金輪針布流程管理體系和流程方案報告（PPT 81頁）

1、上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司2003年9月 海門機密南通金輪針布有限公司建設(shè)運作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系管理體系和流程方案（討論稿）上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司22003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程制定流程戰(zhàn)略決策工作流程戰(zhàn)略決策工作流程 部門費用預(yù)算部門費用預(yù)算管理流程管理流程人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃管理流程管理流程技術(shù)研究流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計劃分廠生產(chǎn)計劃管理流程管理流程制度文件制定制度文件制定實施管理流程實施管理流程銷售計劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項目實施流程流程新產(chǎn)品開

2、發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進(jìn)貨檢驗流程最終檢驗流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購管理流程部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程財務(wù)報銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級流程二級流程三級流程會議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程福利規(guī)劃實施管理流程工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司32003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計流程銷售開票流程技術(shù)情報管理流程勞動合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計

3、流程成本核算流程內(nèi)部審計管理流程四級流程打印管理流程人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃管理流程管理流程技術(shù)研究流程技術(shù)研究流程制度文件制定制度文件制定實施管理流程實施管理流程二級流程重要性涉及部門的多少分廠現(xiàn)場工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費用預(yù)算部門費用預(yù)算管理流程管理流程分廠生產(chǎn)計劃分廠生產(chǎn)計劃管理流程管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程制定流程上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司42003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案金輪針布信息傳遞和各種活動之間的支持關(guān)系市場信息銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)實施質(zhì)量檢驗設(shè)備檢驗及管理生產(chǎn)運作管理財務(wù)管理人力資源

4、管理生產(chǎn)安全管理采購運輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司52003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案流程操作:該標(biāo)識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標(biāo)識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。金輪針布流程圖繪制標(biāo)識存檔:該標(biāo)識代表一個文檔在此處需要被存檔。上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司62003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案決定批復(fù):該菱形框代表一個決定或批復(fù)。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況

5、，下方聯(lián)接“是”的情況。流向:流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。金輪針布流程圖繪制標(biāo)識開始/結(jié)束:該標(biāo)識用以表示一個流程的開始和結(jié)束。上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司72003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案戰(zhàn)略決策工作流程流程戰(zhàn)略決策工作流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:董事會責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 董事會總責(zé)任人: 董事長制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導(dǎo)信息匯總戰(zhàn)略意向行業(yè)信息召集決策會議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔參會人員由董事會決定，

6、可以包括公司高層、外部專家董事長南通金輪針布有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司82003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:銷售中心新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告研究所產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略市場調(diào)研報告生產(chǎn)能力報告協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案上海攀成德企業(yè)管理

7、顧問有限公司92003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案銷售計劃執(zhí)行管理流程（一）流程銷售計劃執(zhí)行管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注各分廠銷售總計劃草案成品倉庫管理員銷售計劃市場預(yù)測銷售預(yù)測生產(chǎn)計劃管理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預(yù)測匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會批準(zhǔn)存檔年度銷售總計劃月度銷售計劃辦事員市場研究策劃員上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司102003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案結(jié)帳銷售計劃執(zhí)行管理流程（二）南通金輪針布有

8、限公司責(zé)任人備注銷售中心財務(wù)部開發(fā)票總帳會計銷售開票統(tǒng)計員結(jié)帳單貨款回收流程銷售計劃執(zhí)行管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司112003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶服務(wù)管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料能否獨立解決結(jié)束承諾響應(yīng)時間對客戶服務(wù)需求初步診斷辦事員按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定服務(wù)記錄單客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)

9、員流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司122003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶服務(wù)管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心客戶在承諾響應(yīng)時間內(nèi)與客戶聯(lián)系能否電話解決結(jié)束在規(guī)定的時間內(nèi)派員現(xiàn)場解決填寫服務(wù)記錄按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定電話記錄是否技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員質(zhì)量問題客戶確認(rèn)記錄歸檔定期問題統(tǒng)計分析匯總否處理意見產(chǎn)品補償、賠償、退貨檢測中心是檢測中心經(jīng)理銷售中心經(jīng)理做出處理流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控

