新建年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項目可行性研究報告

1、新建年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項目可行性研究報告 年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項目可行性研究報告二一年九月某縣半九食品廠年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項目可行性研究報告二一年九月目錄第一章 總 論1第一節(jié) 項目基本情況1第二節(jié) 項目承擔(dān)單位的基本情況2第三節(jié) 報告編制的依據(jù)2第四節(jié) 可行性研究工作簡要過程指導(dǎo)思想和工作范圍2第五節(jié) 可行性研究結(jié)論3第二章 市場分析與需求預(yù)測4第三章 設(shè)備選型產(chǎn)品方案工藝流程5第一節(jié) 設(shè)備選型5第二節(jié) 產(chǎn)品方案5第三節(jié) 工藝流程5第四章 項目建設(shè)條件6第五章 管理體制及定員7第六章 環(huán)境保護及綜合利用8第一節(jié) 概況8第二節(jié) 廢水處理8第三節(jié) 噪聲防治8第四節(jié) 廠區(qū)綠化9第五節(jié) 結(jié)

2、論與建議10第七章 清潔生產(chǎn)和節(jié)能降耗11第一節(jié) 清潔生產(chǎn)10第二節(jié) 節(jié)能降耗11第八章 消防勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生11第一節(jié) 消 防12第二節(jié) 勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生13第九章 工程實施條件和進度16第一節(jié) 工程項目實施的條件16第二節(jié) 施工進度16第十章 投資估算及資金來源17第一節(jié) 概 述17第二節(jié) 投資及資金來源17第十一章 項目效益分析18第一節(jié) 基準(zhǔn)數(shù)據(jù)18第二節(jié) 產(chǎn)品成本估算18第三節(jié) 產(chǎn)品銷售收益及稅金19第四節(jié) 財務(wù)盈利能力分析20第五節(jié) 不確定性分析20第一章 總 論第一節(jié) 項目基本情況一項目名稱年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項目項目承擔(dān)單位某縣半九食品廠項目建設(shè)地址某縣大張家鎮(zhèn)常莊工業(yè)區(qū)

3、項目性質(zhì)新建項目負責(zé)人陳盛森項目建設(shè)內(nèi)容年生產(chǎn)加工30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品購置滅菌鍋真空機鹵鍋等設(shè)備二項目建設(shè)期1年三項目總投資30萬元其中固定資產(chǎn)投資20萬元流動資金10萬元四項目建成后年可實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入642萬元實現(xiàn)利稅152萬元其中利潤11萬元五投資利稅率507投資利潤率366六投資回收期13年第二節(jié) 項目承擔(dān)單位的基本情況某縣半九食品廠注冊資金30萬在大張家鎮(zhèn)常莊擬建設(shè)鹵制品生產(chǎn)加工項目項目采用傳統(tǒng)鹵制工藝對部分禽類食品進行鹵制加工主要產(chǎn)品包括雞翅雞腿雞頭雞爪等鹵制食品行業(yè)是一個名副其實的朝陽產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)類型適宜長期發(fā)展市場前景十分廣闊第三節(jié) 報告編制的依據(jù)本項目可行性研究報告的編制依據(jù)是1山

4、東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要2聊城市關(guān)于加快工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見3某縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要4某縣半九食品廠提供的企業(yè)市場調(diào)研的有關(guān)材料第四節(jié) 可行性研究工作簡要過程指導(dǎo)思想和工作范圍根據(jù)某縣半九食品廠委托組織人員到某縣半九食品廠進行可研階段的現(xiàn)場搜集有關(guān)資料編制的指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策市場競爭力強項目可行性堅持編制的科學(xué)性正確掌握編制標(biāo)準(zhǔn)精心為用戶服務(wù)的指導(dǎo)思想認(rèn)真做好調(diào)查研究吸取國內(nèi)外的先進性經(jīng)驗注意設(shè)備先進性資料質(zhì)量信息的收集和應(yīng)用虛心聽取建設(shè)單位的意見搞好該項目的前期工作注重節(jié)能降耗因地制宜地采用新材料新設(shè)備新工藝新結(jié)構(gòu)努力提高自動化機械

