某綜合體影視城建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、綜合體影視城建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司二零一七年九月十日目 錄第一章 摘要 第二章 公司介紹 一、基本簡介 二、組織架構(gòu)及管理 三、公司運(yùn)營現(xiàn)狀 第三章 項(xiàng)目背景及建設(shè) 一、項(xiàng)目簡介 二、項(xiàng)目背景 三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 第四章 項(xiàng)目行業(yè)市場分析 一、全國市場分析 二、區(qū)域市場分析 第五章 項(xiàng)目定位及分析 一、項(xiàng)目定位 二、優(yōu)勢分析 第六章 項(xiàng)目運(yùn)營策略 一、項(xiàng)目運(yùn)營模式 二、項(xiàng)目營銷策略 三、項(xiàng)目經(jīng)營管理 第七章 項(xiàng)目競爭和風(fēng)險(xiǎn)分析 一、競爭對手分析 二、風(fēng)險(xiǎn)與對策 第八章 融資方案 一、融資方案 二、退出機(jī)制 第九章 投資估算與財(cái)務(wù)分析 一、投資估算 二、財(cái)務(wù)分析 第十

2、章 結(jié)論 附件一、影城設(shè)施設(shè)備采購附件二、項(xiàng)目衛(wèi)星地圖附件三、項(xiàng)目用地現(xiàn)狀圖第一章 摘要綜合體影視城建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書充分展示了公司基本情況、行業(yè)及市場分析、競爭分析、運(yùn)營策略、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容，把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、運(yùn)營策略，深度進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析，充分體現(xiàn)項(xiàng)目的運(yùn)營價(jià)值。第二章 公司介紹一、基本簡介樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司成立于2013年8月，公司自成立以來，深入貫徹中央、省、市關(guān)于文化體制改革及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)部署,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)十八大提出的“五位一體”總布局內(nèi)涵，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，緊緊抓住樂山經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為支柱性產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，堅(jiān)持以政策

3、為引導(dǎo)、資本為紐帶、市場為導(dǎo)向、重大項(xiàng)目為帶動(dòng)，精心耕耘，扎實(shí)工作。擁有全資子公司4家：樂山文廣演藝有限公司、樂山文廣商貿(mào)有限公司、樂山文廣旅游有限公司、樂山文廣傳媒有限公司，控股子公司2家：樂山文廣影業(yè)有限公司、樂山文化創(chuàng)意園區(qū)有限公司。二、組織架構(gòu)及管理1、組織架構(gòu)圖2、 管理樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部，今年7月正式成立市場部，統(tǒng)管下屬子公司，公司在不斷地發(fā)展壯大過程中，形成了良好的管理架構(gòu)和較完善的制度體系。三、公司運(yùn)營現(xiàn)狀根據(jù)樂山市重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目“掛圖作戰(zhàn)”工作方案，樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司受樂山市委、市政府委托，擔(dān)負(fù)了蘇稽片區(qū)文體中心新建工程、故宮文物南

4、遷文化小鎮(zhèn)新建工程、老城區(qū)歷史文化遺址構(gòu)建、全市兩房建設(shè)工程、樂山題材影視劇精品創(chuàng)作工程等重大項(xiàng)目建設(shè)的使命，項(xiàng)目總投資規(guī)模超過290億元。2017年6月，樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司與故宮博物院經(jīng)過數(shù)次親密交流溝通，敲定了故宮文物南遷文化小鎮(zhèn)打造規(guī)劃與設(shè)計(jì)，積極推動(dòng)項(xiàng)目前進(jìn)；2017年9月10日，在四川省委宣傳部、省文化廳、樂山市委、樂山市政府的大力支持下，首部樂山題材影視劇精品電影人怕出名豬怕壯在犍為縣正式開機(jī)，樂山題材的連續(xù)劇、紀(jì)錄片也進(jìn)入創(chuàng)作階段；其他項(xiàng)目也正在如火如荼地進(jìn)行。第三章 項(xiàng)目背景及建設(shè)一、項(xiàng)目簡介項(xiàng)目名稱：綜合體影視城建設(shè)項(xiàng)目地址：樂山市中區(qū)人民南路8號(hào)新村電影院項(xiàng)目性質(zhì)

5、：新建占地面積：約1600。其中一期為新建綜合體影視城，占地面積約760；二期為新建公廁及立體停車場，占地面積約840。項(xiàng)目定位：文旅融合體項(xiàng)目設(shè)計(jì)：樂山新村電影院，又稱樂山百姓電影院，既是樂山首家電影院，又是樂山迄今為止唯一一家百姓電影院，是樂山絕大部分影迷首次接觸電影的地方。以民國復(fù)古風(fēng)格打造外型，不僅能勾起廣大影迷的懷舊情結(jié)，又能與“嘉州古城”完美結(jié)合。二、項(xiàng)目背景1、綜合體影視城是電影院發(fā)展的趨勢綜合體影視城是指以電影城為主體的微型商業(yè)綜合體，是集休閑、娛樂、餐飲、購物于一身的電影新體驗(yàn)。和商業(yè)綜合體中入駐的影城相比，綜合體影視城是以電影作為主體，文化元素更充分，電影配套設(shè)施設(shè)備更全面