10、制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司132003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶信息管理流程流程客戶信息管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:信息管理員制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫新客戶卡客戶臺帳登記銷售員信息管理員客戶臺帳是否屬于新客戶否是信息管理員定期確認(rèn)、更新客戶信息售后服務(wù)信息技術(shù)服務(wù)員上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司142003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案流程發(fā)貨流程流程文件編號:南通金輪針布有限公

11、司本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心總責(zé)任人: 辦事員制訂人:審核:簽署:銷售中心銷售員發(fā)貨申請銷售員辦事員辦事員庫存是否足夠否是客戶發(fā)貨申請發(fā)貨申請單，（含電話、傳真發(fā)貨申請）出庫通知單發(fā)貨流程（一）產(chǎn)品發(fā)貨成品倉庫管理員客戶貨運調(diào)度辦事員用車申請單開出庫通知單分廠分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司152003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心發(fā)貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運辦事員辦事員辦事員裝箱單裝箱單裝箱單自運是否辦事員裝箱單貨車裝運裝車運至無錫發(fā)貨通知聯(lián)運公司來車裝貨通知長途客車裝運核

12、定運費和油耗運費考核流程發(fā)貨流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心總責(zé)任人: 辦事員制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司162003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案技術(shù)研究流程（一）流程技術(shù)研究流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:研究所所長制訂人:審核:簽署:研究所通過提出技術(shù)研究計劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程審批可行性研究下達(dá)任務(wù)書任命項目負(fù)責(zé)人分解技術(shù)研究計劃開展調(diào)查、收集資料研究所所長可行性研究報告研究員研究所所長是否審核審核總經(jīng)理上海攀成德企

13、業(yè)管理顧問有限公司172003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項目鑒定技術(shù)研究流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注研究所項目鑒定報告總工程師進(jìn)度報告審核根據(jù)審核意見調(diào)整項目總結(jié)報告召開項目鑒定會議新產(chǎn)品開發(fā)流程存檔項目實施管理流程項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人項目方案推廣相關(guān)部門相關(guān)部門負(fù)責(zé)人定期跟蹤與分析經(jīng)驗總結(jié)研究所所長為新研究的開展提供依據(jù)除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項目流程技術(shù)研究流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:研究所所長制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司182003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項目實施管理流程（

14、一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注研究所項目計劃書總工程師項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項目實施計劃審批制訂項目實施技術(shù)方案方案評審圖紙與試驗方案設(shè)計設(shè)計評審參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長項目負(fù)責(zé)人研究室主管圖紙、文件流程項目實施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司192003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項目實施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注研究所試驗分析報告項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人項目評價表分廠廠長總工程師項目負(fù)責(zé)人分廠裝備部檢測中心試驗與研究工裝、設(shè)備設(shè)計

15、制造試驗與研究試驗分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗員項目評價通過是形成最終項目實施方案否流程項目實施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司202003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人設(shè)計文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計試制樣品樣品評估是否研究所所長研究所所長技術(shù)研究流程各分廠銷售中心檢測中心通過設(shè)計評審?fù)ㄟ^參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程新產(chǎn)品開發(fā)流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研

16、究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司212003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案新產(chǎn)品開發(fā)流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注研究所分廠廠長銷售中心負(fù)責(zé)人檢驗報告研究所所長形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案各分廠銷售中心小量試制檢驗用戶驗證通過檢測中心設(shè)計定型評審是否檢驗員修改產(chǎn)品設(shè)計參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長項目負(fù)責(zé)人流程新產(chǎn)品開發(fā)流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司222003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（一）流程設(shè)

17、備研發(fā)制造流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共3頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:研究所供運部機電工程師研究所所長機電工程師設(shè)備研發(fā)方案通過可行性分析確定項目責(zé)任人編寫方案審核項目背景分析組織討論通過總工程師機電工程師是否否是研究所所長研究所所長設(shè)計圖紙機電工程師初審研究所所長圖紙審批可行性分析報告上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司232003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注研究所供運部編制生產(chǎn)計劃需要材料明細(xì)表生產(chǎn)計劃造料單車間主管歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝辦事員機電工程

18、師工藝過程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號:本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:裝備部上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司242003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（三）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注裝備部檢測中心檢驗報告成本會計出具檢驗報告交付使用財務(wù)部編寫操作規(guī)程培訓(xùn)操作工操作規(guī)程檢驗員核算成本機電工程師檢驗合格檢驗員研究所驗收、鑒定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件機加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗員機電工程師根據(jù)實際使用情況可能有所調(diào)整流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號:本流程共3頁之第3頁生效日

