海南省東方市總工會2017年度

1、海南省東方市總工會 2017 年度部門決算公開說明目錄一、部門概況 .3（一）部門職責(zé) .3（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 .3二、 2017 年度部門決算報表 .3（一）收入支出決算總表 .3（二）收入決算表 .3（三）支出決算表 .3（四） 財政撥款收入支出決算總表. 3（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表. . 3（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表. . 3（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. . 3（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. . 3三、 2017 年度部門決算情況說明 .4（一）收入支出決算總體情況說明.4（二）收入決算情況說明 .4（三）支出決算情況說明

2、 .4（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明. 5（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. . 5（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. . 6（七）一般公共預(yù)算財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算情況說明7（八）預(yù)算績效情況說明9（九）其他重要事項情況說明10四、名詞解釋11一、部門概況1. 主要職能（一）依照工會法和工會章程，組織和指導(dǎo)各基層工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會規(guī)定精神，根據(jù)市委市政府、省總工作部署，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全市各級工會開展好各項工會工作和活動。開展工運理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)，做好維護(hù)職工合法權(quán)益。（二）加強(qiáng)工會自身改

3、革和建設(shè)， 督促全市黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)依法建立工會組織，完善工作制度；督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆， 代表和維護(hù)職能， 保護(hù)、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委市政府和省總工會反映職工的思想、愿望和心聲，提出合理意見；指導(dǎo)考核全市工會工作，增強(qiáng)基層工會活力，提高職工整體水平，更好的為我國社會主義建設(shè)做出貢獻(xiàn)。（三）組織和動員職工圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、 勞動競賽、 合理化建議、 技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。培養(yǎng)

4、和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，推動全市三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧東方市作貢獻(xiàn)。（四）協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好市內(nèi)全國、 省、市勞動模范及 ”五一 “勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。協(xié)助市政府做好市級勞動模范的推薦、評選和管理工作。（五）協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動，管好用好送溫暖專項資金和困難職工幫扶資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會。（六）承辦市委、市政府和省總工會下達(dá)的其他工作任務(wù)。全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方

5、針，為實現(xiàn)中國夢而奮斗；組織和動員職工積極參加我國社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)；維護(hù)職工切身的合法權(quán)益。2.部門決算單位構(gòu)成納入東方市總工會2016 年度部門決算編制范圍預(yù)算單位僅為本單位，不含下屬二級預(yù)算單位。二、 2017 年度部門決算報表（一）收入支出決算總表（見正文附件）（二）收入決算表（見正文附件）（三）支出決算表（見正文附件）（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見正文附件）（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見正文附件）（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見正文附件）（八）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

6、表（見正文附件）三、 2017 年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2017 年度收、 支總計 970.27 萬元，與 2016 年度相比，收入、支出總計各增加 2.52 萬元，增長 0.26% 。主要原因：一是項目經(jīng)費增加。（二）收入決算情況說明本年收入合計 970.08 萬元，其中：財政撥款收入 967.53 萬元，占 99.74% ；其他收入 2.55 萬元，占 0.26% 。（三）支出決算情況說明本年支出合計 964.81 萬元，其中：基本支出 151.61 萬元，占 15.71% ；項目支出 813.2 萬元，占 84.29% 。（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明2

7、017年度財政撥款收入、支出總計967.70萬元。與2016 年度相比， 財政撥款收入、 支出總計各增加1.94 萬元，增長 0.20% 。主要原因：項目經(jīng)費增加。（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出962.26 萬元，占本年支出合計的99.17% 。與 2016 年度相比， 財政撥款支出減少3.36萬元，下降0.35%。2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出962.26 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 642.36萬元，占 66.75% ；社會保障和就業(yè)（類）支出2

8、93.29萬元，占30.48% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出 17.71 萬元，占 1.84% ；住房保障（類） 支出 8.90 萬元，占 0.892% 。3.財政撥款支出決算具體情況2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為1043 萬元，支出決算為 962.26 萬元，完成年初預(yù)算的92.26% 。其中：（ 1）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為 78.03 萬元，支出決算為 74.35 萬元，完成年初預(yù)算的95.29% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：有2位在職人員退休。（ 2）社會保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為 609.64 萬元，支出決算為 293.29 萬元，完

9、成年初預(yù)算的 48% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 退休人員增加，離休人員死亡。（ 3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）年初預(yù)算為 11.51 萬元，支出決算為 17.71 萬元，完成年初預(yù)算的 154% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是 2017 年社?；鶖?shù)調(diào)高，導(dǎo)致社保費增加。（ 4）住房保障（類）年初預(yù)算為 8.72 萬元，支出決算為 8.90 萬元，完成年初預(yù)算的 102% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 一是 2017 年社?；鶖?shù)調(diào)高，導(dǎo)致社保費增加。（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年度財政撥款基本支出 149.06 萬元，其中：人員經(jīng)費 149.06 萬元，主要

10、包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、住房公積金。公用經(jīng)費 0 萬元。（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 10.29 萬元，支出決算為 6.22 萬元，完成預(yù)算的 60.48% ，決算數(shù)大于 （小于） 預(yù)算數(shù)的主要原因： 一是公務(wù)接待少了，縮減了不必要的相應(yīng)經(jīng)費。2. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0 萬元，占0% ；公務(wù)用車購置

11、及運行費支出決算 2.84 萬元，占 45.65% ；公務(wù)接待費支出決算 3.38 萬元，占 54.35% 。具體情況如下：（ 1）因公出國（境）費 支出 0 萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。全年沒有出國。（ 2）公務(wù)用車購置及運行費支出 2.84 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0 萬元，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行 支出 2.84 萬元，主要用于公務(wù)車的保險、維修保養(yǎng)費，下鄉(xiāng)扶貧和出差的燃油費。公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2016 年度減少0.38萬元，下降0.91% 。主要原因是是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費。（ 3）公務(wù)接待費支出3.38 萬元，其中：

12、其中： 外賓接待 支出 0 萬元。 2017 年度共接待國（境）外來訪團(tuán)組數(shù) 0 個，來訪外賓 0 人次。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.38萬元，主要用于接待各項檢查組來人、其他市縣對口單位來人、相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。2017年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組數(shù)25 個，來賓 330 人次。公務(wù)接待費支出決算比2016 年度減少 1.20 萬元，下降0.26% 。主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。（八）預(yù)算績效情況說明1.績效管理工作開展情況該項工作由本單位經(jīng)審辦組織開展，于8 月開始進(jìn)行，目前正在開展當(dāng)中，尚未出報告。2.部門決算中項

13、目績效自評結(jié)果該項工作由本單位財務(wù)部組織開展，目前正在開展當(dāng)中，尚未出報告。3. 財政專項資金績效重點評價情況無4. 其他以部門為主體開展的項目績效評價報告無（九）其他重要事項情況說明1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017 年度東方市總工會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0 萬元2.政府采購支出情況2017 年度東方市總工會政府采購支出總額0 萬元。3.國有資產(chǎn)占用情況截至 2017 年度 12 月 31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。本部門占用房屋

14、面積 86 平方米， 其中：辦公用房 86 平方米，業(yè)務(wù)用房 0 平方米，其他（不含構(gòu)筑物） 0 平方米。四、名詞解釋（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述 “財政撥款收入 ”“ 事業(yè)收入”“ 經(jīng)營收入 ”等以外的收入。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入 ”“ 事業(yè)收入 ”“ 經(jīng)營收入 ”“ 其他收入 ” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后

15、按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位

16、在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“ 三公 ”經(jīng)費： 納入本級財政預(yù)決算管理的 “ 三公” 經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)

17、單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料及一般設(shè)備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。（十四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（群眾團(tuán)體）（項）：指各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、 婦聯(lián)、共青團(tuán)組織 （包括中華青年聯(lián)合會）等用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。（十五）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 （項）：指用于各級人民團(tuán)體、 社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。(十八 )社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)