6、、更獨(dú)立（1）。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的快速發(fā)展，人們對于精神需求就日益明顯，電影產(chǎn)業(yè)也在近年來得到了迅速的發(fā)展。電影院從傳統(tǒng)的單廳轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄰d，從獨(dú)立式轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合體（融合商業(yè)）形式。目前，綜合體影視城是電影院主要采取的形式，也是未來電影行業(yè)發(fā)展的趨勢。綜合體影視城不僅推動(dòng)了電影走進(jìn)了人們的日常生活，刺激了消費(fèi)，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的繁榮，而且通過電影和電影元素演繹的文化、信仰等，更容易深入人心，實(shí)現(xiàn)最有效的宣傳與推廣。（1）綜合體影視城的獨(dú)立性，表現(xiàn)在與商業(yè)綜合體中入駐的影城相比，整個(gè)綜合體中的資源以服務(wù)影視城為主，直接提升了影視城的服務(wù)品質(zhì)，降低了影視城的運(yùn)營成本。如看電影配套的停車服務(wù)，入駐商業(yè)綜合體的影

7、視城將增加每張電影票2-6元成本，綜合體影視城則無此項(xiàng)成本。2、周邊影城設(shè)施設(shè)備更新?lián)Q代慢樂山市中區(qū)現(xiàn)有8個(gè)影院，除位于正在開發(fā)建設(shè)新區(qū)的萬達(dá)影城外，其他影院建設(shè)時(shí)間長，設(shè)備技術(shù)落后，觀影效果差，且人工、房租的龐大支出無法支持影院更新設(shè)施設(shè)備和改善環(huán)境，一旦新興的影院建成，它們將逐步被取代。且樂山市中區(qū)目前僅有萬達(dá)影城一家綜合體影視城，其他影院以招商形式入駐商業(yè)中心，運(yùn)營成本非常高，也沒有相對舒適、獨(dú)立的配套服務(wù)設(shè)施設(shè)備，無法獨(dú)立的交通環(huán)境更是直接拉低了影院的利潤。3、借助樂山老城區(qū)打造的東風(fēng)2016年底，樂山市委、市政府將樂山老城區(qū)改造列入樂山市重點(diǎn)“掛圖作戰(zhàn)”項(xiàng)目中，投資50億元，旨在梳理

8、并有機(jī)串聯(lián)老城區(qū)歷史文化，通過山、水、大佛景區(qū)和老城區(qū)的有機(jī)融合，重塑“嘉州古城”。本項(xiàng)目位于“嘉州古城”的交通要道，借著樂山老城區(qū)打造的東風(fēng)，將迎來廣闊的發(fā)展空間。三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目占地約1600，擬分為二期進(jìn)行建設(shè)。一期工程為綜合體影視城主體建設(shè)，占地面積約760，擬建設(shè)8層綜合體影視城，其中負(fù)一層為停車場，提供25個(gè)專用車位；負(fù)二層為功能用房；一層為美食城；二層為動(dòng)漫電玩游樂城；三層、四層為電影城，提供9個(gè)現(xiàn)代化的電影放映廳；五層為臺(tái)球俱樂部；六層為特色書屋。二期工程為公廁和立體停車場建設(shè)，占地面積約840。立體停車場用于服務(wù)綜合體影視城，為客戶提供免費(fèi)停車服務(wù)。1、美食城四川美

9、食全國聞名，樂山美食更是其中的佼佼者，多數(shù)來樂旅游和游覽峨眉山的游客，都會(huì)停下腳步，迫不及待的來品嘗樂山的各種美食，且項(xiàng)目位于老城區(qū)歷史文化遺址打造范圍內(nèi)，緊挨樂山大佛景區(qū)和夜游三江航線，占據(jù)了得天獨(dú)厚的地理位置。樂山美食文化底蘊(yùn)深厚，市民熱衷對美食的追求，無論大街小巷，只要有美食的地方，無不人來人往，車水馬龍。擬將綜合體影視城一層打造成美食城，招攬獨(dú)具特色的地方美食入駐，建面約760。2、動(dòng)漫電玩游樂城2013年以后，都市人群70后80后90后成為社會(huì)發(fā)展推動(dòng)的主流，顯然這個(gè)時(shí)代的人們所復(fù)的壓力也更大，因此，也更需要通過一些實(shí)體電玩城、網(wǎng)絡(luò)版街機(jī)游戲、大眾休閑棋牌游戲、熱門網(wǎng)游等等高科技的現(xiàn)

