出貨特采管理流程

1、文件名稱(chēng)特采管理程序發(fā)行日期文件編號(hào)SD-QEHP-49版本A1頁(yè)碼Page 1 of 4文件類(lèi)別 £09001:2021 £014001:2004 OHSAS18001:2007 管理方法版本修訂內(nèi)容修改日期A1全面修訂，版次升級(jí)2021-10-24發(fā)行部門(mén)制定審核核準(zhǔn)品質(zhì)文件名稱(chēng)出貨特采管理流程發(fā)行日期文件編號(hào)版本A1頁(yè)碼Page 2 of 41、目的：出貨檢驗(yàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)，或因急需出貨的特別情況下，可依本文件申請(qǐng)?zhí)?別采用，在不影響客戶使用的情況下，便于滿足產(chǎn)品訂單正常交貨，防止造成客戶 的困擾或損失。2、適用范圍：產(chǎn)品缺陷輕微不影響使用特性及銷(xiāo)售。出貨時(shí)間緊

2、迫必須免除出貨檢驗(yàn)。 其他特殊情況。3、定義：無(wú)4、職責(zé)和權(quán)限：品管部：負(fù)責(zé)相關(guān)文件的制定、修訂，進(jìn)行特采出貨可行性分析并給出特采建議。 對(duì)特采訂單批次進(jìn)行標(biāo)注存檔。資材部：負(fù)責(zé)對(duì)特采出貨產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示放置，針對(duì)現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)情況確定是否進(jìn)行特采 出貨，及生產(chǎn)方案安排進(jìn)行條件性特采返工活動(dòng)。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)提出特采出貨申請(qǐng)，向與客戶或客戶代表進(jìn)行商務(wù)協(xié)商，溝通內(nèi)容必 須書(shū)面或電子郵件形式。制造部：負(fù)責(zé)出貨不合格貨品進(jìn)行返工，并在返工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)針對(duì)品質(zhì)的問(wèn)題及時(shí) 反應(yīng)?？偨?jīng)理/副總/法人代表：負(fù)責(zé)對(duì)批次產(chǎn)品是否進(jìn)行特米進(jìn)行最終裁決。5、作業(yè)內(nèi)容：出貨特采管理方法經(jīng)出貨小組在出貨檢驗(yàn)中檢驗(yàn)到不符合規(guī)定的產(chǎn)品出

3、貨要求的產(chǎn)品時(shí)，由品管部開(kāi)出?品質(zhì)異常單?通知生產(chǎn)方案單位及業(yè)務(wù)部門(mén)，由生產(chǎn)方案部門(mén)根據(jù) 實(shí)際生產(chǎn)排程與業(yè)務(wù)部協(xié)商決定是否提出特采申請(qǐng)或安排返工。假設(shè)不需申請(qǐng)?zhí)夭赡敲从善饭懿客ㄖ獋}(cāng)儲(chǔ)單位并標(biāo)示后退回產(chǎn)線依不合格產(chǎn)品進(jìn)行 處理，并由生產(chǎn)方案單位開(kāi)立?重測(cè)單?對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行退貨處理。制造 單位并針對(duì)此次出現(xiàn)的不良進(jìn)行部門(mén)內(nèi)部檢討。業(yè)務(wù)部口頭或書(shū)面與客戶客戶代表進(jìn)行協(xié)商，在征得客戶同意的情況下可允 許特采，假設(shè)業(yè)務(wù)或客戶客戶代表經(jīng)協(xié)商后客戶不同意的情況下不允許 特米。業(yè)務(wù)部經(jīng)呈送總經(jīng)理裁決確定其訂單產(chǎn)品特采的批次，申請(qǐng)單位依特采要求執(zhí) 行，并通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。品管部出貨檢驗(yàn)小組應(yīng)在其批次訂單的進(jìn)行標(biāo)

4、 注說(shuō)明，并將特采申請(qǐng)單原件或復(fù)印件進(jìn)行存檔保存以便日后進(jìn)行產(chǎn)品信息追溯文件名稱(chēng)出貨特采管理流程發(fā)行日期文件編號(hào)版本A1頁(yè)碼Page 3 of 4出貨特采評(píng)審結(jié)果：拒絕特采：退回生產(chǎn)單位，依不合格品處理。允許無(wú)條件特米：由品管部在?品質(zhì)異常單?上標(biāo)注無(wú)條件特米，外箱以合格產(chǎn)品進(jìn)行處理入庫(kù)出貨允許有條件特米：將特米條件標(biāo)注在?品質(zhì)異常單?上，待條件特米處理完成 后，依客戶要求在外箱進(jìn)行合格標(biāo)簽標(biāo)示或特殊標(biāo)示。并在?品質(zhì)異常 單?上標(biāo)注其特采條件及處理時(shí)間貨物條形碼或訂單編碼以便日后進(jìn)行 產(chǎn)品信息追溯。6、相關(guān)程序：無(wú)7、流程圖如有需要見(jiàn)附件一 &記錄表單：?品質(zhì)異常單?GP-QC-046-A1?重測(cè)單?GP-PP-003-A1?出貨特采申