5、化水平改善工作條件為提高公司項目可靠性經(jīng)濟性創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)本項目可行性研究報告的范圍是根據(jù)項目投資規(guī)模市場發(fā)展前景公司實際情況重點對新建項目的技術(shù)可行性產(chǎn)品市場預(yù)測項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益進行綜合分析論證提出技術(shù)先進投資合理市場前景好經(jīng)濟效益高的最佳方案第五節(jié) 可行性研究結(jié)論通過對本項目產(chǎn)品的市場前景分析和預(yù)測對產(chǎn)品方案的分析論證認(rèn)為項目產(chǎn)品是生產(chǎn)技術(shù)可行設(shè)備選型合理產(chǎn)品能夠適應(yīng)市場需求經(jīng)濟效益分析表明本項目實施后經(jīng)濟效益好投資回報率高社會效益分析表明該項目不僅促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而且有利于閑置勞動力的安置減少當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力總的來講本項目市場前景較好技術(shù)先進成熟可靠符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃經(jīng)濟效益社

6、會效益較好第二章 市場分析與需求預(yù)測隨著社會進步和生活水平的提高人們對于飲食有了兩方面的新需求健康和便捷因此在當(dāng)今西方社會能滿足兩方面需求的熟食制品特別是鹵制品在人們的日常生活中占有越來越大的分量這也是我國居民飲食結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢在國內(nèi)鹵制品行業(yè)仍保有很大的市場空間只要嚴(yán)把原料質(zhì)量關(guān)不斷提高產(chǎn)品品牌價值鹵制品的發(fā)展前景相當(dāng)廣闊第三章 設(shè)備選型產(chǎn)品方案工藝流程第一節(jié) 設(shè)備選型設(shè)備選型選擇目前國內(nèi)先進的設(shè)備首選節(jié)能設(shè)備主要設(shè)備有1噸臥式鍋爐殺菌鍋滅空機鹵鍋等主要設(shè)備來源主要設(shè)備為國內(nèi)生產(chǎn)整套供應(yīng)第二節(jié) 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品第三節(jié) 工藝流程原料鹵鍋包裝真空機殺菌鍋成品包裝第四章 項目

7、建設(shè)條件項目建設(shè)的有利條件1地理條件某縣大張家鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施完備地勢平坦土地耐力平均為9l0kgcm2土質(zhì)為亞粘土適宜建廠房和車間2氣象條件某縣屬溫帶半溫帶干燥季風(fēng)型大陸氣候常年主導(dǎo)風(fēng)為西南風(fēng)年平均氣溫131攝氏度年平均降水量6033mm適宜項目生產(chǎn)條件3水文地質(zhì)條件公司所在地下水資源豐富水質(zhì)良好為非高氟區(qū)適合項目生產(chǎn)生活用4原材料條件本項目所需原料主要從周邊地區(qū)購置可滿足生產(chǎn)5電力條件項目所在地屬山東電網(wǎng)已形成110千伏線路為主干以35千伏線路為骨架的供電網(wǎng)絡(luò)該公司現(xiàn)已與供電部門協(xié)商完全可保證項目生產(chǎn)生活用電6交通運輸條件項目建設(shè)地位于全國道路建設(shè)先進縣某縣大張家鎮(zhèn)內(nèi)東鄰京九鐵路北靠濟聊館高速有

8、臨商公路從這里經(jīng)過交通運輸條件極為便利第五章 管理體制及定員公司管理體制示意圖定員本項目需要直接生產(chǎn)工人15名行政管理人員5名共計20名第六章 環(huán)境保護及綜合利用第一節(jié) 概況1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境廢氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996二級工程重點廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)GB12348-90II類行業(yè)項目噪音控制設(shè)計規(guī)定GC20503-92廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996二級2設(shè)計依據(jù)按環(huán)保部門的要求進行設(shè)計施工第二節(jié) 廢水處理本項目不設(shè)生活區(qū)廢水主要為辦公廢水辦公廢水水量少水質(zhì)簡單經(jīng)化糞池處理后全部用做廠內(nèi)綠化這部分廢水水量較小不會影響當(dāng)?shù)販\層地下水第三節(jié) 噪聲防治一般來說公司的噪聲主要是設(shè)備噪聲