10、代化娛樂設(shè)施來減輕壓力，消磨時(shí)間，社交活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全世界如今有10億游戲玩家，龐大的游戲群體所貢獻(xiàn)的650億美元銷售額中家用主機(jī)市場份額最大，為270億美元。動(dòng)漫電玩游樂城作為綜合體影視城的一個(gè)重要的組成部分，與電影城相輔相成，如萬達(dá)商業(yè)綜合體中總會(huì)有萬達(dá)影城與大玩家超樂場電玩城，兩者相互補(bǔ)充又相互配合。目前樂山市中區(qū)正規(guī)的動(dòng)漫電玩城僅有坐落于位于開發(fā)區(qū)萬達(dá)商圈的萬達(dá)大玩家超樂場電玩城，擬引進(jìn)風(fēng)云再起（2）動(dòng)漫電游連鎖店，配套有特色的最新游樂設(shè)備。（2）風(fēng)云再起始建于1997年，總部位于南京。主要經(jīng)營大型動(dòng)漫電玩游樂場所，總資產(chǎn)、營業(yè)收入（2008年度）均逾億元，已經(jīng)在南京、上海、北京、合肥

11、、南昌、蘇州、昆明、鄭州、宜春等城市成功開辦了多家連鎖店，在中國電玩行業(yè)具有重要的地位和影響。風(fēng)云再起以“演繹時(shí)尚 傳遞快樂 ”為宗旨，倡導(dǎo)綠色、健康、陽光的游樂理念，讓玩家在時(shí)尚動(dòng)漫和快樂電玩中體驗(yàn)無限激情和全新震撼。南京軍區(qū)司令員向守志將軍為“風(fēng)云再起”題字風(fēng)云再起。3、電影城擬將綜合體影視城三層、四層用于引進(jìn)最新技術(shù)設(shè)施設(shè)備，打造現(xiàn)代化的影院，建面約1520，建成1個(gè)4D體驗(yàn)廳，1個(gè)VIP全自動(dòng)沙發(fā)座椅廳，1個(gè)多功能豪華觀影廳，6個(gè)豪華觀影影廳，共888個(gè)座位。電影城構(gòu)造樓層影院區(qū)城用途所占面積（）座位數(shù)（座）屏幕大小三層觀影區(qū)4D廳1004812mX5mVIP廳1004810mX4m1

12、號(hào)廳13010810mX4m2號(hào)廳100788mX3.5m3號(hào)廳1209810mX4m功能區(qū)售票大廳35休息區(qū)40辦公區(qū)辦公室監(jiān)控室35四層觀影區(qū)4號(hào)廳37028812mX5m5號(hào)廳90648mX3.5m6號(hào)廳80588mX3.5m7號(hào)廳1209810mX4m1320888其中4號(hào)廳設(shè)為多功能放映區(qū)，滿足會(huì)議、演出、欄目錄制、放映需求。4、臺(tái)球俱樂部近幾年來，各類臺(tái)球賽事和臺(tái)球商貿(mào)平臺(tái)不斷擴(kuò)大，“斯諾克”、“中式臺(tái)球”、“九球”三足鼎立，其他玩法也層出不窮，極大的豐富了臺(tái)球運(yùn)動(dòng)的內(nèi)涵和受眾，使得整個(gè)臺(tái)球運(yùn)動(dòng)呈現(xiàn)出積極向上的發(fā)展態(tài)勢。2014 年國務(wù)院在關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見

13、中明確提出：“將全民健身上升為國家戰(zhàn)略”， 而臺(tái)球運(yùn)動(dòng)是體育產(chǎn)業(yè)的績優(yōu)股。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2015-2020年中國臺(tái)球市場運(yùn)行態(tài)勢及投資方向研究報(bào)告指出，我國目前有7000 萬臺(tái)球熱愛者，受眾人群超過1 億，中國臺(tái)球俱樂部數(shù)量10 萬家，球臺(tái)桌數(shù)量150 萬。各大賽事和商貿(mào)交流活動(dòng)，都在如火如荼地進(jìn)行，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展前景。迄今為止，樂山市中區(qū)僅有一家標(biāo)準(zhǔn)化的臺(tái)球俱樂部，位于市中區(qū)邊緣的蟠龍路上，收費(fèi)80元/小時(shí)，生意十分火爆。擬將五層打造一家標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)球俱樂部，一來既為人們增加了一項(xiàng)有意義的休閑娛樂活動(dòng)，又滿足廣大臺(tái)球愛好者的需求，二來作為樂山市臺(tái)球產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)，將引領(lǐng)未來樂山臺(tái)球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

14、。5、特色書屋江蘇的大眾書局開辦的書店，主推女性、旅游、24小時(shí)等不同主題。這家開在商場頂樓的電影主題書店，所處的位置是一個(gè)并不被人看好的電影院的過道，但是書店巧妙地利用了地理環(huán)境，打造了一個(gè)和電影院融為一體的文化場所。南京先鋒書店以“學(xué)術(shù)、文化沙龍、咖啡、藝術(shù)畫廊、電影、音樂、創(chuàng)意、生活、時(shí)尚”為主題的文化創(chuàng)意品牌書店經(jīng)營模式，搭建了一座可供開放、探討、分享的公共性平臺(tái)。其為讀者打造的建筑之元素、宗教之情結(jié)、人文之關(guān)懷的書店閱讀空間，吸引了眾多國內(nèi)外讀者的聚集，使其成為南京重要的文化地標(biāo)。擬打造一個(gè)具有樂山地方特色的文旅融合體書店，結(jié)合樂山深厚的佛道儒文化、農(nóng)耕文明、碼頭文化、民俗文化（3）