19、期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:過程檢驗上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司252003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案信息匯總分析技術(shù)情報管理流程流程技術(shù)情報管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 研究所總責(zé)任人:所長助理制訂人:審核:簽署:研究所相關(guān)部門參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競爭對手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導(dǎo)意見資料整編資料公布、借閱存檔所長助理所長助理包括:樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公

20、司262003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠生產(chǎn)計劃管理流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門: 分廠 總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:銷售中心責(zé)任人備注總經(jīng)理分廠確定年度銷售總計劃確定年度 生產(chǎn)總計劃每月細(xì)分月度生產(chǎn)計劃分廠廠長助理審核通過確定年初庫存量和年末預(yù)計庫存量是否審核通過是確定細(xì)分生產(chǎn)計劃正式生產(chǎn)計劃書，并送銷售中心、分廠、供運部備案分廠廠長執(zhí)行生產(chǎn)計劃否分廠廠長月度銷售計劃庫存信息提出修改意見上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司272003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠安全管理流程

21、南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠總責(zé)任人: 各分廠廠長制訂人:審核:簽署:分廠流程分廠安全管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:確立分廠安全目標(biāo)制定分廠安全制度廠長依據(jù)公司安全方針來確立廠長安全管理規(guī)定負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn)廠長助理實施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實施整改是否總經(jīng)理行政部是否發(fā)生安全事故安全目標(biāo)達(dá)成事故應(yīng)急處理審批通過是否事故確認(rèn)并提出處理意見分析報告是否善后處理安全事故水平展開存檔應(yīng)急處理方案、事故報告醫(yī)藥費報支，保險索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司282003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備巡

22、檢管理流程流程設(shè)備巡檢管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 分廠總責(zé)任人:分廠機修組長制訂人:審核:簽署:設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過制度匯總審查調(diào)整分析報告巡檢制度存檔分廠存在問題機修組長經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機修人員巡檢經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機修工經(jīng)理助理機維工、電工巡檢記錄巡視記錄情況匯總分析是機修組長情況匯總分析上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司292003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案質(zhì)量管理流程流程質(zhì)量管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人

23、備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計劃檢測中心共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點質(zhì)量問題統(tǒng)計關(guān)鍵點質(zhì)量檢查過程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問題統(tǒng)計分析報告檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗員研究所質(zhì)量問題匯總分析分廠管理人員研究所、檢測中心、分廠共同確定檢驗中心經(jīng)理上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司302003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案進(jìn)貨檢驗流程流程進(jìn)貨檢驗流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:供運部責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測中心采購、

24、外協(xié)加工送檢單、質(zhì)保書取樣采購?fù)鈪f(xié)員檢驗員檢驗合格檢驗員管理者代表批準(zhǔn)是否檢驗員倉庫配合驗收單，須送達(dá)供運部、財務(wù)部、倉庫、使用部門并簽收出具報告重新采購、外協(xié)加工合格否是采購?fù)鈪f(xié)員入庫是否讓步接收否是存檔使用部門審核通過是否上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司312003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測中心流程一分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:生產(chǎn)制造送檢各工序組長操作工首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否取樣生產(chǎn)操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗

25、流程（一）調(diào)整最終檢驗檢驗員是否上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司322003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠責(zé)任人備注檢測中心驗收單，須送達(dá)一分廠、財務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計并簽收統(tǒng)計員分廠技術(shù)人員責(zé)任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報告檢驗員檢驗員成品入庫銷售中心供運部配合倉庫保管員一分廠最終檢驗流程（二）不合格品處理成品入庫單記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程一分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司332003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司二

26、分廠責(zé)任人備注檢測中心生產(chǎn)制造各工序組長首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否植針操作工操作工合格檢驗員調(diào)整二分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司342003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司二分廠責(zé)任人備注檢測中心檢驗員銷售中心供運部配合倉庫保管員二分廠最終檢驗流程（二）切條淬火最終檢驗合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗合格簽發(fā)合格證成品入庫包裝檢驗員檢驗員統(tǒng)計員