9、主要影響廠內(nèi)不影響廠外本工程將采取以下噪聲防治措施1要求設(shè)備制造廠在協(xié)議中明確設(shè)備噪聲不超過85 dB A 2在局部噪聲較大的場所采取消聲隔音措施采用隔聲墻吸聲天棚及隔聲門窗空調(diào)系統(tǒng)送回風(fēng)機上裝設(shè)消聲器噪聲級不超過6065dB A 采取以上措施噪聲影響將被限制在局部范圍內(nèi)廠區(qū)噪聲能滿足城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096-83 的要求對廠區(qū)外環(huán)境基本無影響第四節(jié) 廠區(qū)綠化本廠綠化系數(shù)為1467一廠區(qū)綠化廠區(qū)包括廠前區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分廠前區(qū)是人員的活動中心場地開闊具有良好的綠化條件是全部綠化的重點區(qū)域生產(chǎn)區(qū)綠化的重點是各車間固定端及生產(chǎn)辦公室前以上綠化區(qū)以常綠樹種為主適當(dāng)?shù)呐湟曰▔萜罕M可能做到四季

10、常青花色多樣進廠主干道兩側(cè)種植以常綠為主的行道樹花卉灌木綠籬生產(chǎn)辦公樓前設(shè)置花壇種植有較高觀賞價值的樹木花卉綠籬生產(chǎn)區(qū)其它部位主要廠區(qū)道路兩側(cè)地坪的綠化應(yīng)盡量種植闊葉林使廠區(qū)主干流建成林蔭道起到遮陽防塵美化廠區(qū)的作用二生活福利區(qū)綠化干道旁宜種植闊葉林樹種中心地區(qū)設(shè)花壇有條件時可在廠區(qū)周圍栽種防護林帶第五節(jié) 結(jié)論與建議本工程設(shè)計中對于排放的廢水及噪聲均采取了相應(yīng)的治理措施從而使廠排放的各種污染物均能達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)第章 清潔生產(chǎn)清潔生產(chǎn)是對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品采取整體預(yù)防性的環(huán)境策通過節(jié)能降耗減污提高污染防治效果降低污染防治費用消除或減少工業(yè)生產(chǎn)對人類健康和環(huán)境的影響企業(yè)要通過節(jié)能節(jié)電節(jié)水節(jié)地控制污染

11、綜合利用保護生態(tài)等一系列措施實現(xiàn)清潔生產(chǎn)針對這一要求本工程清潔生產(chǎn)分析主要從生產(chǎn)工藝及設(shè)備情況產(chǎn)品資源消耗污染物排放水的優(yōu)化措施等方面分析本工程是否滿足清潔生產(chǎn)的要求一生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)工藝工序間物料量質(zhì)接近到下道工序工序間銜接良好管徑短設(shè)計合理節(jié)約動力消耗二生產(chǎn)設(shè)備采用國內(nèi)先進的低耗能設(shè)備三本項目的節(jié)水措施 消防勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié) 消 防一消防設(shè)計范圍本工程的消防設(shè)計的范圍為某縣半九食品廠圍墻以內(nèi)不設(shè)消防車主要利用當(dāng)?shù)刂苓叺南懒α繌S內(nèi)設(shè)有消防水泵房和必要的消防設(shè)施二消防設(shè)計的主要原則某縣半九食品廠消防設(shè)計執(zhí)行GBJ19-87建筑設(shè)計防火規(guī)范全廠設(shè)完善的消防水系統(tǒng)例如設(shè)

12、有專用消防水泵消防貯水池在廠房外四周環(huán)形管網(wǎng)廠房內(nèi)等均設(shè)室內(nèi)消防設(shè)施移動式泡沫滅火裝置可以滿足火災(zāi)時的滅火需要 建 構(gòu)筑物防火距離均按國家標(biāo)準(zhǔn)考慮廠內(nèi)道路的布置按規(guī)范要求在主廠房和辦公室周圍都設(shè)環(huán)形信道主干道考慮會車要求三消防設(shè)施廠房內(nèi)配有一定數(shù)量的消水栓并設(shè)置干粉滅火器材廠房附近及道路兩旁十字路口處均布置室外地上式消火栓四消防給水系統(tǒng)全廠消防水水源取自廠內(nèi)水源井在廠內(nèi)設(shè)一座生活消防貯水池考慮有調(diào)節(jié)水量可以滿足3小時的消防滅火用水需要廠區(qū)消防管網(wǎng)采用低壓消防與高壓消防合并系統(tǒng)在廠房四周成環(huán)形布置生活消防水泵房內(nèi)設(shè)兩臺同容量的消防水泵其中一臺備用第二節(jié) 勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生一簡述根據(jù)勞安19984