15、等，使其成為樂山重要的文化名片。（3）樂山是民俗之城。有集養(yǎng)生練功的妙諦于一體的峨眉武術(shù)，小涼山彝族的選美、摔跤、搶婚等活動(dòng)風(fēng)情獨(dú)具，沐川草龍、烏木根雕、高樁彩繪、手工造紙這些來自民間的智慧與瑰寶，是技能，也是民俗文化的傳承。6、公廁擬二期工程為城市居民、游客提供一座免費(fèi)開放的公廁。7、立體停車場擬在二期工程為綜合體影視城建設(shè)四層立體停車場，約提供240個(gè)停車位，為本項(xiàng)目客戶提供免費(fèi)停車服務(wù)。4、 項(xiàng)目進(jìn)度1、一期工程11月12月2018年1月2月3月4月5月房屋拆除規(guī)劃設(shè)計(jì)建筑施工招商引資內(nèi)部裝修消防驗(yàn)收設(shè)備招標(biāo)設(shè)備安裝交付使用2、 二期工程2018年9月10月11月12月2019年1月房屋

16、拆除規(guī)劃設(shè)計(jì)建筑施工內(nèi)部裝修規(guī)劃驗(yàn)收設(shè)備招標(biāo)設(shè)備安裝交付使用五、政府支持1、電影補(bǔ)貼政策根據(jù)樂山市委關(guān)于追趕跨越美麗發(fā)展為全面建成小康社會(huì)而奮斗的決定和樂山市文化廣播影視新聞出版局關(guān)于開展電影惠民活動(dòng)的通知，從2015年開始每年對樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司下屬樂山文廣影業(yè)有限公司進(jìn)行電影政策補(bǔ)貼（樂山文廣影業(yè)有限公司占全市電影政策補(bǔ)貼總額的95%）：學(xué)生、勞模、70歲老人等群體實(shí)行全額補(bǔ)貼或差價(jià)補(bǔ)貼；特殊節(jié)假日進(jìn)行惠民專場全額補(bǔ)貼。2、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策根據(jù)樂山市委、市政府出臺(tái)的關(guān)于加快建設(shè)四川旅游首選地的實(shí)施意見加快旅游業(yè)發(fā)展的十條政策關(guān)于加強(qiáng)旅游景區(qū)建設(shè)管理的意見，為加快文旅產(chǎn)業(yè)建設(shè)、優(yōu)化

17、文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)、強(qiáng)化文旅產(chǎn)業(yè)管理提供了政策助力。3、 老城區(qū)功能提升2017年1月，樂山將“主區(qū)城市功能提升工程停車場和公廁的建設(shè)”正式納入了“掛圖作戰(zhàn)”重點(diǎn)項(xiàng)目。第四章 項(xiàng)目行業(yè)市場分析一、全國市場分析2012年以來，我國電影票房以平均每年凈增100億元的速度上升，2016年全國電影總票房492.83億元，比2012年增長188.66，城市影院觀影人次13.72億，比2012年增長194.42，年均復(fù)合增長率分別達(dá)到30.35和30.99。2015年世界電影增速為3，中國占其增量的75；2016年世界電影增速不足3，中國電影占增量的65，中國已成為全球電影市場發(fā)展的重要引擎。與電影市場蓬勃發(fā)展

18、相伴隨的是電影基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的突飛猛進(jìn)。2016年年底我國銀幕數(shù)為41179塊，是2012年的2.14倍，年均復(fù)合增長率為33.11，平均每天新增銀幕19塊，超越美國成為銀幕擁有數(shù)最多的國家。截至2017年3月，我國銀幕數(shù)達(dá)到44489塊，超過整個(gè)北美地區(qū)，從市場容量上成為世界第一大電影市場，并有望在今年年底突破5萬塊。二、區(qū)域市場分析2013年樂山市中區(qū)票房收入3317.1791萬元，放映場次38020場，觀影人次903316人。2014年樂山市中區(qū)票房收入4816.7244萬元，比去年增長45.19%，放映場次76293場，觀影人次1372331人。根據(jù)全國公布的“2014內(nèi)地城市票房排行榜

19、”顯示，樂山票房入榜名列第94名，躋身全國城市電影票房百強(qiáng)。2015年樂山市中區(qū)票房收入6872.3922萬元，比去年增長42.69%，放映場次95408場，觀影人次2029637人。2016年樂山市中區(qū)票房收入8387.7292萬元，比去年增長22.06%，放映場次146379場，觀影人次2754804人。2017年樂山市中區(qū)上半年票房收入5104.5893萬元，放映場次92299場次，觀影人次1694754人。預(yù)計(jì)2017年樂山市中區(qū)年度票房收入將突破1億元，比去年增長19.23%。第五章 項(xiàng)目定位及分析一、項(xiàng)目定位利用周邊豐富的旅游資源，打造文旅融合的綜合體影視城。美食城匯集樂山獨(dú)具特色