27、是是否否成品入庫單記錄存檔按相關(guān)規(guī)定處理相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司352003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備大修流程（一）流程設(shè)備大修流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:裝備部詳細(xì)方案派人測檢分廠總工程師審批可行性報告確定大修人員列出初步方案列出詳細(xì)方案提出大修要求通過分廠廠長根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計劃、設(shè)備改造分析裝

28、備部經(jīng)理助理可行性報告項目負(fù)責(zé)人初步方案討論裝備部經(jīng)理助理是否項目負(fù)責(zé)人裝備部經(jīng)理助理設(shè)備狀態(tài)分析包括大修項目負(fù)責(zé)人、參加大修人員上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司362003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備大修流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注列出材料清單供運部項目負(fù)責(zé)人需要材料明細(xì)表驗收報告各分廠廠長檢驗報告成本會計標(biāo)準(zhǔn)件核算成本機加工實施大修及安裝調(diào)試出具檢驗報告驗收交付使用各分廠廠長檢驗合格否是檢測中心財務(wù)部物資領(lǐng)用流程檢驗員分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗員流程設(shè)備大修流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理

29、制訂人:審核:簽署:項目負(fù)責(zé)人檢驗員過程檢驗上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司372003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案采購管理流程流程采購管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部總責(zé)任人:供運部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門供運部財務(wù)部需求審批通過庫存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢價、比價、談判簽訂采購合同供方送貨是否否是安排車輛取貨否采購申請單部門相關(guān)人員倉庫保管員采購?fù)鈪f(xié)員采購?fù)鈪f(xié)員部門相關(guān)人員供運部經(jīng)理采購合同供運部用車申請供運部經(jīng)理檢驗報告、入庫單，由檢測中心配合檢驗員 倉庫保管員付款財務(wù)部經(jīng)理是按相關(guān)審批權(quán)限制

30、定采購計劃信息備案存檔進(jìn)貨檢驗流程領(lǐng)料上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司382003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案外協(xié)加工管理流程流程外協(xié)加工管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部總責(zé)任人:供運部經(jīng)理 制訂人:審核:簽署:裝備部外協(xié)加工需求總經(jīng)理已審批的方案或預(yù)算內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)否 總經(jīng)理審批簽定合同質(zhì)量驗收審核供運部經(jīng)理供運部否 是根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核是圖紙，外協(xié)加工申請單裝備部經(jīng)理供運部經(jīng)理檢測中心檢驗員交付使用信息備案存檔董事會審批上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司392003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案物資領(lǐng)

31、用管理流程流程物資領(lǐng)用管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 供運部總責(zé)任人:供運部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:領(lǐng)用需求供運部簽字認(rèn)可領(lǐng)用申請庫存臺賬領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫存臺賬是領(lǐng)用單是否有庫存必要時供運部協(xié)助搬運叉車工經(jīng)理助理采購管理流程倉庫保管員相關(guān)人員相關(guān)人員倉庫保管員使用上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司402003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客車使用流程流程客車使用流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部總責(zé)任人:供運部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署

32、:各部門供運部總經(jīng)理用車需求對駕駛員服務(wù)的評價申請單 用車申請審核 經(jīng)理審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)經(jīng)理審批 審批用車是否運費考核簽字確認(rèn)核定運費和油耗用車人供運部經(jīng)理助理用車人車輛調(diào)度 部門經(jīng)理上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司412003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（一）流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共4頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責(zé)任人: 一分廠廠長制訂人:審核:簽署:一分廠月度生產(chǎn)計劃廠長助理領(lǐng)用原材料5.5鋼絲拉絲工長二次拉絲拉絲操作工抽檢一分廠技術(shù)組最終檢驗員熱處理生產(chǎn)記錄表生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表細(xì)分作業(yè)

33、計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃領(lǐng)料單檢驗報告檢驗報告質(zhì)量管理員一次拉絲不合格熱處理操作工制定細(xì)分作業(yè)計劃合格試樣全檢檢測中心不合格合格物資領(lǐng)用流程供運部相關(guān)部門提出臨時需求工作聯(lián)系單不合格品處置上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司422003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗員檢驗報告檢驗報告檢驗報告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責(zé)任人: 一分廠