13、8號文關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定和TJ36-79工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定本工程在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)調(diào)置了有關(guān)防火防爆防塵防噪音防機械損傷防雷電采暖通風(fēng)采光照明安全及衛(wèi)生等措施二建筑物防火設(shè)計原則根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范建筑物為一二級耐火等級廠房的墻體及吊頂材料均采用非燃燒材料其它建筑物增多按有關(guān)規(guī)定要求等級進行設(shè)計以滿足防火要求三防火防爆廠內(nèi)建筑物和設(shè)備均為一二級耐火等級另外在各車間入口處設(shè)置嚴(yán)禁煙火警告牌并按要求設(shè)置滅火器主蒸汽管道按照安全監(jiān)測規(guī)程要求設(shè)置安全門全廠設(shè)置必要的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)四防塵在生產(chǎn)車間要安裝濾塵裝置減少車間的灰塵生產(chǎn)車間地面采用水力沖洗地面以改善運行環(huán)境杜

14、絕揚塵五采暖通風(fēng)生產(chǎn)車間房屋面利用保溫板采光和通風(fēng)扇結(jié)合的溫控措施高側(cè)窗主廠房立面采用大面積玻璃窗自然通風(fēng)排除余熱及余濕采光通風(fēng)良好對要求需要采暖的建筑物采用蒸汽供暖設(shè)置窗式空調(diào)器和立柜式空調(diào)器進行防暑降溫在廠房及輔助廠房內(nèi)的設(shè)施均設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)施高壓配電裝置室應(yīng)按電業(yè)部門規(guī)定進行配置六其它安全嚴(yán)格管理禁火禁煙杜絕一切火種進入公司以防止火災(zāi)發(fā)生廠區(qū)定員中配有專職安全環(huán)保技術(shù)人員一名定期對操作人員進行安全教育和環(huán)境檢查以加強各裝置的安全生產(chǎn)維護和各種安全規(guī)程的實施管理和監(jiān)督定期對各種監(jiān)測儀器消防器材安全衛(wèi)生設(shè)施和用具進行檢查和維護七衛(wèi)生措施庫內(nèi)使用的金屬工具木質(zhì)工具和運輸工具墊板冷凍車等設(shè)備用

15、后必須清洗干凈定期消毒防止發(fā)霉生銹易銹金屬件要定期噴漆庫內(nèi)商品出清后應(yīng)徹底清掃干凈經(jīng)常消毒堵塞鼠洞冷凍產(chǎn)品的包裝材料必須符合衛(wèi)生條件不能給產(chǎn)品帶來異味臭氣變色和其它不良影響生產(chǎn)人員要注重個人衛(wèi)生定期進行身體健康檢查發(fā)現(xiàn)有傳染病者應(yīng)及時調(diào)工作項目投產(chǎn)前對工人進行職業(yè)教育培訓(xùn)投產(chǎn)后嚴(yán)格要求工作進入生產(chǎn)區(qū)全部穿工作服工作鞋戴工作帽和口罩嚴(yán)格按規(guī)范程序操作在生產(chǎn)人員比較集中的地點設(shè)置了廁所洗手間清洗池女工衛(wèi)生室更衣室等廠區(qū)內(nèi)沒有衛(wèi)生保健室浴室和休息室第九章 工程實施條件和進度第一節(jié) 工程項目實施的條件1施工場地本工程利用廠內(nèi)1000平方米范圍內(nèi)足可以開展施工2設(shè)備及材料的供應(yīng)和運輸主輔設(shè)備均由汽車運到

16、廠內(nèi)所需材料應(yīng)盡量當(dāng)?shù)夭少?施工電源由電業(yè)公司提供一臺50KVA的臨時供電設(shè)備為前期施工用然后按裝一臺50KVA變壓器作為生產(chǎn)用電4施工用水施工生產(chǎn)生活消防用水可使用地下水5施工道路廠內(nèi)道路可直接與當(dāng)?shù)刂饕方油ǖ诙?jié) 施工進度本工程總工期為1年第十章 投資估算及資金來源第一節(jié) 概 述一投資估算依據(jù)1工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定2國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)3建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)參考資料4定型設(shè)備按廠家報價或詢價非標(biāo)設(shè)備按市場現(xiàn)行價進行格估算5安裝工程系同山東省安裝工程額進行估算6其他工程費按山東省安裝工程定額進行估算二工程預(yù)算新建年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品生產(chǎn)設(shè)備其投資額

17、主要是設(shè)備購置費和新建廠房等估算項目總投資30萬元第二節(jié) 投資及資金來源該項目固定資產(chǎn)投資估算值為20萬元流動資金10萬元其資金來源是全部自籌第十一章 項目效益分析第一節(jié) 基準(zhǔn)數(shù)據(jù)該項目基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中的計算期按12年測算其中建設(shè)期1年正常生產(chǎn)經(jīng)營期為11年正常生產(chǎn)經(jīng)營期的第一年達到80能力第2年達到100生產(chǎn)能力其它基準(zhǔn)數(shù)據(jù)參照行業(yè)財務(wù)評價參數(shù)第二節(jié) 產(chǎn)品成本估算一編制說明1原材料輔助材料參考工藝提供定額和企業(yè)實際消耗進行估算確定價格采用現(xiàn)行市場價格2燃料及動力的價格是根據(jù)目前國內(nèi)同類產(chǎn)品的價格定額和企業(yè)實際確定的水電價格采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格3職工工資按800元年計算本項目定員20人年工資福利總額為1

18、92萬元4固定資產(chǎn)折舊采用直線法本項目固定資產(chǎn)投資20萬元折舊年限5年年折舊費4萬元5修理費按年折舊額的25提取為1萬元6本項目生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)無貸款利息7銷售費用按5萬元估算8管理費用結(jié)合企業(yè)實際情況按實際發(fā)生估算二總成本費用本項目正常年份總成本費用為49萬元其中固定成本295萬元可變成本195萬元詳見生產(chǎn)成本和費用估算表第三節(jié) 產(chǎn)品銷售收益及稅金一產(chǎn)品的銷售收入及稅金1該產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)目前同類產(chǎn)品的實際價格并考慮到未來市場情況而確定2本項目銷售收入正常年份為642萬元3項目產(chǎn)品增值稅率稅率為6增值稅約為385萬元城市建設(shè)稅按增值稅額的5計算為02萬元教育附加稅按增值稅的4計提為015萬元項

19、目銷售稅金為42萬元二利潤總額及分配1本項目正常年份銷售利潤總額為11萬元2交納33的所得稅為37萬元稅后利潤為73萬元盈余的公積金按可按供分配利潤的10計算為07萬元累計未分配利益為66萬元第四節(jié) 財務(wù)盈利能力分析根據(jù)數(shù)據(jù)計算以下指標(biāo)1投資利潤率年利潤總額總投資×1001130×1003662投資利稅率年利稅總額總投資×10015230×100507投資回收期固定資產(chǎn)投資利潤總額折舊2011413年該項目投資利潤率投資利稅率大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率說明單位投資對國家積累的貢獻水平超過了本行業(yè)水平第五節(jié)不確定性分析盈虧平衡分析主要測算以生產(chǎn)能力利用

20、求援盈虧平衡點以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點固定成本銷售收入-銷售稅金-變動成本×100295642-42-195×100728計算結(jié)果表明該只要達到設(shè)計能力的728企業(yè)就可保本說明該具有一定的抗風(fēng)險性表一主要設(shè)備清單名稱數(shù)量單位單價萬元合計萬元備注1噸臥式鍋爐1臺33滅菌鍋1臺11真空機8臺054鹵鍋5臺126總計1514表二固定資產(chǎn)投資估算表單位 萬元序號工程或費用名稱估 算 價 值占固定資產(chǎn)投資比例建筑工程設(shè)備器具安裝工程其它費用合計1固定資產(chǎn)投資51405052011工程費用12其它費用13預(yù)備費用 不預(yù)見費用 131基本預(yù)備費用132漲價預(yù)備費用2建設(shè)期利息合 計514050520100表三產(chǎn)品銷售收入稅金表產(chǎn)品方案產(chǎn)量噸售價元噸銷售收入萬元鄉(xiāng)巴佬鹵制品3021400642合 計6421增值稅3852城建維護費02