20、的美食，特色書屋融合樂山深厚的文化底蘊(yùn)，現(xiàn)代化電影城、動(dòng)漫電玩游樂城、中高檔臺(tái)球俱樂部展示樂山積極的文化生活，將成為樂山重要的文化、旅游名片。二、優(yōu)勢分析1、文化景區(qū)的重要補(bǔ)充樂山是世界聞名的旅游勝地，2017年初，樂山市委、市政府推出一系列文旅產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的扶持政策和工程建設(shè)項(xiàng)目，文旅融合的綜合體影視城建設(shè)滿足老城區(qū)人民群眾參加文化活動(dòng)的需求，進(jìn)一步完善城市功能，提升城市形象，對樂山市電影行業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用，為到樂旅游的游客，提供一個(gè)新的娛樂項(xiàng)目，將成為“嘉州古城”文化景區(qū)的重要補(bǔ)充。2、 得天獨(dú)厚的地理位置文旅融合的綜合體影視城處于“嘉州古城”的交通主干道，緊靠樂山大佛景區(qū)和

21、夜游三江航線，是成樂高速、樂自高速、樂宜高速、樂雅高速、樂峨高速城南站通往樂山大佛景區(qū)的主要道路，且老城區(qū)又是樂山文化、政治中心。第六章 項(xiàng)目運(yùn)營策略一、項(xiàng)目運(yùn)營模式1、招商（1）美食城：招募樂山地方特色美食入駐，如牛華麻辣燙、缽缽雞、犍為來鳳魚、丹棱椒麻雞等品牌和商家。（2）動(dòng)漫電玩游樂城：招募全國知名動(dòng)漫電玩游樂城品牌連鎖店入駐，如風(fēng)云再起、城市英雄、世宇樂園、湯姆熊、環(huán)游嘉年華、神采飛揚(yáng)等可與萬達(dá)影城大玩家超樂場媲美的品牌。（3）臺(tái)球俱樂部：招募有臺(tái)球行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的商家入駐，按照標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)球室進(jìn)行配置，走中高端路線。（4）特色書屋：結(jié)合樂山的佛道儒文化、農(nóng)耕文明、碼頭文化、民俗文化，參考懷柔籬

22、苑書屋、青島良友書坊、上海鐘書閣、江蘇大眾書局等知名書屋進(jìn)行設(shè)計(jì)，招募有書店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的商家入駐。2、 自營電影城：樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司旗下樂山文廣影業(yè)有限公司，擁有豐富的影城經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，是樂山電影協(xié)會(huì)的領(lǐng)頭人，在樂山市中區(qū)擁有一家現(xiàn)代化影城金杯影都和全市唯一一家政府全力打造的百姓電影院，擁有五通橋區(qū)獨(dú)家影院五通橋太平洋電影院和金口河區(qū)獨(dú)家影院金口河太平洋影院。二、項(xiàng)目營銷策略1、學(xué)生市場周邊擁有3所中學(xué)，3所小學(xué)，2所高職?？圃盒＃?所本科大學(xué)，利用電影政策補(bǔ)貼優(yōu)勢，組建學(xué)生營銷團(tuán)隊(duì)，大力開發(fā)學(xué)生市場。且與樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、樂山師范學(xué)院建立了長期合作關(guān)系，每年在我影城購買團(tuán)體電影券贈(zèng)

23、送教師和優(yōu)秀學(xué)生，同時(shí)長期分班、分年級、分院系組織學(xué)生到我影城集體觀影。2、 機(jī)關(guān)單位樂山文廣影業(yè)有限公司作為享受地方政策補(bǔ)貼的影城經(jīng)營企業(yè)，和樂山各機(jī)關(guān)單位一直保持良好關(guān)系。7月27日戰(zhàn)狼2上映當(dāng)天，各機(jī)關(guān)單位、企事業(yè)單位各自組織工作人員排期到我影城觀看戰(zhàn)狼2。3、 銀行合作搭建與地方各銀行搭建合作關(guān)系，利用銀行的營銷渠道和信用卡刷卡票價(jià)補(bǔ)貼，最大限度的吸引客戶來消費(fèi)。4、 捆綁定價(jià)制定三種捆綁產(chǎn)品，一是電影票加電影票捆綁形式，將不同場次電影票捆綁銷售，客戶則認(rèn)為是一種優(yōu)惠政策；二是電影票加商品捆綁形式，將電影票與商品捆綁，比如爆米花、可樂等自制商品，不僅保證了上座率，又能增加商品收入；三是

24、電影票加合作產(chǎn)品捆綁形式，將電影票與旅游、酒店及綜合體內(nèi)美食、書屋、電玩城、臺(tái)球俱樂部捆綁銷售，相互引導(dǎo)消費(fèi)。5、 半價(jià)日無論影片好壞，無論是否黃金時(shí)間段，針對高級會(huì)員，每月固定一天作為半價(jià)日，一來可促進(jìn)會(huì)員卡充值，二來保障影城的人氣。三、項(xiàng)目經(jīng)營管理項(xiàng)目建成后，將成立新的項(xiàng)目運(yùn)營公司，由樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司市場部負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司整體經(jīng)營管理，設(shè)置副總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常經(jīng)營管理，同時(shí)邀請樂山文廣影業(yè)有限公司管理團(tuán)隊(duì)參與影城的經(jīng)營管理。下設(shè)辦公室、市場部、運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部，其中項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部直接接受樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部管理。第七章 項(xiàng)目競爭和風(fēng)險(xiǎn)分析一、競爭對手分析1、影

