內(nèi)審報告及不符合報告

1、某某有限公司內(nèi) 部 審 核 報 a 口內(nèi)審報告 (JGJL -12-05-01) 編號：.驗證本公司管理體系本次改版以來質(zhì)量活動是否符合管理體系及標準要求，以保證審核目理體系有效運行及不斷得到完善，以及為申請檢查機構(gòu)認可做準備實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法實驗室資質(zhì)認定評審準則檢測 200CNAS-CL01:200idt ISO/IEC 17025校準實驗室能力認 可準則GB/T27025-2008檢測和校準實驗室能力的通用要求審核依審核日檢查CNAS-CI01:200idt ISO/IEC 17020199構(gòu)能力認可準則 CNAS-CI02:200檢查機構(gòu)能力認可準則的應(yīng)用說明作業(yè)指導書實

2、驗室管理體系文質(zhì)量手冊程序文件記、法律、法規(guī)、方法、標準、標書、合同、客戶要求等審核責任審核組 審核審核概況2001日2001日，內(nèi)審小組在各部門的大力配合下已全按內(nèi)審實施計劃內(nèi)容及 時間順利的完成全部內(nèi)部審核的現(xiàn)場審核工作(未對審核計進行修改。本次審核檢查表提前由內(nèi)審員編制完成，并經(jīng)內(nèi)審組長審核，做為審核內(nèi)主線。審核中審 核人員認真負責，以提問溝通、現(xiàn)場察看、記錄查閱等各種形式開展以抽樣的形 式進行，抽樣做到了盡可能全面，并抽取了具有代表性的各個方面的情況行審核， 審核內(nèi)容全面，具體、本公司設(shè)施與環(huán)境審核結(jié)果：本公司總體布局合理，辦公與試檢查環(huán)境分明確， 規(guī)劃合理，均能滿足試驗項目檢檢查要求

3、，試驗項目之間也無互相影響，業(yè)接收、 樣品保管、檔案管理等環(huán)境均符合保密、保護等要求 本公司質(zhì)量文件符合性的審核結(jié)果本公200月依實驗室和檢查構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法實驗室資質(zhì)認定評審準則 CNAS-CL01:200idt ISO/IEC 17025200檢測和校準實驗室能力認可準則 GB/T 27025-2008檢測和校準驗室 能力的通用要求 CNAS-CI01:200idt ISO/IEC 17020199檢查機構(gòu)能認可準則 CNAS-CI02:200檢查機構(gòu)能力認可準則的應(yīng)用說明改版了原有的管理系，改 版后的文件體系依然由質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書以及記錄和表格等組成， 改版后的文件主要增

4、加了檢查機構(gòu)的內(nèi)容，并結(jié)合組織機構(gòu)的調(diào)整，職能分配進行了相應(yīng)的調(diào)整、增加的檢查部門也明確了相應(yīng)的職責。改版后的文件結(jié)構(gòu)合理、 接口清晰。.質(zhì)量手冊要 素齊全，描 述清楚，質(zhì) 量方針和質(zhì) 量目標明 確，公正性 聲明及承諾 得到明示， 組織機構(gòu)和 職責權(quán)限分 配比較合 理；40個程序文件和相關(guān)紀錄、表格具有較強的可操作性，對規(guī)范 本公司各項 質(zhì)量活動和 檢測合實 驗室和檢查 機構(gòu)資質(zhì)認 定管理辦 法（idt ISO/IEC 測 和校準實驗 室能力的通 用要求查 機構(gòu)能力認 可準則4、 管理體系運 行符合性的 審核結(jié)果： 本公司并運 行管理體 系，體系改 版運行以來 各項質(zhì)量活 動及檢測期 問按文件

5、 控制程序 對相應(yīng)的內(nèi) 部文件、外 來文件進行 了受控、分 發(fā)，并肩記 錄，合同評 審過程清 楚，能確保 合評審目的 達成；采購 方面對申請 的技術(shù)要 求、技木審 核、供應(yīng)/檢查活動起到利好作用，本公司質(zhì)量文件基本符、實 驗室資質(zhì)認定評審準則17025 : 2005）檢測和校 準實驗室能力認可準則、GB/T、CNAS-CI01:2006（idt ISO/IEC 17020、CNAS-CI02:2006檢查機構(gòu)能力認可準則的應(yīng)用說明的規(guī)定。2009年9月依 據(jù)認證/檢查活動處于受控狀態(tài)；運行、CNAS-CL01 :20062702 5-2008 : 1998/認可 準則改版檢） 檢商評審、驗 收

6、均能按文 件要求進行 良好的控 制；文件進體系改版以來未收到客戶投訴；補充了本年度人員培 訓計劃，人員培訓計劃內(nèi)容清楚、改版后的 目標明確，行了相應(yīng)的培訓，所有培訓均 后考核、并對培訓有效性進行了綜合評價，尤其在員工檢查技術(shù)培訓和技術(shù)交流活動等方面做了大量工作，使本公司檢查技術(shù)能力口規(guī)范化方面得到不斷提升；新的或更新的檢測/檢查方法均進行了一次全面確認， 并對規(guī)范標準進行了查新工作， 也進行了測 量不確定度評定；加強設(shè)施設(shè)備管理，設(shè)備檔案建立齊全，儀器設(shè)備使用與維護保養(yǎng)記錄 ¥青楚；儀器設(shè)備檢定/校準有計劃，有跟進計劃的實施，對校準/測試結(jié)果有確認；樣品管 理記錄全面，標識清楚；檢測

7、/檢查記錄信息足夠、規(guī)范，檢測/檢查報告內(nèi)容清楚、信息 完整，格式什，完全按報告管理程序運行；質(zhì)量管理體系運行基本滿足認證/認可準則等相關(guān)規(guī)則的要求。5、質(zhì)量監(jiān)控活動及合作交流審核情況：本年度參加了CNAS組織由中國建筑科學研究院建筑工程檢測中心開展的能力驗證，能力驗證滿意；本年度7月參加了由南京市建工局組織的水泥能力驗證，9月參加了江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站組織的鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量超聲 波檢測能力驗證；內(nèi)部也開展了多項人員比對、留樣再檢等質(zhì)量控制活動，質(zhì)量控制活動 均為滿意?？傮w來講本公司能積極參加內(nèi)外部比對和合作與交流，有不符合的，也積極認 真的進行了整改。6、人員能力審核情況：各相關(guān)人員溝通

8、順暢，人員對體系運行要求較清楚，授權(quán)簽字人均屬后*富相關(guān)檢測/檢查經(jīng)驗，符合認證/認可對人員相關(guān)資質(zhì)的要求，對相應(yīng)檢測/檢查 清楚，具有相應(yīng)報告簽發(fā)能力，監(jiān)督人員檢測 /檢查經(jīng)驗豐富、具有對相應(yīng)檢測/檢查工作 目的和對檢測結(jié)果評價的能力，其余各崗位人員均,青楚自己職責， 檢測/檢查人員均具有相 應(yīng)范圍的資格證，新增的關(guān)鍵崗位人員也有任命文件，各崗位能較好的完成各自的工作。7、現(xiàn)場檢測/檢查演示情況：現(xiàn)場開展了包括水泥細度、針入度、塑料管材絢卡軟、地基 基礎(chǔ)）基化點、拉伸屈服強度等試驗檢測；現(xiàn)場開展了建筑結(jié)構(gòu)（結(jié)構(gòu)設(shè)計復(fù)核）坑支護方案評價檢查等多項檢測/檢查現(xiàn)場演示、人員比對等，檢測/檢查過程符

9、合要求，檢 測/檢查人員熟悉相關(guān)標準及檢測/檢查過程，比對試驗結(jié)果一致，較滿意。8、本次共審核了 8個管理與職能部門的管理體系過程或活動（審核具體分工與時間情況 見審核計劃），審核范圍包括所有的要素及管理體系所涉及的所有部門、過程和場所）。9、審核中共發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項0個，輕微不符合10個，其中屬體系性0,實施性5個， 效果性0010、不符合項分布狀況：附件-不符合項分布表。（附：內(nèi)審計劃）審核組對公司管理體系的評價：本公司改版運行的管理體系基本滿足實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法、實驗室資質(zhì)認定評審準則、CNAS-CL01:2006（idt ISO/IEC 17025: 2005）檢測和校準

10、實驗室能力認可準則、GB/T 27025-2008檢測和校準實驗室能力的通用要求、CNAS-CI01:2006（idt ISO/IEC 17020: 1998）檢查機構(gòu)能力認可準則、CNAS-CI02:2006檢查機構(gòu)能力認可準則的應(yīng)用說明等相關(guān)規(guī)則的要求，總體運行良好，但在一些方面也存在有一定 的不足。審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題均為實施性的輕微不符合，諸如個別樣品狀態(tài)未及時打勾 明確其狀態(tài)、個別儀器精度不符合標準要求、個別專業(yè)室尚存在缺少作業(yè)指導書的情況、 個別委托單信息填寫不完整、個別儀器設(shè)備已明確不符合標準要求但未粘貼停用標識、個 別質(zhì)量監(jiān)控評價記錄未及時完成等，原因主要是個別人員對文件的要求不熟悉而導致。通過這次內(nèi)審，反映出本公司管理體系運行基本符合認證/認可標準要求，并能持繼改進，各部門均能圍撓質(zhì)量方針、目標，按質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、標準、規(guī)范來開 展工作，但個別人由于在學習新管理體系文件時不夠認真，或?qū)ξ募斫獠煌暾?/p>