34、廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司432003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（三）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠四次拉絲（成品）抽檢熱處理:球化坯條軋制抽檢軋制操作工試樣全檢試樣全檢生產(chǎn)記錄表運轉(zhuǎn)記錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測中心質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗員最終檢驗員檢驗報告檢驗報告檢驗報告檢驗報告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責(zé)任人: 一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司442003/

35、9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠熱處理:再結(jié)晶沖淬卷試樣全檢填寫生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表貼合格證沖淬操作工一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（四）試樣全檢最終檢驗員檢驗報告單成品入庫單銷售中心倉庫管理員坯條入庫成品入庫檢測中心供運部配合不合格合格不合格合格坯條倉庫管理員坯條倉庫臺賬最終檢驗員最終檢驗員檢驗報告檢驗報告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第4頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責(zé)任人: 一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司452003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方

36、案二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門: 二分廠總責(zé)任人: 二分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注供運部二分廠月度生產(chǎn)計劃配置植針機臺型號廠長助理廠長助理植針工序磨針工序切條工序植針巡檢磨針專檢整檢工序拆余針工序生產(chǎn)計劃各工序操作工檢驗員相關(guān)部門提出臨時需求制定細(xì)分作業(yè)計劃物資領(lǐng)用流程工作聯(lián)系單細(xì)分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃檢測中心上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司462003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二）檢測中心責(zé)任人備注供運部二分廠烘干工

37、序挑切工序高頻淬火最終檢驗最終檢驗員供運部配合是否高耐磨鋼絲 是否截切型火焰淬火否是是否制夾工序沖床工序上夾工序入庫包裝工序進(jìn)口鋼絲烘干4天、國產(chǎn)鋼絲烘干5天 淬火檢驗流程協(xié)調(diào)控制部門: 二分廠總責(zé)任人: 二分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:南通金輪針布有限公司上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司472003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門: 三分廠總責(zé)任人: 三分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任

38、人備注相關(guān)部門三分廠生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃物資領(lǐng)用流程廠長助理一分廠生產(chǎn)邊夾條齒條封頭型材骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開槽包夾鐵骨銑臺階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗合格檢驗合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造1產(chǎn)品標(biāo)識卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日報表，后續(xù)每道工序都必須填寫相關(guān)部門提出臨時需求工作聯(lián)系單巡檢*除自檢外，其它檢驗均由檢測中心檢驗員進(jìn)行上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司482003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司檢測中心責(zé)任人備注供運部三分廠入庫外圓磨倒角自檢合格外圓磨刷光鋁骨清潔鐵骨油漆、清潔包裝最終檢驗檢驗員供運

39、部配合成品成品入庫單流程協(xié)調(diào)控制部門: 三分廠總責(zé)任人: 三分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:質(zhì)量管理員操作工上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司492003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠設(shè)備日常檢修流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠總責(zé)任人: 廠長助理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常檢修流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注各分廠設(shè)備發(fā)生故障報修檢查及故障判定是否更換配件故障檢修并確定檢修方案是否有配件是否標(biāo)準(zhǔn)件更換配件設(shè)備修復(fù)是否是否定期巡檢、日常保養(yǎng)采購管理流程是是否有圖紙圖紙測繪

40、配件加工、外協(xié)是否否研究所存檔相關(guān)部門交付使用供運部配合技術(shù)員部門經(jīng)理機修人員操作工檢修記錄根據(jù)設(shè)備檢修制度確定機修組長統(tǒng)計分析并存檔各分廠廠長助理上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司502003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注分廠停止設(shè)備運行切斷電源掛禁止牌有效脫開傳動設(shè)備內(nèi)部機構(gòu)檢查是否有故障或異常 清洗、換油等操作責(zé)任人是否外部清潔傳動機構(gòu)潤滑集中保養(yǎng)時只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時在電氣開關(guān)處掛牌操作責(zé)任人機修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人分廠設(shè)備日常檢修流程流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠總責(zé)任人: 廠長助理制訂人:審核:簽署:流

41、程設(shè)備日常保養(yǎng)流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司512003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注分廠裝配復(fù)舊手動盤車試運轉(zhuǎn)取下禁止牌機修工、操作工確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)送電保養(yǎng)結(jié)束機修工操作工保養(yǎng)確認(rèn)單機修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人是否有故障或異常 分廠設(shè)備日常檢修流程是否流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠總責(zé)任人: 各分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司522003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方