25、城方面目前，老城區(qū)范圍內(nèi)有三家影院，分別是太平洋影院樂山分店，金杯影都和樂山百姓電影院，金杯影都和樂山百姓電影院都是樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司旗下影院。太平洋影院樂山分店和金杯影都都是老牌電影院，設(shè)備陳舊，技術(shù)落后，觀影效果較差，且太平洋影院樂山分店人工、房租成本較高；交通不獨(dú)立；影院結(jié)構(gòu)非常緊密，缺少觀眾休息娛樂區(qū)域和影院其他配套設(shè)施。新建的一個(gè)綜合體影視城，無論硬件、品質(zhì)與服務(wù)，將會(huì)與太平洋影院樂山分店拉開差距。2、 文旅綜合體目前，老城區(qū)沒有一個(gè)集文化、娛樂、旅游為一體的綜合服務(wù)業(yè)態(tài)項(xiàng)目，且本項(xiàng)目占據(jù)得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢，無論是服務(wù)市民，還是吸引外來游客，都具備一定的優(yōu)勢。二、風(fēng)險(xiǎn)與對策

26、1、政策風(fēng)險(xiǎn)目前樂山市大力推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目建成后可按規(guī)定申請享受補(bǔ)貼及扶持政策，且我司長期享受樂山地方政府的一系列電影補(bǔ)貼及扶持政策。2、 管理風(fēng)險(xiǎn)樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司2013年8月以50萬股本金起家，樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，建立科學(xué)、有效地管理體系，不斷完善管理制度，發(fā)展到現(xiàn)在已是資產(chǎn)上億，深受地方政府信賴的、充滿活力的大型國有企業(yè)。3、 市場風(fēng)險(xiǎn)樂山市中區(qū)除萬達(dá)影城外，其他影城由于運(yùn)營成本高，環(huán)境條件限制，無力在短期內(nèi)更新技術(shù)，改善環(huán)境。且老城區(qū)歷史文化遺址構(gòu)建項(xiàng)目完成后，將不會(huì)允許新的商業(yè)體進(jìn)入。4、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司一直以來都實(shí)行嚴(yán)格的資金借貸和運(yùn)用審批制度

27、，根據(jù)公司發(fā)展情況和資金市場成本變化，調(diào)整資本結(jié)構(gòu)；公司將加強(qiáng)對資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率，同時(shí)實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度。第八章 融資方案 一、融資方案總投資（萬元）自籌資金（萬元）項(xiàng)目股權(quán)（%）項(xiàng)目融資（萬元）項(xiàng)目股權(quán)（%）2300126555103545二、退出機(jī)制1、為不影響項(xiàng)目的穩(wěn)定發(fā)展，資金進(jìn)入的兩年期限內(nèi)，不允許撤資；2、任何一方股權(quán)轉(zhuǎn)讓需書面告知另一方，在征得另一方同意后方可施行，另一方有股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)。第九章 投資估算與財(cái)務(wù)分析一、投資估算1、一期工程總建筑面積：6084項(xiàng)目單價(jià)合計(jì)金額備注建設(shè)費(fèi)1950元/1185.6萬元負(fù)一層、二層按3000元/計(jì)，其他按16

28、00元/計(jì)裝修費(fèi)387.5元/235.6萬元美食城、電玩城、電影城、臺(tái)球俱樂部、書屋裝修費(fèi)用攤銷為387.5元/，其中電影城、書屋裝修單價(jià)按800元/計(jì)，美食城、臺(tái)球俱樂部按200元/計(jì)，電玩城按300元/計(jì)設(shè)計(jì)費(fèi)120元/73萬元安防系統(tǒng)48萬元影城配套設(shè)施537.97萬元9個(gè)廳，888座拆遷費(fèi)80萬元人工拆除電梯配套設(shè)施60萬元流動(dòng)資金79.83萬元合計(jì)投資2300萬元2、 二期工程老城區(qū)停車場和公廁的建設(shè)已納入了“掛圖作戰(zhàn)”重點(diǎn)項(xiàng)目，由財(cái)政出資建設(shè)，此處二期工程不作測算。二、財(cái)務(wù)分析1、主營業(yè)務(wù)收入樓層收入項(xiàng)目（年）金額（萬元）備注負(fù)一層地下停車場7600不計(jì)收入負(fù)二層功能用房7600不

29、計(jì)收入一層美食城760租金收入19.15235元-40元/月，按35元/12個(gè)月計(jì)算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費(fèi)（10元-12元/月，按10元/12個(gè)月計(jì)算）管理保證金0.456按一個(gè)月管理費(fèi)同等金額收取保證金，保證金不計(jì)入收入二層動(dòng)漫電玩游樂城760租金收入19.15235元-40元/月，按35元/12個(gè)月計(jì)算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費(fèi)（10元-12元/月，按10元/12個(gè)月計(jì)算）管理保證金0.456按一個(gè)月管理費(fèi)同等金額收取保證金，保證金不計(jì)入收入三層四層影城1520m²票房（凈收入）617.19票房收入（4）：1223.22萬元，凈收入占比50

