量，最大程度滿足客戶要求，并持續(xù)改善，使企業(yè)得以永續(xù)經(jīng)營(yíng)。電 話：000000000000000傳 真：000000000品的技術(shù)需求、制作要求應(yīng)清楚熟悉。客戶質(zhì)量體系b.本公司的口頭訂單由業(yè)務(wù)場(chǎng)部作相應(yīng)的記錄后認(rèn)可。管理職責(zé)<合同評(píng)審活動(dòng)規(guī)劃C.在進(jìn)行合同

6、評(píng)審時(shí)，確保與客戶的要求取得協(xié)商一致。d本公司的合同評(píng)審，原則上由市場(chǎng)部門組織相應(yīng)的評(píng)審。e合同評(píng)審及服務(wù)進(jìn)度跟蹤的記錄應(yīng)予以保存。f. 合同修改時(shí)，由業(yè)務(wù)部傳遞相關(guān)信息及執(zhí)行相應(yīng)變更。g. 以上有關(guān)與客戶有關(guān)的作業(yè)，依銷售服務(wù)管理程序執(zhí)行。與顧客的溝通公司制定了客戶滿意度調(diào)查管理程序 、銷售服務(wù)管理程序以便識(shí)別和實(shí)施處 理以下：1）產(chǎn)品信息，咨詢、合約或訂單的處理及訂單的修改。3）客戶的反饋、投訴或退貨等。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)刪除處理。采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程本公司制定了采購(gòu)管理程序 ，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。本公司由采購(gòu)部門建立了合格供貨商名錄， 并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估 （新開(kāi)發(fā)的供貨商也同） ，且供貨商評(píng)估和 跟

7、進(jìn)改善措施的記錄也由采購(gòu)部進(jìn)行保存。采購(gòu)資料采購(gòu)文件在編寫時(shí)，應(yīng)依采購(gòu)管理程序進(jìn)行，采購(gòu)文件在發(fā)出之前，需確保品 名、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量要求、批準(zhǔn)認(rèn)可等，皆已確認(rèn)其正確性。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證本公司建立了產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理程序 ，以確保對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品（含零部件）進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證；當(dāng)本公司的相應(yīng)需求部門或客戶有要求在供貨商處進(jìn)行驗(yàn)證 活動(dòng)時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。服務(wù)和服務(wù)運(yùn)作運(yùn)作控制：本公司制定了銷售服務(wù)管理程序 物品配送管理程序及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，以確保運(yùn)作得以以下控制：1）產(chǎn)品信息及服務(wù)產(chǎn)品需用的相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。2）服務(wù)所需用的設(shè)備進(jìn)行保

8、養(yǎng)和維護(hù)。3）選擇和提供適用的檢測(cè)設(shè)備。4）對(duì)服務(wù)進(jìn)度和服務(wù)的產(chǎn)品進(jìn)行各階段的檢驗(yàn)、放行、交付和相應(yīng)交付后追溯和 控制。 服務(wù)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 本公無(wú)此過(guò)程，做刪除處理。標(biāo)識(shí)與可追溯性產(chǎn)品各階段由各部門采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保得到有效識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品合格或 不合格的標(biāo)識(shí)參見(jiàn) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 ，以便對(duì)公司各階段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯 性進(jìn)行控制?？蛻糌?cái)產(chǎn)本公司無(wú)客戶財(cái)產(chǎn)此條刪除處理。產(chǎn)品的防護(hù)1）搬運(yùn)a服務(wù)部門負(fù)責(zé)組織入庫(kù)、發(fā)料和發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品的裝卸工作和送檢搬運(yùn)。b. 在搬運(yùn)的過(guò)程中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，防止丟掉或被損壞。c所有的搬運(yùn)過(guò)程須依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序執(zhí)行。2）貯存

9、a貨倉(cāng)部門保持貯存條件和良好的場(chǎng)所，防止產(chǎn)品在貯存或交付前受到損壞或變質(zhì)。b. 對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收、保管和出庫(kù)應(yīng)按倉(cāng)儲(chǔ)管理程序執(zhí)行。c庫(kù)存產(chǎn)品實(shí)行先入先出的原則，對(duì)于庫(kù)存產(chǎn)品，由行政部門組織再檢驗(yàn)（復(fù)核）作業(yè)，并由行政部門保存庫(kù)存產(chǎn)品檢驗(yàn)之記錄。3）包裝a. 根據(jù)客戶的要求，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)或客戶提供的包裝材料。b. 服務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)的過(guò)程進(jìn)行必要的控制，行政部門跟蹤，確保符合規(guī)定之要求。4）防護(hù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施。 服務(wù)部門對(duì)服務(wù)過(guò)程中的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施。5）交付a. 成品檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)部門等對(duì)成品進(jìn)行保管并對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)加以保護(hù)，直至交至客戶，

10、完成交付手續(xù)。b如客戶合同中另有要求時(shí)，質(zhì)量防護(hù)可延伸到交貨的目的地。c. 以上具體作業(yè)依物品陪送管理程序執(zhí)行。測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制1）行政部根據(jù)要求確定檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度，而選擇所需準(zhǔn)確和精密的測(cè)試 計(jì)量器具，具有保證符合要求的檢測(cè)能力。2）行政部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量判別的計(jì)量器具，進(jìn)行編號(hào)并規(guī)定周期檢定 之時(shí)間和內(nèi)容，使用前或按規(guī)定的周期，按時(shí)聯(lián)系國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量部門 進(jìn)行檢定，合格后方可使用。3）行政部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具都要貼上檢定合格標(biāo)貼，對(duì)校驗(yàn)不合格的 計(jì)量測(cè)試器具，均應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。4）行政部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)測(cè)試、計(jì)量器具檢定不合格、損壞或失效時(shí)，由行政部門負(fù)責(zé)送交具 有維修能

11、力的單位修理，修理完后，行政部門負(fù)責(zé)組織校準(zhǔn)合格后，方可 使用且能追溯處理已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品。5）測(cè)試計(jì)量器具應(yīng)妥善于搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，確保其準(zhǔn)確和適用性保持完 好無(wú)損。6）對(duì)于測(cè)試用的器具，由行政部進(jìn)行檢定、控制、檢查、記錄。7）測(cè)試儀器、計(jì)量器具的隨機(jī)資料，檢定記錄、校準(zhǔn)記錄行政部保存。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則本公司必須針對(duì)以下過(guò)程組織進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量與分析：1）產(chǎn)品檢驗(yàn)2）確保質(zhì)量管理體系的符合性3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性監(jiān)視與測(cè)量客戶滿意的測(cè)量本公司建立了客戶滿意度調(diào)查管理程序 ，由市場(chǎng)部和行政部對(duì)客戶滿意不滿 意信息進(jìn)行調(diào)查和管理，并適時(shí)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系和對(duì)客戶的服務(wù)等。 內(nèi)部審

12、核1）內(nèi)部審核計(jì)劃管理者代表批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，內(nèi)部質(zhì)量審核一般每半年進(jìn)行一次；特殊情況下，由管理者代表批準(zhǔn)可增加次數(shù)。2）審核人員a. 所有審核人員由本公司內(nèi)審員擔(dān)任。b必須經(jīng)過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證書(shū)的人員。c. 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有一定了解。d. 在本公司擔(dān)任班組長(zhǎng)等（或相當(dāng)職務(wù)）以上管理職務(wù)，或指定的人員。e. 內(nèi)部審核組長(zhǎng)及審核員，由管理者代表在滿足以上要求中的人員中任命。f. 審核人員應(yīng)熟悉公司相關(guān)文件，并與所有審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。3）審核實(shí)施a. 審核組長(zhǎng)制定內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃，審核小組各成員編制檢查表，由審核組長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。b. 管理者代表召開(kāi)首次會(huì)議后

13、，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。c. 審核完畢后，召開(kāi)末次會(huì)議宣布審核結(jié)果。4）審核結(jié)果及審核報(bào)告審核結(jié)果須記錄，并提醒受審核部門的負(fù)責(zé)人注意，對(duì)審核期間所發(fā)現(xiàn)的不合 格項(xiàng)，被審核范圍的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，由審核組組長(zhǎng)編寫內(nèi)部質(zhì)量審核 報(bào)告，上報(bào)管理者代表，管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)給被審核范圍的負(fù)責(zé)人。5）跟蹤驗(yàn)證內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證， 驗(yàn)證并記錄糾正和預(yù)防措施是否實(shí)施及有效性。6）提報(bào)管理評(píng)審a. 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，是管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分。b. 以上的具體規(guī)定依內(nèi)部審核管理程序進(jìn)行作業(yè)。過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量 公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、控制，并根據(jù)需要進(jìn)行測(cè)量，方法包括證實(shí)過(guò) 程

14、實(shí)現(xiàn)所預(yù)期的能力，當(dāng)有異常時(shí)須采取糾正與預(yù)防措施。產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量1）公司設(shè)定了進(jìn)料驗(yàn)收、過(guò)程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)由行政部依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行， 所有檢驗(yàn)結(jié)果記錄須進(jìn)行保存，檢驗(yàn)工作具體依產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序 進(jìn)行。2）當(dāng)公司成品除非得到客戶允許，否則未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得出貨。3）當(dāng)檢驗(yàn)和測(cè)試產(chǎn)品不合格時(shí)，須按照不合格品管理程序處理，記錄應(yīng)標(biāo)明 負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)人。不合格的管理本公司制定了不合格品管理程序 ，以確保對(duì)不合格品進(jìn)行管理。不合格品的管理方法：1）不合格品的標(biāo)識(shí)記錄隔離a. 標(biāo)識(shí)：在物料 服務(wù)過(guò)程 成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品要及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和

15、測(cè)量管理程序 、不合格品管理程序及 相關(guān)檢驗(yàn)程序執(zhí)行。b. 記錄：在物料 服務(wù)過(guò)程 成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按不合格品管理程序執(zhí)行。c. 隔離：在物料 服務(wù)過(guò)程 成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，所發(fā)現(xiàn)的不合格品都應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，隔離方法按不合格品管理程序執(zhí)行。2）不合格品的處理權(quán)限不合格品管理程序 規(guī)定了在物料 服務(wù)過(guò)程 成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合 格品的判定職責(zé)和處理職權(quán)。不合格品的處理可以是：a .挑選（返工） 。b. 特米。c. 報(bào)廢或退貨。d. 其它。3）當(dāng)合同要求時(shí)，本公司要使用或挑選不合格品，應(yīng)由各職能部門提出特采申請(qǐng)， 并經(jīng)相關(guān)部門同意后，行

16、政部門應(yīng)做好相關(guān)的不合格記錄，以顯示其中實(shí)際狀況，具體 依不合格品管理程序作業(yè)。4）返工或返工后的產(chǎn)品須按規(guī)定進(jìn)行重檢。5）以上具體作業(yè)依不合格品管理程序執(zhí)行。資料分析公司建立客戶滿意度調(diào)查管理程序來(lái)確定、收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并針 對(duì)其結(jié)果實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。業(yè)務(wù)部、文控中心：負(fù)責(zé)收集信息、分析信息及持續(xù)改進(jìn)對(duì)策的監(jiān)控。本 公司需收集的資料如下：a. 客戶不滿意的資料。b. 客戶抱怨與投訴的資料。c. 過(guò)程、產(chǎn)品和趨勢(shì)的特性的資料。d. 供貨商進(jìn)料質(zhì)量狀況管理的資料。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 公司利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審進(jìn)行持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，具體依糾正和預(yù)防措施

17、管理程序進(jìn)行。糾正措施1）任何為消除現(xiàn)有不合格的糾正措施，其實(shí)施程度應(yīng)依問(wèn)題性質(zhì)及其風(fēng)險(xiǎn)性來(lái)定。2）本公司在發(fā)生下述不合格之一時(shí)，需實(shí)施糾正措施：a. 行政部門在檢驗(yàn)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不良時(shí)。b. 內(nèi)外部質(zhì)量審核、管理評(píng)審。c. 客戶投訴或退貨等。3）內(nèi)、外部審核不合格由審核組長(zhǎng)發(fā)糾正要求，相關(guān)責(zé)任部門分析不合格原因， 內(nèi)審員跟進(jìn)糾正措施的有效性。4） 管理評(píng)審的不合格由管理者代表發(fā)出糾正要求，相關(guān)責(zé)任部門分析不合格原因， 確定糾正措施，文控負(fù)責(zé)跟進(jìn)并呈報(bào)管理者代表。5）在制程中和客戶投訴出現(xiàn)與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的質(zhì)量異常，由行政部門負(fù)責(zé)跟 進(jìn)，并呈報(bào)管理者代表。6）以上具體依糾正與預(yù)防措施管理程序進(jìn)行處理。預(yù)防措施1）任何為消除潛在不合格的預(yù)防措施，其