42、案分廠現(xiàn)場工藝管理流程流程現(xiàn)場工藝管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責(zé)任人: 各分廠廠長制訂人:審核:簽署:制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是:1、工藝技術(shù)本身的要求；2、分廠相關(guān)人員的反饋意見重新開始操作整改通知、工藝檢查記錄研究所確定關(guān)鍵控制點確定關(guān)鍵工藝控制點按標(biāo)準(zhǔn)操作工藝操作檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)操作發(fā)出整改通知工藝操作抽查整改是否研究所所長研究所相關(guān)人員分廠廠長研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長、組長分廠技術(shù)組長根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改結(jié)束上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司532003/9南通金輪

43、針布有限公司管理體系和流程方案部門費用預(yù)算管理流程（一）流程部門費用預(yù)算管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:各部門董事會責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部總責(zé)任人: 財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財務(wù)部經(jīng)營目標(biāo)管理會計部門負(fù)責(zé)人管理會計編制預(yù)算匯總和與經(jīng)營目標(biāo)對比分析公司年度經(jīng)營目標(biāo)日常費用明細(xì)表部門年度預(yù)算表分解日常經(jīng)營費用項目費用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求參會人員包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、管理會計等預(yù)算小組成員各部門負(fù)責(zé)人匯報本部門預(yù)算計劃召開預(yù)算質(zhì)詢會提出初步調(diào)整建議作各部門預(yù)算的分析報告部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理部門目標(biāo)預(yù)算委員會上海攀成德企業(yè)管理顧問有

44、限公司542003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案部門費用預(yù)算管理流程（二）南通金輪針布有限公司各部門董事會、總經(jīng)理責(zé)任人備注財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理修正預(yù)算計劃經(jīng)營費用對比分析表財務(wù)總助審核通過部門預(yù)算確定存檔執(zhí)行中的預(yù)算控制日常費用、預(yù)算定期對比分析部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程是部門負(fù)責(zé)人否年終決算根據(jù)質(zhì)詢會情況形成預(yù)算修正意見總經(jīng)理審查董事會批準(zhǔn)財務(wù)總助管理會計相關(guān)考核存檔流程部門費用預(yù)算管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部總責(zé)任人: 財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司552003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案

45、部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程流程部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:相關(guān)部門董事會責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部總責(zé)任人: 財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財務(wù)部按修訂的預(yù)算執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總助審查通過部門負(fù)責(zé)人內(nèi)外部原因預(yù)算調(diào)整報告預(yù)算調(diào)整調(diào)整總預(yù)算是否國家政策、外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立審核分析財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理對確認(rèn)調(diào)整的部門總預(yù)算支出不計入預(yù)算外考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財務(wù)總助上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司562003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案財務(wù)報銷管理流程

46、流程財務(wù)報銷管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:財務(wù)部相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報銷單出納*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報銷流程實行逐級審批經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會計總帳會計手續(xù)審查報銷單據(jù)、報銷單付款是公司相關(guān)審批規(guī)定財務(wù)部經(jīng)理助理上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司572003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案員工借款管理流程南通金輪針布有限公司財務(wù)部相關(guān)部門責(zé)任人備注分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)借款申請出納借款申請單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核

47、*審批*總經(jīng)理審查員工借款額記帳是是否否總帳會計總帳會計付款*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實行逐級審批在規(guī)定范圍內(nèi)拒借是否公司相關(guān)的審批規(guī)定流程員工借款管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司582003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案編制統(tǒng)計月報生產(chǎn)統(tǒng)計流程流程生產(chǎn)統(tǒng)計流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部總責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計核算員制訂人:審核:分廠檢測中心簽署:財務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計產(chǎn)量單、材料消耗單日設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄日產(chǎn)量表、生

48、產(chǎn)臺帳檢測報告日質(zhì)量匯總生產(chǎn)統(tǒng)計日報生產(chǎn)統(tǒng)計周報產(chǎn)品入庫匯總廢品匯總月產(chǎn)質(zhì)量報表、成品進(jìn)庫單的統(tǒng)計與匯總、產(chǎn)量工資的匯總與計算等生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員產(chǎn)品入庫產(chǎn)品報廢車間月盤點上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司592003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案成本核算流程流程成本核算流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部總責(zé)任人:成本會計制訂人:審核:生產(chǎn)部門財務(wù)部簽署:產(chǎn)品月產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤點表各類歸集分配表材料耗用量、水電消耗表產(chǎn)品成本計算成本報表成本考核建議成本差異分析報告分類歸集的各項成本

49、費用明細(xì)帳工資歸集分配表、制造費用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類轉(zhuǎn)入費用分配表生產(chǎn)統(tǒng)計核算員成本會計成本會計成本會計成本分析報告存檔上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司602003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案內(nèi)部審計管理流程（一）流程內(nèi)部審計管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:被審計部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:內(nèi)部審計小組總責(zé)任人:內(nèi)部審計小組組長 制訂人:審核:簽署:內(nèi)審小組審計委員會出現(xiàn)問題提供數(shù)據(jù)資料內(nèi)審小組組長審計員分析報告定期審計初步分析發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)部門制定審計計劃收集數(shù)據(jù)資料提供數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)資料核查分析及風(fēng)險評價分析結(jié)果審查南通金輪

50、針布有限公司形成初步意見形成審計報告審計報告對形成的審計報告提供反饋意見內(nèi)審小組組長*審計委員會、內(nèi)計小組、審計員等為臨時性組織和人員上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司612003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案內(nèi)部審計管理流程（二）被審計部門責(zé)任人備注內(nèi)審小組審計委員會內(nèi)審小組組長審計評價報告相關(guān)部門南通金輪針布有限公司相關(guān)補救、處理措施決議審計評價部門實施是否移交司法機關(guān)否按司法程序處理按相關(guān)補救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行是提交最終審計報告和相關(guān)補救措施建議后續(xù)審計存檔流程內(nèi)部審計管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:內(nèi)部審計小組總責(zé)任人:內(nèi)部審計小組組

51、長 制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司622003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案銷售統(tǒng)計流程流程銷售統(tǒng)計流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部總責(zé)任人:銷售開票統(tǒng)計員制訂人:審核:銷售中心財務(wù)部簽署:銷售臺帳備查性報表倉庫保管員銷售開票統(tǒng)計員出納出庫單代墊費用發(fā)票（運費、郵寄費、保險費等）銷售發(fā)票資金到帳單月報表資金到帳月報表、銷售月報表銷售出庫明細(xì)表、匯總表；發(fā)票明細(xì)表、匯總表；區(qū)域銷售報表，區(qū)域到賬報表銷售開票統(tǒng)計員銷售開票統(tǒng)計員存檔上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司632003/9南通金輪針布有限公

52、司管理體系和流程方案銷售開票流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心財務(wù)部開票需求即時開票開票編制開票通知是否是否有開票信息提供詳細(xì)開票信息根據(jù)出庫單開票，特殊情況（先開票、后發(fā)貨）可特殊處理是否是否為一般納稅人提出開票要求，明確開票的時間開普通發(fā)票開增值稅發(fā)票是否銷售開票統(tǒng)計員銷售員銷售員銷售開票統(tǒng)計員流程銷售開票流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部總責(zé)任人:銷售開票統(tǒng)計員制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司642003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案人力資源規(guī)劃管理流程流程人力資源規(guī)劃管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司

53、本流程共1頁之第1頁生效日期:相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人: 人力資源部經(jīng)理 制訂人:審核:簽署:人力資源部總經(jīng)理分發(fā)人力資源需求表部門負(fù)責(zé)人填寫人力資源需求公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司人力資源狀況和市場供給狀況分析編制人力資源規(guī)劃批準(zhǔn)通過公司發(fā)展戰(zhàn)略人事專員人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源需求統(tǒng)計表存檔否人力資源規(guī)劃執(zhí)行人員招聘管理流程人力資源規(guī)劃方案是副總審核通過是否上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司652003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案人員招聘錄用管理流程（一）流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:總經(jīng)理

54、相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人: 人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部人員需求計劃相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確定招聘條件招聘宣傳應(yīng)聘材料粗選面試通知筆試合格結(jié)束否是人力資源部經(jīng)理、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人事專員招聘筆試和面試題人力資源規(guī)劃管理流程人事專員人事專員確定招聘媒體面試人員甑別的相關(guān)規(guī)定*本流程主要適用于管理人員和技術(shù)人員的招聘錄用。其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進(jìn)行筆試。上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司662003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案人員招聘錄用管理流程（二）南通金輪針布有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部人事專員 歡迎信， 試用

55、期合同對侯選人進(jìn)行背景調(diào)查試用通知合格結(jié)束否是同意審批人事專員人力資源部經(jīng)理新員工正式錄用新員工轉(zhuǎn)正手續(xù)新員工試用試用期滿考核退用手續(xù)合格否是試用員工考核表是否背景調(diào)查表、背景調(diào)查人員范圍由公司相關(guān)規(guī)定確定體檢辦理試用手續(xù)崗前培訓(xùn)正式合同人員甑別的相關(guān)規(guī)定流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人: 人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司672003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案員工培訓(xùn)管理流程南通金輪針布有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部人事專員公司培訓(xùn)需求分析需求分析分類匯總分析擬訂

56、培訓(xùn)計劃培訓(xùn)執(zhí)行部門確認(rèn)同意批準(zhǔn)培訓(xùn)考核部門人員培訓(xùn)需求分析戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)機構(gòu)信息收集分析是培訓(xùn)效果分析否部門配合人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理需求匯總分析表培訓(xùn)機構(gòu)信息匯總分析表培訓(xùn)考核表、培訓(xùn)效果分析表培訓(xùn)時間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師。人事專員人力資源部經(jīng)理 培訓(xùn)需求表副總審核存檔培訓(xùn)簽到表人力資源部經(jīng)理流程員工培訓(xùn)管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門: 人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司682003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案福利規(guī)劃實施管理流程南通金輪針布有限公司相關(guān)部門人員責(zé)任人

57、備注人力資源部總經(jīng)理人事專員調(diào)查員工福利需求供運部福利總體規(guī)劃企業(yè)福利支付水平提出自助福利菜單草案經(jīng)理審核人事專員審批自助福利菜單方案選擇福利內(nèi)容匯總員工福利選擇實物部分采購管理流程福利效果分析按自助福利菜單方案執(zhí)行是否存檔福利方案分析報告自助福利菜單方案發(fā)放人事專員流程福利規(guī)劃實施管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門: 人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司692003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注人力資源部成本、產(chǎn)能分析生產(chǎn)部門草擬工資

58、、獎金定額方案生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員共同參與人力資源部經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理上年工資、獎金定額分析勞動強度勞動環(huán)境技術(shù)難度、重要性、工作量提出工資、獎金定額總體方案設(shè)備能力財務(wù)部組織方案驗證各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人提出修改意見組織方案評審形成工資、獎金定額方案人力資源部經(jīng)理只適用于公司生產(chǎn)一線員工工資、獎金定額管理流程定額制定調(diào)整管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門: 人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司702003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人備注總經(jīng)理生

59、產(chǎn)部門人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批通過確定定額方案組織調(diào)整定額方案是否存檔執(zhí)行中的定額管理發(fā)現(xiàn)問題工藝、設(shè)備改進(jìn)草擬定額調(diào)整方案財務(wù)部組織方案驗證審核分析批準(zhǔn)通過是否定額調(diào)整按調(diào)整的定額執(zhí)行存檔財務(wù)經(jīng)理流程定額制定調(diào)整管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門: 人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司712003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案勞動合同簽訂流程南通金輪針布有限公司總經(jīng)理員工責(zé)任人備注 人力資源部試用期滿的新員工合同到期的員工部門負(fù)責(zé)人考核合格審核同意批準(zhǔn)同意否是否是是否人事專員人力資源部經(jīng)理不錄用簽訂（續(xù)簽）勞動合同人事專員試用員工考核表工作聯(lián)系單辦理解除勞動合同手續(xù)提前一個月通知用人部門是否續(xù)簽是否流程勞動合同簽訂流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門: 人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司722003/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案人員離職管理流程南通金輪針布有限公司相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部財務(wù)部人員離職申請符合公司員工解聘的相關(guān)規(guī)定離職分析報告借款清償、違約金領(lǐng)付、工資結(jié)算離