30、%賣品154.84票房收入：賣品收入=7.9:1其他50包場、廣告、場地租賃及其他會(huì)員卡72預(yù)收款，不計(jì)入收入五層臺(tái)球俱樂部760租金收入19.15235元-40元/月，按35元/12個(gè)月計(jì)算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費(fèi)（10元-12元/月，按10元/12個(gè)月計(jì)算）管理保證金0.456按一個(gè)月管理費(fèi)同等金額收取保證金，保證金不計(jì)入收入六層特色書屋760租金收入21.88835元-40元/月，按40元/12個(gè)月計(jì)算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費(fèi)（10元-12元/月，按10元/12個(gè)月計(jì)算）管理保證金0.456按一個(gè)月管理費(fèi)同等金額收取保證金，保證金不計(jì)入收入主營業(yè)務(wù)

31、收入923.2621、美食城、動(dòng)漫電玩城、臺(tái)球俱樂部、特色書屋管理保證金，不計(jì)入收入2、影城會(huì)員卡預(yù)收款，不計(jì)入收入（4）票房收入：2016年太平洋影院年票房1579.8萬，座位數(shù)884座，單座年票房收入1.79萬元；華聯(lián)影院年票房1394萬，座位數(shù)1213座，單座年票房收入1.15萬元；云幕影院年票房519萬，座位數(shù)675座，單座年票房收入0.77萬元；橫店影院年票房1253.6萬，座位數(shù)685座，單座年票房收入1.8萬元。取四個(gè)影院平均值，單座年票房收入按1.3775萬元計(jì)，座位數(shù)888座，年票房收入1223.22萬元。2、 主營業(yè)成本及費(fèi)用（1）停車場停車場預(yù)算收入項(xiàng)目（年）明細(xì)金額（萬

32、元）備注管理費(fèi)用水電費(fèi)1375元/月1.65維護(hù)、維保費(fèi)電梯、照明、消防、車位機(jī)械0.9固定資產(chǎn)折舊費(fèi)停車場收費(fèi)系統(tǒng)及道閘0.3攤銷年限10年，按平均年限法折舊建設(shè)費(fèi)22.8裝修費(fèi)0設(shè)計(jì)費(fèi)0.912安防系統(tǒng)0.6拆遷費(fèi)1電梯攤銷0.75營業(yè)稅金及附加0利潤總額-28.912企業(yè)所得稅0凈利潤-28.912流動(dòng)資金（2） 功能用房成本功能房預(yù)算收入項(xiàng)目（年）明細(xì)金額（萬元）備注管理費(fèi)用水電費(fèi)1375元/月1.65維護(hù)、維保費(fèi)機(jī)電設(shè)備0.9固定資產(chǎn)折舊費(fèi)建設(shè)費(fèi)22.8攤銷年限10年，按平均年限法折舊裝修費(fèi)0設(shè)計(jì)費(fèi)0.912安防系統(tǒng)0.6拆遷費(fèi)1電梯攤銷0.75營業(yè)稅金及附加0利潤總額-28.612

33、企業(yè)所得稅0凈利潤-28.612（3） 影城影院預(yù)算收入項(xiàng)目（年）明細(xì)金額（萬元）備注管理費(fèi)用辦公費(fèi)10按影院總收入的1%預(yù)算固定資產(chǎn)折舊費(fèi)放映設(shè)備76.85放映設(shè)備按7年攤銷建設(shè)費(fèi)24.32攤銷年限10年，按平均年限法折舊裝修費(fèi)12.16設(shè)計(jì)費(fèi)1.824安防系統(tǒng)1.2拆遷費(fèi)2電梯2層攤銷1.5經(jīng)營費(fèi)用商品成本商品收入40%計(jì)算成本61.94銷售費(fèi)用（廣告費(fèi)等）按其他收入50%計(jì)算成本25水電費(fèi)10000元/月12寬帶、郵遞費(fèi)300元/月0.36消防器材更新100元/月0.12設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)0.4電梯等的年檢費(fèi)維護(hù)費(fèi)其他（文具、3D、清潔、維修）4.47按影院總收入的0.5%預(yù)算營業(yè)稅金

34、及附加48.93票房、商品、其他收入等利潤總額538.956企業(yè)所得稅134.739凈利潤404.217（4） 招商招商預(yù)算（美食城、動(dòng)漫城、臺(tái)球俱樂部、特色書屋）收入項(xiàng)目（年）明細(xì)金額（萬元）備注管理費(fèi)用維護(hù)、保養(yǎng)費(fèi)公用設(shè)施、消防安全器材3.60.9萬/年*4層固定資產(chǎn)折舊費(fèi)建設(shè)費(fèi)48.64攤銷年限10年，按平均年限法折舊裝修費(fèi)11.4設(shè)計(jì)費(fèi)3.648安防系統(tǒng)2.4拆遷費(fèi)4電梯攤銷3營業(yè)稅金及附加3.3利潤總額21.244企業(yè)所得稅5.311凈利潤15.9333、效益分析支出項(xiàng)目（年）金額（萬元）備注管理費(fèi)用216人工成本：30人*0.6萬/月*12264.066除人工成本的其他成本經(jīng)營費(fèi)用

