【品質(zhì)管理資料】質(zhì)量記錄表格樣式精編版

1、品質(zhì)管理質(zhì)量記錄清單編號：SL/QB06序號記錄名稱編號保存 期（年）備注1受控文件清單SL/QB01長期質(zhì)檢部文管員2文件發(fā)放、回收記錄SL/QB02長期質(zhì)檢部文管員3文件更改單SL/QB033質(zhì)檢部文管員4外來文件清單SL/QB04長期質(zhì)檢部文管員5質(zhì)量記錄清單SL/QB05長期質(zhì)檢部文管員6管理評審計劃SL/QB063管理評審用7管理評審報告SL/QB073管理評審用8管理評審輸入表SL/QB083管理評審用9培訓(xùn)實施計劃SL/QB092質(zhì)檢部文管員10培訓(xùn)內(nèi)容記錄SL/QB102質(zhì)檢部文管員11員工登記表SL/QB11長期質(zhì)檢部文管員12設(shè)施驗收單SL/QB121生產(chǎn)部13設(shè)備臺帳SL

2、/QB13長期生產(chǎn)部14設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表SL/QB141生產(chǎn)車間關(guān)鍵設(shè)備#15設(shè)施檢修計劃SL/QB152生產(chǎn)部16設(shè)施檢修單SL/QB161生產(chǎn)部17顧客要求評審表SL/QB172銷售部#18口頭/電話訂貨記錄表SL/QB182銷售部#19新產(chǎn)品可行性分析報告SL/QB193技術(shù)部20設(shè)計和開發(fā)策劃書SL/QB203技術(shù)部質(zhì)量記錄清單編號：SL/QB06序號記錄名稱編號保存 期（年）備注21設(shè)計開發(fā)輸入清單SL/QB213技術(shù)部22設(shè)計和開發(fā)確認表SL/QB223技術(shù)部23設(shè)計和開發(fā)驗證報告SL/QB233技術(shù)部24試產(chǎn)報告SL/QB24長期技術(shù)部25客戶試用報告SL/QB25長期銷售部2

3、6新產(chǎn)品鑒定報告SL/QB26長期技術(shù)部27供方調(diào)查表SL/QB272采購部28供方評價表SL/QB282采購部29采購訂購單SL/QB291采購部#30生產(chǎn)派單SL/QB301生產(chǎn)部#31領(lǐng)料單SL/QB311車間領(lǐng)料交倉庫 #32隨工流轉(zhuǎn)卡SL/QB321車間#33倉庫收發(fā)卡SL/QB331倉庫#34工、模、夾具登記表SL/QB34長期車間報生產(chǎn)部35供方周期供貨統(tǒng)計表SL/QB351采購部36監(jiān)視和測量裝置履歷表SL/QB36長期質(zhì)檢部37計量周檢計劃SL/QB372質(zhì)檢部38顧客滿意調(diào)查表SL/QB383銷售部39顧客生產(chǎn)指示單SL/QB391銷售部 #40顧客投訴報告SL/QB402

4、銷售部質(zhì)量記錄清單編號：SL/QB06序號記錄名稱編號保存 期（年）備注41內(nèi)審檢查表SL/QB412審核員42會議簽到表SL/QB421開會用43不符合報告SL/QB432審核員44不合格項分布表SL/QB442審核員45檢測裝置（計量工具）目錄SL/QB45長期檢驗員#46內(nèi)部溝通單SL/QB461各部門#47糾正和預(yù)防措施報告SL/QB472各部門48進或檢驗記錄表SL/QB481進貨檢驗員#49半成品檢驗記錄表SL/QB491半成品檢驗員 #50成品檢驗記錄表SL/QB503成品檢驗員#51加班通知單SL/QB512生產(chǎn)部52會議記錄表SL/QB523開會用53廢品報告單SL/QB53

5、3質(zhì)檢部54用戶檔案卡（一）SL/QB542銷售部55用戶檔案卡（二）SL/QB552銷售部56首件產(chǎn)品檢驗報告SL/QB562質(zhì)檢部57SL/QB57358另件入庫憑證SL/QB581質(zhì)檢、倉庫59整機裝配任務(wù)單SL/QB591生產(chǎn)部備注：在此說明使用者，日常保持標(biāo)記符號#，周期形成無標(biāo)記，本公司記錄按月交質(zhì)檢部保存。編制：審批：日期：控文件清單編號：SL/QB01序號文件名稱編號狀態(tài)發(fā)放范圍編制：批準(zhǔn)：日期:品質(zhì)管理品質(zhì)管理文件發(fā)放、回收記錄編號：SL/QB02序 號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)文記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期品質(zhì)管理品質(zhì)管理文件更改單編號：SL/QB03序號:文件名稱編

6、號版本更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:更改人：日期:文件管理部門意見：簽名：日期:審批意見：簽名：日期外來文件清單編號：BT/QB04序號文件名稱編號狀態(tài)發(fā)放范圍1內(nèi)燃機凸輪軸產(chǎn)品質(zhì)量分等JB/T51048-1999受控技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部2往復(fù)式內(nèi)燃機零部件術(shù)語和定義 氣門組件、凸輪軸傳動和氣門驅(qū)動 機構(gòu)GB6809.2-88受控技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部3汽車發(fā)動機凸輪軸技術(shù)條件QC/T544-2000受控技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部4內(nèi)燃機凸輪軸技術(shù)條件JB/T6728-93受控技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部5機械設(shè)計大全BT2002-001受控技術(shù)質(zhì)量部編制：批準(zhǔn)：日期:品質(zhì)管理編制：批準(zhǔn)

7、:日期:品質(zhì)管理質(zhì)量記錄清單編號：SL/QB05序號記錄名稱編號保存期（年）使用部門編制：批準(zhǔn)：日期:品質(zhì)管理品質(zhì)管理SL/QB06溫州市雙聯(lián)機械有限公司管理評審計劃No.修改號文件編號02003/03/25 實施評審時間地點編號評審人員評審目的評審范圍準(zhǔn)備工作要求序號評審內(nèi)容/準(zhǔn)備報告和資料執(zhí)行部門/人員備注報告/資料提交要求1所有執(zhí)行部門/人員務(wù)必按有關(guān)要求，積極、負責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需要的報告/資料。2所有執(zhí)行部門/人員務(wù)必將所準(zhǔn)備之報告/資料于年月日之前提交至管理者代表，以待審核。分發(fā)編制月 日審批月 日品質(zhì)管理品質(zhì)管理管理評審報告編號：SL/QB07序號:評審會議時間、地點:評審目的:

8、評審參加人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制：批準(zhǔn)：日期:品質(zhì)管理品質(zhì)管理管理評審輸入表編號：SL/QB08職能部門匯總周期一階段工作完成結(jié)果：遺留問題解 決對策（下步 計劃）評審意見審批人/日:報告人/日:培訓(xùn)實施計劃編號：SL/QB09序號:培訓(xùn)主題主講人培訓(xùn)時間年 月日一日每課學(xué)時小時培訓(xùn)資料有口沒有口自備口考核要求試卷口面試口參加人 員范疇培訓(xùn) 內(nèi)容 概要培訓(xùn)所需資源場所（足夠大）黑板（或白板）投影機話筒紙張記錄筆人事 部門 申請簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)批示簽字：培訓(xùn)內(nèi)容記錄編號：SL/QB10主題時間地點講課人學(xué)習(xí)人數(shù)參加人姓名培訓(xùn)效果參加人姓名培訓(xùn)效果注：培

9、訓(xùn)效果由教育人填寫（好、中、差或考試得分）。教育認可:編制：組織者：日期：年 月曰品質(zhì)管理品質(zhì)管理溫州市雙聯(lián)機械有限公司員工登記表編號：SL/QB11序號:姓名別名出生日期年齡性別籍貫現(xiàn)在住址電話務(wù)工證號進廠日期身份證號離廠日期政治面貌婚否現(xiàn)有子女個人 簡 歷粘貼身份證復(fù)印件簽訂合同編號工種備注設(shè)施驗收單編號：SL/QB12序號:設(shè)施名稱出廠編號生產(chǎn)廠家出廠日期主要功能和性能：隨機附件清查：隨機文件資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況；設(shè)施驗證結(jié)論：符合要求口待改進 口不能使用 口待改進或不能使用原因：參加驗收人員：設(shè)備臺帳編號：SL/QB13序號本廠編號設(shè)施名稱設(shè)置地點當(dāng)時狀態(tài)備注頁碼 編制：日期：設(shè)施日

10、常保養(yǎng)記錄表編號：SL/QB14設(shè)施名稱：設(shè)施編號：保養(yǎng)人：逆目日期異常情況記錄1234567891011121314161718192021222425262728293031備注保養(yǎng)后，用“2”表示日保，“”為周保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。使用部門負責(zé)人：月末確認/日期:設(shè)施檢修計劃編號：SL/QB15執(zhí)行部門：序號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制：日期：批準(zhǔn)：日期:設(shè)施檢修單編號：SL/QB16設(shè)施使用部門：序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號故障發(fā)生時間和 故障時間 影響程度陽現(xiàn)象：:月日時開始；問題：機械故障 口 電氣故障 口 搞不清楚 口:造成停產(chǎn)

11、口任務(wù)按時完不成 口檢修記錄：更換機件 口機件名稱：調(diào)整機構(gòu)后：解決問題口可以使用 口沒有明顯好轉(zhuǎn) 口無法處理 口檢修人：日期：驗收記錄：使用正?？诿銖娛褂?口不能使用 口驗收人：日期：設(shè)施檢修單編號：SL/QB16設(shè)施使用部門：序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：故障時間：月 日時開始；問題：機械故障 口 電氣故障 口 搞不清楚 口影響程度：造成停產(chǎn) 口任務(wù)按時完不成 口檢修記錄：更換機件 口 機件名稱：調(diào)整機構(gòu)后：解決問題口 可以使用 口沒有明顯好轉(zhuǎn) 口無法處理 口檢修人：日期：驗收記錄：使用正?？诿銖娛褂?口不能使用 口驗收人：日期:顧客要求評審表編號：SL/QB17初次評審修訂（

12、原評審序號：）序號:顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源電話記錄附合冋草案或招標(biāo)書共 頁顧客對產(chǎn)品明示的或潛在要求（技術(shù)、質(zhì)價格等）貢量、支持服務(wù)、填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出可以按照要求提供產(chǎn)品的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律法規(guī)要求執(zhí)仃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)名稱：填寫人：日期：供應(yīng)部（評審物料供給能力）能夠保證不能滿足 口填寫人：日期：技術(shù)部（評審設(shè)計能力）新產(chǎn)品可以實現(xiàn)口老產(chǎn)品可以改造 口本公司無能力口原因：填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力及交付有生產(chǎn)保證口生產(chǎn)能力不足無法安排生產(chǎn)口期）無法原因：填寫人：日期：質(zhì)管部（評審檢測能力）具有主要指標(biāo)可控制口無測試能力填寫人：日期：銷售部（

13、評審標(biāo)書或合同的合內(nèi)容完整口內(nèi)容不全 口合法口不合法 口法、完整性、明確性）填寫人：日期：可以與顧客簽訂口不能簽訂評審結(jié)論不能的原因：填寫人：日期：備注：1本表只對用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合冋產(chǎn)品的評審；2沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部；3特殊合冋產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)。品質(zhì)管理品質(zhì)管理電話/ 口頭訂貨記錄表接收日期顧客名稱/通訊地址產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號數(shù)量/價格交付期限交付方式（地點、運輸）聯(lián)系人 電話/傳真經(jīng)手人編號： SL/QB18品質(zhì)管理品質(zhì)管理編號：SL/QB19新產(chǎn)品可仃性分析

14、報告序號：產(chǎn)品名稱基本要求（包括市場主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明）銷售部：日期：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、 出廠價格等）：預(yù)期首批銷量、交貨期限、銷售部：日期：可行性分析（包括技術(shù)、米購、工藝、成本等方面）：技術(shù)部：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：設(shè)計和開發(fā)策劃書編號：SL/QB20序號:項目名稱起止日期資源配置（包扌舌人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：階段劃分及主要內(nèi)容設(shè)計和開發(fā)人員、職責(zé)和權(quán)限完成期限設(shè)計和開發(fā)的總協(xié)調(diào)：評審簽字：編制：日期：批準(zhǔn)：日期設(shè)計和開發(fā)輸入清單編號：SL/QB21序號:產(chǎn)品名稱輸入內(nèi)

15、容概要（附相關(guān)資料份）有效性審核：日期：批準(zhǔn)：日期設(shè)計和開發(fā)輸入清單編號：SL/QB21序號:產(chǎn)品名稱輸入內(nèi)容概要（附相關(guān)資料份）有效性審核：日期：批準(zhǔn)：日期設(shè)計和開發(fā)確認表編號：SL/QB22序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格評審人員部門/職務(wù)評審人員部門/職務(wù)評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“2”表示通過，“？”表示有建議或疑問、“ X ”表示不冋意。1.合同/標(biāo)準(zhǔn)符合性口 ； 2.采購可行性 口 ； 3.加工可行性口 ； 4 . 結(jié)構(gòu)合理性口5.可維修性口 ； 6.可檢測性口 ； 7.美觀性 口 ；8.環(huán)境影響口9.安全性口； 10.功能/性能口存在冋題及改進建議：結(jié)論：參加人員簽字：設(shè)計和開發(fā)驗證報告編號：SL

16、/QB23序號:項目名稱型號規(guī)格試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述C性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）:主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備編號操作者針對輸入要求的各專項試驗 /檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：（可以另附測試結(jié)果）設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：編制：日期：審批：日期試產(chǎn)報告編號：SL/QB24序號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負責(zé)人供應(yīng)負責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負責(zé)人工藝負責(zé)人質(zhì)里控制負責(zé)人工藝路線及可行性評價：現(xiàn)有生產(chǎn)能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員編制：日期：審批：日期客戶試用報告編號：SL/QB25序號:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品

17、型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合冋要求的評價意見）：客戶簽名：（公章）日期：新產(chǎn)品鑒定報告編號：SL/QB26序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定綜述：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人 員簽名編寫：日期：批準(zhǔn)：日期:供方調(diào)查表編號：SL/QB27序號:供方名稱產(chǎn)品名稱地址電話/傳真企業(yè)基本情況：1. 企業(yè)性質(zhì)：全民 私營合資外資口；是否可以提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 口。2. 企業(yè)總員工數(shù)：人；其中質(zhì)量管理人員數(shù)：人；生產(chǎn)人員數(shù)：人。3企業(yè)成立時間年 月；是否有外界授予的信譽資質(zhì) ,級。4. 年生產(chǎn)能

18、力（根據(jù)頭際報出量化指標(biāo)）為：，取大生產(chǎn)能力：。5. 企業(yè)工作時間：上午：下午：是否加班 口。生產(chǎn)能力情況：1主要生產(chǎn)設(shè)備名稱：2主要檢測設(shè)備名稱：3生產(chǎn)車間（如有）名稱：4.產(chǎn)品主要類型名稱：產(chǎn)品質(zhì)量情況：1質(zhì)量管理部門是否設(shè)立：名稱是：2 .產(chǎn)品檢測工序名稱：3 委托外部檢測機構(gòu)的產(chǎn)品檢測報告能否提供復(fù)印件4 質(zhì)量管理體系是否通過認證，通過可否提供認證證書復(fù)印件口。5 可否在為本公司提供產(chǎn)品的同時隨貨提供產(chǎn)品質(zhì)檢證明口。6 當(dāng)本公司發(fā)現(xiàn)供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，可否接受退貨 嚴(yán)重時索賠口。對本公司要求：供方公章：年 月日填寫說明：在內(nèi)肯定的打V;其他項目詳細說明。回復(fù)傳真:供方評價表編號：SL

19、/QB28序號:供方名稱聯(lián)系人供應(yīng)周期年 月日起至今電話/傳真質(zhì)量管理部門名稱信譽等級年產(chǎn)量職工總數(shù)技術(shù)質(zhì)量管理人員生產(chǎn)能力1主要生產(chǎn)設(shè)備情況：可以完整生產(chǎn);少部分外協(xié)（購）口；全部外協(xié)（購）2 檢測設(shè)備情況：主要性能可檢測;不健全;沒有口3產(chǎn)品是否建立了質(zhì)量檢測過程：有口；不健全;沒有口4 質(zhì)量管理體系是否獲取認證：通過口 ；計劃實施中口 ；沒計劃主要產(chǎn)品范圍為本公司供應(yīng)產(chǎn)品/或服務(wù)：其它產(chǎn)品：評價.、八 意見1產(chǎn)品質(zhì)量：滿意口；一般口；不滿意; 2價格：滿意口；一般口；不滿意3.交付期：滿意口；一般口；不滿意;4.配合：滿意口；一般口；不滿意是否列入合格供方名錄：是;繼續(xù)考核口 ；取消供應(yīng)

20、資格評價人：日期：年月日審 批 .、八 意 見審批人：日期：年月日品質(zhì)管理品質(zhì)管理編制:接單簽字日期:品質(zhì)管理采購訂購單制單人:批準(zhǔn):經(jīng)辦人日期:編號：SL/QB29序號:序 號物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量計劃到貨 日期采購技術(shù)要求備注：采購訂購單編號：SL/QB29序號:序 號物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量計劃到貨 日期采購技術(shù)要求備注生產(chǎn)派單編制:接單簽字日期:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格周生產(chǎn)數(shù)量其他要求-一-二二三四五六七車間:日期： 月 日到 月 日編號：SL/QB30生產(chǎn)派單產(chǎn)品名稱型號規(guī)格周生產(chǎn)數(shù)量其他要求-一-二二三四五六七車間:日期： 月 日到 月 日編號：SL/QB30品質(zhì)管理領(lǐng)料單序號材料名稱

21、規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料部門:編號：SL/QB31領(lǐng)料人：庫房：日期:領(lǐng)料單序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料部門:編號：SL/QB31領(lǐng)料人：庫房：日期:領(lǐng)料單序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料部門:編號：SL/QB31隨工流轉(zhuǎn)卡編號：SL/QB32序號:工序名稱設(shè)備編號工號產(chǎn)品名稱零件圖號完成數(shù)量及質(zhì)量完工 時間操作者檢驗員合格返工返修廢品隨工流轉(zhuǎn)卡編號：SL/QB32序號:工序名稱設(shè)備編號工號產(chǎn)品名稱零件圖號完成數(shù)量及質(zhì)量完工 時間操作者檢驗員合格返工返修廢品品質(zhì)管理品質(zhì)管理倉庫收發(fā)卡編號：SL/QB33品名型號規(guī)格入庫數(shù)量入庫日期出庫數(shù)量領(lǐng)用人出庫日期節(jié)存?zhèn)}庫員:編號：SL/QB34工、模、夾

22、具登記表序號器具名稱固有編號套/件數(shù)量裝備工序/設(shè)備登記日期備注編制人/日期：頁碼:供方周期供貨統(tǒng)計表監(jiān)視和測量裝置履歷表編號：SL/QB36序號:名稱送檢時間取回時間檢定單位證號檢定員編號規(guī)格精度檢檢定周期使用單位保管人員疋領(lǐng)用時間使用變更情備況注備注：發(fā)生變更或故障、停用的情況記錄此欄。頁碼:檢測裝置目錄序號編號裝置名稱精度等級量 程校準(zhǔn)情況備注（使用者情況）建帳：日期：頁碼：計量周檢計劃責(zé)任部門：編號：SL/QB37序 號裝置編號裝置名稱數(shù)量使用部門計劃檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)機構(gòu)有效周期截止日期顧客名稱電話通訊地址 j郵編產(chǎn)品名稱最近訂購日期年月日滿意程度加-產(chǎn)品屬性權(quán)很滿意滿意基本滿

23、意不滿意很不滿意綜合滿分120100806040使用功能0.20價格:0.15夕卜觀0.05包裝0.05交付0.05服務(wù)0.15品位0.05綜合累積意見與建議（顧客簽章）收集人:日期:2003/06/28編號：SL/QB38鄭 楚本公司傳真電話制/日期:批準(zhǔn)/日期：溫州雙聯(lián)機械有限公司頁碼:顧客滿意調(diào)查表品質(zhì)管理品質(zhì)管理顧客訂貨生產(chǎn)指示單單號：編號：SL/QB39顧客名稱訂貨日期年 月日品名/規(guī)格型號訂貨數(shù)量現(xiàn)有庫存數(shù)量計劃生產(chǎn)數(shù)量入庫日期制單人：批準(zhǔn)人：日期:顧客訂貨生產(chǎn)指示單顧客名稱訂貨日期年 月日品名/規(guī)格型號訂貨數(shù)量現(xiàn)有庫存數(shù)量計劃生產(chǎn)數(shù)量入庫日期單號:編號：SL/QB39顧客投訴報告客戶訂單號制造部門交運日期產(chǎn)品規(guī)格單位交貨數(shù)量金額投 訴 內(nèi) 容理由所附文件：經(jīng)辦要求賠款元折價元退貨數(shù)量其他金額經(jīng)辦人意見經(jīng)理營銷部門意見：米購意見：制造單位意見：財務(wù)部意見：總經(jīng)理批示：編號：SL/QB40經(jīng)辦人:年