QSP-015外部相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理程序A07

1、Quality System Procedure文件編碼：QSP-015版本：A/07貞俏:1of _4外部相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理程序制定：日期2017.2.20標(biāo)準(zhǔn)化審核：日期2017.2.21審核：日期2017.2.21批準(zhǔn)：吳日期2017.2.24文件變更記錄版本版次生效日期變更前敘述變更后敘述修改 人A/012011-1-15分發(fā)部門名稱更改A/022011-6-20缺少5.8項(xiàng)內(nèi)容增加了 5.8項(xiàng)內(nèi)容A/032011-9-13符合公司組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，部門名稱修改A/042012-3-19缺少客供部件首件檢 驗(yàn)增加了客供部件首件檢驗(yàn)A/052012-12-19符合公司組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整

2、，部門名稱修改A/062014-1-7職責(zé)部門不完善職責(zé)部門修改A/072017-2-201）客戶財(cái)產(chǎn)目的不準(zhǔn)確2）適用范圍完善3）4.術(shù)語和定義不準(zhǔn) 確4）3.職責(zé)權(quán)限描述不 準(zhǔn)確5）5.內(nèi)容部分混亂不 符合現(xiàn)狀6）6.相關(guān)文件和7.相 關(guān)記錄7）結(jié)合體系要求更改1）重新描述目的2）增加供應(yīng)商財(cái)廣3）將術(shù)語和定義改為定義和 分類，對(duì)內(nèi)容做了適當(dāng)調(diào)整， 將序號(hào)順序與3.職責(zé)權(quán)限做 了調(diào)整4）完善各責(zé)任部門職責(zé)和權(quán)限5）修改了 5.內(nèi)容，增加了6./7./8./9./10/11共 6項(xiàng)內(nèi)容6）增加了相關(guān)文件和相關(guān)記Quality System Procedure文件編碼：QSP-015版本：A/

3、07貞俏:2 of _4文件名稱錄的內(nèi)容，并調(diào)整了順序號(hào)7）將客戶財(cái)產(chǎn)管理程序更改為外部相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理程序 1.對(duì)客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，確保客戶的財(cái)產(chǎn)得到識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。2. 適用范圍適用于客戶或供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)的管理。3. 定義和分類3.1客戶或供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)定義：按照合同要求，客戶或供應(yīng)商 提供給公司使用的產(chǎn)品，但最終所有權(quán)歸客戶和 供應(yīng)商；3.2客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)分類：3.2.1產(chǎn)品（含樣品）：客戶提供的，產(chǎn)品的部件或組件的組成部分以及用于修理、試驗(yàn)、測(cè)量或升級(jí)的產(chǎn) 品等；3.2.2設(shè)備/工裝/模具/檢具：客戶提供的設(shè)備、工裝、模具、檢具等3.2.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)：客戶提供的規(guī)范、圖紙

4、圖樣、信息、配方、任何或所有專利、專利權(quán)，注冊(cè)和非注冊(cè)的商 標(biāo)和服務(wù)標(biāo)志，以及商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)志權(quán)利，商標(biāo)名稱和區(qū)域名稱（標(biāo)志），注冊(cè)和非注冊(cè)的版權(quán)等3.2.4客供物料：客戶提供的物料3.2.5 供應(yīng)商物回收：包裝箱需要回收4. 職責(zé)與權(quán)限4.1營(yíng)銷管理部：按照 3.2進(jìn)行客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，合同的簽訂，客戶財(cái)產(chǎn)清單的匯總，盤點(diǎn)和備案等管理；4.2品質(zhì)保證部：按照 3.2.1進(jìn)行產(chǎn)品（含樣品）及檢驗(yàn)類客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，入庫前檢驗(yàn)或計(jì)量，客戶財(cái)產(chǎn) 的盤點(diǎn)和備案等管理；4.3供應(yīng)鏈管理部：按照 3.2進(jìn)行供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，合同的簽訂，客戶或供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)清單的匯總，客戶 或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)物資編碼的提供，出入庫的辦

5、理，客戶或 供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)和備案等管理；4.4工藝設(shè)備部：按照3.2.2進(jìn)行設(shè)備/工裝/模具/檢具類客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，合同的簽訂，客戶財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)和 備案等管理；4.5動(dòng)力電池開發(fā)部/小型電池開發(fā)部：按照 3.2.3進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)類客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、合同的簽訂，客戶財(cái)產(chǎn) 的盤點(diǎn)和備案等管理。5. 客戶/供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的接收5.1針對(duì)產(chǎn)品（含樣品）及檢驗(yàn)類的客戶財(cái)產(chǎn)：5.1.1客戶財(cái)產(chǎn)到達(dá)公司后，品質(zhì)保證部按照來料檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)或計(jì)量，并結(jié)合供應(yīng)鏈管理部辦理K3系統(tǒng)入庫，并將其他入庫單提交至營(yíng)銷管理部備案；5.1.2相關(guān)使用部門通過 K3系統(tǒng)辦理領(lǐng)出，并將其他出庫單提交至營(yíng)銷管理部備案。5.2 針對(duì)設(shè)備

6、/工裝/模具/檢具類的客戶財(cái)產(chǎn)：5.2.1客戶財(cái)產(chǎn)到達(dá)公司后，工藝設(shè)備部按照合同和設(shè)施和設(shè)備控制程序進(jìn)行驗(yàn)收，并結(jié)合供應(yīng)鏈 管理部辦理K3系統(tǒng)入庫，并將其他入庫單提交至營(yíng)銷管理部備案；5.2.2相關(guān)使用部門通過 K3系統(tǒng)辦理領(lǐng)出，并將其他出庫單提交至營(yíng)銷管理部備案。5.3 針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)類的客戶財(cái)產(chǎn)：Quality System Procedure文件編碼：QSP-015版本：A/07貞俏:3 of _4客戶財(cái)產(chǎn)輸入到公司后，動(dòng)力電池開發(fā)部/小型電池開發(fā)部按照合同進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估合格后，進(jìn)行 erp公文審批，并在 erp系統(tǒng)中明確使用權(quán)限及責(zé)任人，最后審批至營(yíng)銷管理部備案；5.4 合同中未明確約定

7、客戶財(cái)產(chǎn)清單，但需要按照客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理的，需要相關(guān)部門與客戶溝通確認(rèn)后，修訂或補(bǔ)簽合同，并審批備案至營(yíng)銷管理部。5.5 客供物料：客戶提供的物料，買賣無價(jià)值，保管按照與我司自行購(gòu)買的物料同等管理，保管權(quán)歸我司，物料歸客戶5.6 供應(yīng)商物回收：供應(yīng)商給我司送貨后需要回收的包裝物，放到我司指定位置，供應(yīng)商進(jìn)行回收?；厥瘴锼袡?quán)歸供應(yīng)商,保管權(quán)歸我司6. 客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)工藝設(shè)備部按照設(shè)施和設(shè)備控制程序?qū)Ω鞑块T領(lǐng)出的設(shè)備，工裝/夾具/檢具類的客戶財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。7. 客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的使用及維護(hù)保養(yǎng)7.1 各領(lǐng)出部門負(fù)責(zé)對(duì)各自領(lǐng)出的客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥善保管；客戶財(cái)產(chǎn)中所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，必須

8、嚴(yán)格保密， 未經(jīng)客戶許可不得向外擴(kuò)散；7.2工藝設(shè)備部按照設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢和完好率獎(jiǎng)懲管理細(xì)則對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)；7.3如果在使用和維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)丟失或損壞，未經(jīng)客戶同意，不得擅自處理，應(yīng)由使用部門填寫客戶財(cái)產(chǎn)異常記錄表，并由相關(guān)部門及時(shí)反饋給客戶，同客戶商定解決辦法后，方可進(jìn)行處理，并把處理結(jié) 果填寫在客戶財(cái)產(chǎn)異常記錄表中。8. 客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)各使用部門主盤，營(yíng)銷管理部、供應(yīng)鏈管理部和財(cái)務(wù)部監(jiān)盤，依據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)登記表每月對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行 盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后形成客戶財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)表；9. 客戶或供應(yīng)商的賠償9.1針對(duì)丟失、損壞、報(bào)廢的客戶財(cái)產(chǎn)，按照客戶財(cái)產(chǎn)異常記錄表及合同約定對(duì)客戶進(jìn)行賠償

9、；9.2 針對(duì)丟失、損壞、報(bào)廢的客戶財(cái)產(chǎn)，按照設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢和完好率獎(jiǎng)懲管理細(xì)則對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)責(zé)任 人進(jìn)行處罰。10. 客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的返還使用部門依據(jù)合同約定，對(duì)使用期限已滿的客戶財(cái)產(chǎn)，由相關(guān)部門與客戶溝通確認(rèn)。對(duì)于需要返還的客戶財(cái)產(chǎn)，提出客戶財(cái)產(chǎn)返還申請(qǐng)，由使用部門辦理K3系統(tǒng)退庫手續(xù)，相關(guān)部門辦理出庫手續(xù)，安排將客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行返還，并將客戶簽字確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行存檔；對(duì)于不需要返還的客戶財(cái)產(chǎn)，需相關(guān)部門與客戶溝通確認(rèn)后修訂或補(bǔ)簽合同，將所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，使用部門按照公司財(cái)產(chǎn)要求進(jìn)行保管、移交或入庫；11. 單據(jù)存檔相關(guān)部門按照記錄控制程序，將客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行存檔管理。12. 其他本過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管理需要依照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序?qū)嵤?3. 相關(guān)文件QSP-014產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序Quality System Procedure文件編碼：QSP-015版本：A/07貞俏:4 of _4QSP-021來料檢驗(yàn)控制程序QSP-007設(shè)施和設(shè)備控制程序QSP-001文件控制程序QSP-002記錄控制程序W3171«設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢和完