35、104.29財(cái)務(wù)費(fèi)用109.95貸款利息營業(yè)稅金及附加52.23利潤總額502.676分表合計(jì)企業(yè)所得稅140.05分表合計(jì)稅金凈利潤362.626流動(dòng)資金153.654投資回報(bào)率21.86%第十章 結(jié)論本項(xiàng)目把握市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，立足于樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司深厚的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，充分利用政策優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢，引進(jìn)最新技術(shù)，配合市委、市政府“嘉州古城”重現(xiàn)工程，將會(huì)把文旅融合的綜合體影視城打造成為樂山重要的文化、旅游名片，本項(xiàng)目非常有運(yùn)營價(jià)值。附件一、影城設(shè)施設(shè)備采購廳名設(shè)備品牌設(shè)備型號(hào)參數(shù)單位數(shù)量單價(jià)金額4D廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺(tái)1350,000.00350

36、,000.00S.SOUND(美國）數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND(美國）主音箱SS1300300W組34,000.0012,000.00S.SOUND(美國）次低音箱SW700700W/4只15,000.005,000.00S.SOUND(美國）環(huán)繞音箱SR100100W/4只61,000.006,000.00S.SOUND(美國）功放SA105990W/4臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND(美國）功放SA1351350W/4臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND(美國）時(shí)序電源器SP088通道時(shí)序臺(tái)12,500.0

37、02,500.00銀幕12m*5m平米60500.0030,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)115,000.0015,000.00座椅4D放映系統(tǒng)電動(dòng)沙發(fā)個(gè)4814,000.00672,000.000.00VIP廳巴可DP2K-15CLP激光支持8米左右的幕布臺(tái)1280,000.00280,000.00S.SOUND(美國）數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND(美國）主音箱SS1300300W組34,000.0012,000.00S.SOUND(美國）次低音箱SW700700W/4只15,000.005,000.00S.SOUND(美國）環(huán)繞音箱SR10010

38、0W/4只61,000.006,000.00S.SOUND(美國）功放SA105990W/4臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND(美國）功放SA1351350W/4臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND(美國）時(shí)序電源器SP088通道時(shí)序臺(tái)12,500.002,500.00銀幕10m*4m平米40500.0020,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)114,000.0014,000.00座椅電動(dòng)沙發(fā)個(gè)485,000.00240,000.000.001號(hào)廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺(tái)1350,000.00350,000.00S.SOUND(美國）數(shù)字解碼器

39、SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND(美國）主音箱SS1300700W/8組38,000.0024,000.00S.SOUND(美國）次低音箱SW7001200W/4臺(tái)19,000.009,000.00S.SOUND(美國）環(huán)繞音箱SR100100W/4只101,000.0010,000.00S.SOUND(美國）功放SA105990W/4臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND(美國）功放SA1351350W/4臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND(美國）時(shí)序電源器SP08臺(tái)12,500.002,500.00銀幕10m*4m平米4050

40、0.0020,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)214,000.0028,000.00座椅非電動(dòng)椅個(gè)108600.0064,800.000.002號(hào)廳巴可DP2K-15CLP激光支持8米左右的幕布臺(tái)1280,000.00280,000.00S.SOUND(美國）數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND(美國）主音箱SS1300700W/8組38,000.0024,000.00S.SOUND(美國）次低音箱SW7001200W/4臺(tái)19,000.009,000.00S.SOUND(美國）環(huán)繞音箱SR100100W/4只81,000.008,000.00S.SOUND(

41、美國）功放SA105990W/4臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND(美國）功放SA1351350W/4臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND(美國）時(shí)序電源器SP08臺(tái)12,500.002,500.00銀幕8m*3.5m平米28500.0014,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)114,000.0014,000.00座椅非電動(dòng)椅個(gè)78600.0046,800.000.003號(hào)廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺(tái)1350,000.00350,000.00S.SOUND(美國）數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND(美國）

42、主音箱SS1300700W/8組38,000.0024,000.00S.SOUND(美國）次低音箱SW7001200W/4臺(tái)19,000.009,000.00S.SOUND(美國）環(huán)繞音箱SR100100W/4只101,000.0010,000.00S.SOUND(美國）功放SA105990W/4臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND(美國）功放SA1351350W/4臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND(美國）時(shí)序電源器SP08臺(tái)12,500.002,500.00銀幕10m*4m平米40500.0020,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)214,000.0028,000.

43、00座椅非電動(dòng)椅個(gè)98600.0058,800.000.004號(hào)廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺(tái)1350,000.00350,000.00S.SOUND(美國）數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND(美國）主音箱SS1300700W/8組38,000.0024,000.00S.SOUND(美國）次低音箱SW7001200W/4臺(tái)19,000.009,000.00S.SOUND(美國）環(huán)繞音箱SR100100W/4只141,000.0014,000.00S.SOUND(美國）功放SA105990W/4臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND(美國）功放SA1351350W/4臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUN