某集團(tuán)工作流程匯編

1、III×× 集 團(tuán)工作流程匯編2008（B）版二00八年四月目 錄營(yíng)銷(xiāo)招商預(yù)算審批表1招商手冊(cè)、招商方案審批表2營(yíng)銷(xiāo)方案審批表3租賃政策審批表4銷(xiāo)售價(jià)格審批表5銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)惠審批表6營(yíng)銷(xiāo)招商合同標(biāo)準(zhǔn)版本審批表7更名審批表8換房審批表9退房審批表10規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審定單11規(guī)劃方案評(píng)審結(jié)果審定單12初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審定單13初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)會(huì)審意見(jiàn)審定單14施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審定單15施工圖會(huì)審意見(jiàn)審定單16技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表17限額設(shè)計(jì)指標(biāo)審定單18限額設(shè)計(jì)圖紙復(fù)核審定單19重要設(shè)計(jì)變更審批單20超限額設(shè)計(jì)變更審批單21建設(shè)工程概預(yù)算審定單23建設(shè)工程概預(yù)算調(diào)整審定單24

2、限額施工指標(biāo)審定單25超限額工程簽證審批單26限額內(nèi)工程簽證審批單27現(xiàn)場(chǎng)簽證單28超限額工程結(jié)算審定單29限額內(nèi)工程結(jié)算審定單30隱蔽工程驗(yàn)收意見(jiàn)審定單31材料設(shè)備驗(yàn)收單32總部招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)標(biāo)書(shū)審批表33總部招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書(shū)審批表34總部招標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書(shū)審批表35總部招標(biāo)其他類(lèi)標(biāo)書(shū)審批表36總部招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表37總部招標(biāo)定標(biāo)審批表38公司招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)標(biāo)書(shū)審批表39公司招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書(shū)審批表40公司招標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書(shū)審批表41公司招標(biāo)其他類(lèi)標(biāo)書(shū)審批表42公司招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表43公司招標(biāo)定標(biāo)審批表44公司產(chǎn)權(quán)變更類(lèi)合同審定單45融資、投資類(lèi)合同審定單46土地買(mǎi)賣(mài)租賃合同審定單

3、47政府規(guī)費(fèi)繳納事項(xiàng)（合同）總部審定單48政府規(guī)費(fèi)繳納事項(xiàng)（合同）公司審定單49勘察、設(shè)計(jì)合同總部審定單50勘察、設(shè)計(jì)合同公司審定單51工程施工、監(jiān)理合同總部審定單52工程施工、監(jiān)理合同公司審定單53材料、設(shè)備采購(gòu)合同總部審定單54材料、設(shè)備采購(gòu)合同公司審定單55營(yíng)銷(xiāo)招商支出合同總部審定單56營(yíng)銷(xiāo)招商支出合同公司審定單57其他類(lèi)合同總部審定單58其他類(lèi)合同公司審定單59施工質(zhì)量檢查督辦意見(jiàn)單60公司人事審定單61總部人事審定單62文件審批表63收文呈批表64文檔提取申請(qǐng)單65工作指令單66工作聯(lián)系單67工作反饋單68預(yù)算內(nèi)土地、拆遷付款審批表69預(yù)算外土地、拆遷付款審批表70預(yù)算內(nèi)政府規(guī)費(fèi)付款

4、審批表71預(yù)算外政府規(guī)費(fèi)付款審批表72方案和初步設(shè)計(jì)付款審批表73預(yù)算內(nèi)施工圖設(shè)計(jì)和勘測(cè)付款審批表74預(yù)算外施工圖設(shè)計(jì)和勘測(cè)付款審批表75預(yù)算內(nèi)監(jiān)理付款審批表76預(yù)算外監(jiān)理付款審批表77預(yù)算內(nèi)工程進(jìn)度款支付審批表78預(yù)算外工程進(jìn)度款支付審批表79工程預(yù)借款審批表80預(yù)算內(nèi)材料設(shè)備付款審批表81預(yù)算外材料設(shè)備付款審批表82預(yù)算內(nèi)工程、材料設(shè)備結(jié)算款支付審批表83預(yù)算外工程、材料設(shè)備結(jié)算款支付審批表84工程、設(shè)備材料質(zhì)保金支付審批表85預(yù)算內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)招商費(fèi)用支付審批表86預(yù)算外營(yíng)銷(xiāo)招商費(fèi)用支付審批表87公司預(yù)算內(nèi)服務(wù)類(lèi)付款審批表88公司預(yù)算外服務(wù)付款審批表89總部付款審批表90特別費(fèi)用申請(qǐng)表91III

5、××集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)招商預(yù)算審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算總額預(yù)算類(lèi)別銷(xiāo)售 招商 推廣 綜合營(yíng)銷(xiāo)招商內(nèi)容及預(yù)算說(shuō)明公司營(yíng)銷(xiāo)招商部門(mén)負(fù)責(zé)人： 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：營(yíng)銷(xiāo)中心商業(yè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：財(cái)務(wù)中心審 核（1日）財(cái)務(wù)總監(jiān)：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批注：銷(xiāo)售預(yù)算由營(yíng)銷(xiāo)中心審核，招商預(yù)算由商業(yè)中心審核，推廣預(yù)算和綜合預(yù)算由二者共同審核。××集團(tuán)招商手冊(cè)、招商方案審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)招商手冊(cè)招商方案簡(jiǎn)要說(shuō)明（具體內(nèi)容附后）公司招商部門(mén)負(fù)責(zé)人： 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：商業(yè)中心審 核（1日）財(cái)務(wù)中心審

6、核（1日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁批準(zhǔn)××集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)方案審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)方案類(lèi)別銷(xiāo)售計(jì)劃 認(rèn)購(gòu)方案 開(kāi)盤(pán)方案 房源加推策劃方案 推廣方案方案簡(jiǎn)要說(shuō) 明（具體內(nèi)容附后）公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：營(yíng)銷(xiāo)中心商業(yè)中心審 核（1日）財(cái)務(wù)中心審 核（1日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批注：招商策劃、推廣須經(jīng)商業(yè)中心審核。××集團(tuán)租賃政策審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)店鋪類(lèi)型主力店 次主力店 獨(dú)立店 綜合 其他定價(jià)階段初次定價(jià) 修訂價(jià)格（第 次修訂）主要內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明（對(duì)區(qū)域、

7、樓層、面積、租金、物業(yè)費(fèi)、租期、租金支付方式、租賃保證金、交房標(biāo)準(zhǔn)等說(shuō)明，詳細(xì)內(nèi)容附后）公司招商部門(mén)負(fù)責(zé)人： 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：商業(yè)中心審 核（1日）財(cái)務(wù)中心審 核（1日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)銷(xiāo)售價(jià)格審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)物業(yè)范圍價(jià)格類(lèi)別住宅 酒店式公寓 城市廣場(chǎng)商業(yè) 住宅底商定價(jià)階段初次定價(jià) 修訂價(jià)格（第 次修訂） 房源再售（價(jià)格上調(diào) 不變）價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)物業(yè)類(lèi)型房號(hào)面積（）原單價(jià)（/元）原總價(jià)（元）現(xiàn)單價(jià)（/元）現(xiàn)總價(jià)（元）增幅（%）總價(jià)差（元）備注：（文字說(shuō)明價(jià)格依據(jù)）附件：個(gè)案動(dòng)態(tài)分析；銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)分析；客戶(hù)

8、資源分析公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：營(yíng)銷(xiāo)中心審 核（1日）財(cái)務(wù)中心審 核（1日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)惠審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)客戶(hù)姓名聯(lián)系人聯(lián)系地址聯(lián)系電話物業(yè)范圍商業(yè)銷(xiāo)售 住宅銷(xiāo)售 酒店式公寓 客戶(hù)類(lèi)別關(guān)系戶(hù) 大客戶(hù)付款方式一次性付款 按揭付款 分期付款申請(qǐng)折扣銷(xiāo)售狀態(tài)銷(xiāo)控 未售 認(rèn)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)用途自營(yíng) 投資申購(gòu)房源明細(xì)序號(hào)物業(yè)類(lèi)型房號(hào)面積（）原單價(jià)（/元）原總價(jià)（元）現(xiàn)單價(jià)（/元）現(xiàn)總價(jià)（元）增幅（%）總價(jià)差（元）公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：常務(wù)副總裁審批（價(jià)格優(yōu)惠5%以

9、下）總裁審批（價(jià)格優(yōu)惠超過(guò)5%）××集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)招商合同標(biāo)準(zhǔn)版本審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件類(lèi)別預(yù)訂書(shū) 商品房買(mǎi)賣(mài)合同范本 合同范本補(bǔ)充條款 交房裝修標(biāo)準(zhǔn)商品房出租合同范本 營(yíng)銷(xiāo)招商合同范本 合作經(jīng)營(yíng)合同范本編制或修訂編制 修訂（第 次修訂）標(biāo)準(zhǔn)版本合同主要條款營(yíng)銷(xiāo)中心（商業(yè)中心）總經(jīng)理：技術(shù)、工程、商業(yè)經(jīng)營(yíng)、物管、財(cái)務(wù)、法務(wù)會(huì)簽（3日）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（1日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁批準(zhǔn)注：銷(xiāo)售合同標(biāo)準(zhǔn)版本由營(yíng)銷(xiāo)中心組織起草，招商、合作經(jīng)營(yíng)合同標(biāo)準(zhǔn)版本由商業(yè)中心組織起草。××集團(tuán)更名審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi) 別減名 增

10、名 換名（轉(zhuǎn)讓?zhuān)┰瓨I(yè)主姓名現(xiàn)業(yè)主姓名身份證/護(hù)照號(hào)身份證/護(hù)照號(hào)聯(lián)系電話聯(lián)系電話通訊地址通訊地址認(rèn)購(gòu)單元層單元住宅/店面單價(jià)認(rèn)購(gòu)時(shí)間總價(jià)元已付款項(xiàng)時(shí)間年月日預(yù)訂金：元時(shí)間年月日首付款：元時(shí)間年月日續(xù)款：元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書(shū)簽定買(mǎi)賣(mài)合同辦理按揭聲明：本人同意上述房產(chǎn)為本人名字，并愿意支付以下費(fèi)用：成交總價(jià)1的手續(xù)費(fèi)用 元。上述房屋因更名產(chǎn)生的法律糾紛一切與貴公司無(wú)關(guān)。原業(yè)主簽名：新業(yè)主簽名：備注： 審 批 欄地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù) 責(zé) 人地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理集 團(tuán)常務(wù)副總裁審 批注：本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部門(mén)。××集團(tuán)換房審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)

11、業(yè)主姓名身份證/護(hù)照號(hào)聯(lián)系電話通訊地址認(rèn)購(gòu)單元層單元住宅/店面換購(gòu)單元層單元住宅/店面建筑面積建筑面積建筑單價(jià)元建筑單價(jià)元總價(jià)元總價(jià)元認(rèn)購(gòu)時(shí)間差 價(jià) 元已付款項(xiàng)時(shí)間年月日預(yù)訂金：元時(shí)間年月日首付款：元時(shí)間年月日續(xù)款：元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書(shū)簽定買(mǎi)賣(mài)合同辦理按揭聲明：本人申請(qǐng)上述房產(chǎn)的換購(gòu)，并愿意支付以下費(fèi)用：原房屋成交總價(jià)1的手續(xù)費(fèi)用，即 元。業(yè)主簽名:備注：審 批 欄地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù) 責(zé) 人地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理集 團(tuán)常務(wù)副總裁審 批注：買(mǎi)受人欲換購(gòu)比原購(gòu)房屋總價(jià)高的房屋，由地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和執(zhí)董/總經(jīng)理審批；否則報(bào)常務(wù)副總裁審批。本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部門(mén)。×

12、;×集團(tuán)退房審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)業(yè)主姓名身份證/護(hù)照號(hào)聯(lián)系電話通訊地址退購(gòu)單元棟 單元 層住宅/店面建筑面積原建筑單價(jià)元新建筑單價(jià)元原 總 價(jià)元新 總 價(jià)元認(rèn)購(gòu)時(shí)間調(diào)價(jià)比例 %已付款項(xiàng)時(shí)間年月日預(yù)訂金： 元時(shí)間年月日首付款： 元時(shí)間年月日續(xù)款： 元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書(shū) 簽定買(mǎi)賣(mài)合同 辦理按揭聲明：本人申請(qǐng)上述房產(chǎn)的退購(gòu)，并愿意支付以下費(fèi)用：原房屋成交總價(jià)1的手續(xù)費(fèi)用，即 元。業(yè)主簽名：備 注：審 批 欄地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù) 責(zé) 人地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理集 團(tuán)常務(wù)副總裁審 批注：本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部門(mén)。113××集團(tuán)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任

13、務(wù)書(shū)審定單編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)提要（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)附后）：專(zhuān)業(yè)人員： 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：營(yíng)銷(xiāo)商業(yè)物管會(huì)簽（3日）審核（3日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)規(guī)劃方案評(píng)審結(jié)果審定單編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位方案編號(hào)論證次數(shù)論證結(jié)果：專(zhuān)業(yè)人員： 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：參與評(píng)審人員會(huì)簽（3日）審核（2日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審定單編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)任務(wù)提要（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)附后）：專(zhuān)業(yè)人員： 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：營(yíng)銷(xiāo)商業(yè)物管會(huì)簽（3日）審 核（1日）分管副總裁：常 務(wù)副總裁審

14、批××集團(tuán)初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)會(huì)審意見(jiàn)審定單編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)編號(hào)會(huì)審次數(shù)會(huì)審意見(jiàn)：專(zhuān)業(yè)人員： 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：參與會(huì)審人員會(huì) 簽（3日）審 核（1日）分管副總裁：常 務(wù)副總裁審 批××集團(tuán)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)任務(wù)提要（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)附后）：技術(shù)中心審核（2日）專(zhuān)業(yè)人員： 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：分 管副總裁審 批××集團(tuán)施工圖會(huì)審意見(jiàn)審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)編號(hào)會(huì)審次數(shù)會(huì)審意見(jiàn)：項(xiàng) 目公 司會(huì) 簽（2日）總工程師： 分管工程副總： 總經(jīng)理：技術(shù)中心審核（2日）專(zhuān)業(yè)人員：

15、 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：分 管副總裁審 批××集團(tuán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表編號(hào)： 年 月 日技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)設(shè)計(jì)規(guī)范編號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提要（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)附后）：專(zhuān)業(yè)人員： 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：分 管副總裁審 核常 務(wù)副總裁審 核總 裁審 批××集團(tuán)限額設(shè)計(jì)指標(biāo)審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)概算指標(biāo)設(shè)計(jì)單位限額設(shè)計(jì)指標(biāo)：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員：會(huì)簽（2日）成本中心負(fù)責(zé)人： 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：審核（1日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)限額設(shè)計(jì)圖紙復(fù)核審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)概算指標(biāo)設(shè)計(jì)單位實(shí)際設(shè)計(jì)指標(biāo)（技術(shù)中心填寫(xiě)）：對(duì)比分析（成本中心填寫(xiě)）：專(zhuān)

16、業(yè)技術(shù)人員會(huì)簽（2日）技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：造價(jià)人員會(huì)簽（2日）成本中心負(fù)責(zé)人：審核（1日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)重要設(shè)計(jì)變更審批單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)原圖紙?zhí)栕禹?xiàng)名稱(chēng)增減的費(fèi)用（萬(wàn)元）累計(jì)變更比例累計(jì)變更額（萬(wàn)元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司審 核（1日）成本總監(jiān)： 總工程師：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本中心審 核（1日）技術(shù)中心審 核（1日）分 管副總裁審 核（1日）常 務(wù)副總裁審 核（1日）總裁審批注：重要設(shè)計(jì)變更指外立面改變、業(yè)態(tài)或戶(hù)型調(diào)整、材料設(shè)備檔次改變等設(shè)計(jì)變更。××集團(tuán)超限額設(shè)計(jì)變更審批單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)原圖紙?zhí)栕禹?xiàng)

17、名稱(chēng)增減的費(fèi)用（萬(wàn)元）累計(jì)變更比例累計(jì)變更額（萬(wàn)元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司審 核（1日）成本總監(jiān)： 總工程師：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本中心審 核（1日）技術(shù)中心審 核（1日）分 管副總裁審 批（20萬(wàn)以下）常 務(wù)副總裁審 批（2050萬(wàn)）總裁審批（超50萬(wàn)）××集團(tuán)限額內(nèi)設(shè)計(jì)變更審批單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)原圖紙?zhí)栕禹?xiàng)名稱(chēng)增減的費(fèi)用（萬(wàn)元）累計(jì)變更比例累計(jì)變更額（萬(wàn)元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司技術(shù)部門(mén)（半日）地產(chǎn)公司總工程師（1日）地產(chǎn)公司成本總監(jiān)（1日）地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理注：每月5日將上月設(shè)計(jì)變更報(bào)集團(tuán)成本中心備案。××集團(tuán)建設(shè)工程概預(yù)算

18、審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)或項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)竣工時(shí)間概預(yù)算額（萬(wàn)元）主要內(nèi)容及說(shuō)明（概預(yù)算附后）：概預(yù)算編制人： 概預(yù)算審核人：成本中心確 認(rèn)（2日）造價(jià)人員： 中心負(fù)責(zé)人：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（2日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)建設(shè)工程概預(yù)算調(diào)整審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)原概、預(yù)算（元）調(diào)整子項(xiàng)調(diào)整后（元）調(diào)整原因地產(chǎn)公司成本部：地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）成本總監(jiān)： 分管工程副總：執(zhí)董/總經(jīng)理： 成本中心審 核（3日）造價(jià)人員： 中心負(fù)責(zé)人：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（2日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)限額施工指標(biāo)審定單編號(hào)： 年 月

19、 日工程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)概算指標(biāo)施工單位限額施工指標(biāo)：地產(chǎn)公司總工程師： 地產(chǎn)公司分管工程副總：地產(chǎn)公司成本總監(jiān)： 地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理：成本中心審 核（3日）造價(jià)人員： 中心負(fù)責(zé)人：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 核（2日）分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)超限額工程簽證審批單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)施工單位工程代號(hào)擬簽證號(hào)工程地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容及原因經(jīng)辦人： 地產(chǎn)公司工程部經(jīng)理：增加或減少的費(fèi)用（元）地產(chǎn)公司造價(jià)人員： 成本總監(jiān)：地產(chǎn)公司審 核（1日）分管工程副總： 執(zhí)董/總經(jīng)理： 成本中心審 核（2日）分 管副總裁審 核（1日）常 務(wù)副總裁審 批××集團(tuán)限額內(nèi)工程

20、簽證審批單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)施工單位工程代號(hào)擬簽證號(hào)工程地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容及原因經(jīng)辦人： 地產(chǎn)公司工程部經(jīng)理：增加或減少的費(fèi)用（元）地產(chǎn)公司造價(jià)人員： 成本總監(jiān)：地產(chǎn)公司分管工程副總審核地產(chǎn)公司執(zhí) 董/總 經(jīng) 理審 批注：每月5日前將上月工程簽證報(bào)集團(tuán)成本中心備案。××集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)簽證單編號(hào)： 年 月 日合同名稱(chēng)施工單位事項(xiàng)名稱(chēng)適用范圍建設(shè)單位編號(hào)施工單位編號(hào)提出部門(mén)建設(shè)單位 施工單位 施工期限要求 年 月 日 至 年 月 日簽證原因?qū)徟鷨尉幪?hào)簽證內(nèi)容及工程量計(jì)算式施工單位 施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位施工單位報(bào)價(jià)：預(yù)算員： 日期：監(jiān)理單位意見(jiàn)：總監(jiān)

21、： 日期：工程量確認(rèn)審核意見(jiàn)：專(zhuān)業(yè)工程師：工程部經(jīng)理： 日期：造價(jià)審核意見(jiàn)：成本部： 日期：意見(jiàn)：總工程師： 日期：意見(jiàn)：副總經(jīng)理： 日期：意見(jiàn)：執(zhí)董/總經(jīng)理： 日期：注：1、對(duì)施工單位簽證必須按集團(tuán)規(guī)定先報(bào)批并取得授權(quán)人批準(zhǔn)同意后才可辦理。 2、本簽證未經(jīng)三方加蓋印章無(wú)效。××集團(tuán)超限額工程結(jié)算審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)施工單位結(jié)算內(nèi)容監(jiān)理單位工程結(jié)算額及說(shuō)明地產(chǎn)公司造價(jià)人員： 成本總監(jiān)：對(duì)比分析概預(yù)算計(jì)劃實(shí)際結(jié)算概預(yù)算、結(jié)算對(duì)比地產(chǎn)公司審 核（2日）分管工程副總： 執(zhí)董/總經(jīng)理：成本中心審 核（5日）造價(jià)人員： 中心負(fù)責(zé)人：常 務(wù)副總裁審 批××

22、;集團(tuán)限額內(nèi)工程結(jié)算審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)施工單位結(jié)算內(nèi)容監(jiān)理單位工程結(jié)算額及說(shuō)明地產(chǎn)公司成本部門(mén)：對(duì)比分析概預(yù)算計(jì)劃實(shí)際結(jié)算概預(yù)算、結(jié)算對(duì)比地產(chǎn)公司成本總監(jiān)審 核（2日）地產(chǎn)公司分管工程副總審核（2日）地產(chǎn)公司執(zhí) 董/總 經(jīng) 理審 批××集團(tuán)隱蔽工程驗(yàn)收意見(jiàn)審定單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位施工單位驗(yàn)收次數(shù)隱蔽工程驗(yàn)收意見(jiàn)：地產(chǎn)公司分管工程副總：參與驗(yàn)收人員會(huì)簽（2日）地產(chǎn)公司成本總監(jiān)審 核（1日）地產(chǎn)公司執(zhí) 董/總 經(jīng) 理審 批××集團(tuán)材料設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)總承包商材料名稱(chēng)供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)時(shí)間采購(gòu)方式甲供 三方合同 其他收

23、料單位驗(yàn)收記錄（品牌、數(shù)量、質(zhì)量是否滿足要求）地產(chǎn)公司經(jīng)辦人： 工程部經(jīng)理：施工單位意 見(jiàn)監(jiān)理公司意 見(jiàn)總監(jiān)或指定監(jiān)理工程師：地產(chǎn)公司驗(yàn)收意見(jiàn)成本部審核人：成本總監(jiān)： 分管工程副總：注：本表格一式四份，收料單位、監(jiān)理單位、建設(shè)方成本部和工程部各存留一份；施工單位、監(jiān)理公司簽字并經(jīng)地產(chǎn)公司成本總監(jiān)和工程副總審批后生效。××集團(tuán)總部招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：技術(shù)中心（1日）：成本中心（1日）：財(cái)務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（1日）：分管副總裁審 核（1日）常務(wù)副總裁審 批（500萬(wàn)

24、以下）總裁審批（超500萬(wàn)）××集團(tuán)總部招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：地產(chǎn)公司（1日）：分管工程副總： 執(zhí)董/總經(jīng)理：建設(shè)開(kāi)發(fā)中心（2日）：成本中心（1日）：中心負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（1日）：分管副總裁審 核（1日）常務(wù)副總裁審 批（500萬(wàn)以下）總裁審批（超500萬(wàn)）××集團(tuán)總部招標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：技術(shù)中心（1

25、日）：成本中心（1日）：中心負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（1日）：分管副總裁審 核（1日）常務(wù)副總裁審 批（500萬(wàn)以下）總裁審批（超500萬(wàn)）××集團(tuán)總部招標(biāo)其他類(lèi)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：相關(guān)管理中心（1日）：成本中心（1日）：中心負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（1日）：分管副總裁審 核（1日）常務(wù)副總裁審 批（500萬(wàn)以下）總裁審批（超500萬(wàn)）注：其他類(lèi)招標(biāo)指除勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備以外的各類(lèi)招標(biāo)。××集團(tuán)總部招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表編號(hào)： 年 月

26、 日招標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)時(shí)間自 至標(biāo)書(shū)編號(hào)邀請(qǐng)投標(biāo)單位單位名稱(chēng)聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼電 話成本中心意見(jiàn)（根據(jù)集團(tuán)合格供應(yīng)方名錄或考察篩選結(jié)果填寫(xiě)，1日）：招標(biāo)管理委員會(huì)會(huì)簽（1日）：常務(wù)副總裁審 批總裁審批注：集團(tuán)總部負(fù)責(zé)招標(biāo)、采購(gòu)超500萬(wàn)元的，須經(jīng)招標(biāo)管理委員會(huì)會(huì)簽和總裁批準(zhǔn)同意；其余由常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。××集團(tuán)總部招標(biāo)定標(biāo)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)理由成本中心負(fù)責(zé)人：中標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)底（萬(wàn)元）招標(biāo)商務(wù)標(biāo)評(píng)審組會(huì)簽（1日）常務(wù)副總裁審 批總裁審批注：集團(tuán)總部負(fù)責(zé)的招標(biāo)、采購(gòu)超500萬(wàn)的，須經(jīng)招標(biāo)管理委員會(huì)會(huì)簽和總裁批準(zhǔn)同意；其余由常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。&

27、#215;×集團(tuán)公司招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）總工程師審 核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）：財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）××集團(tuán)公司招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）分管工程副總審核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）：財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）××集團(tuán)公司招

28、標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）總工程師審 核（1日）成本總監(jiān)審 核（1日）：財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）××集團(tuán)公司招標(biāo)其他類(lèi)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）分管副總審 核（1日）財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）注：其他類(lèi)招標(biāo)指除勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備以外的各類(lèi)招標(biāo)。×

29、15;集團(tuán)公司招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)時(shí)間自 至標(biāo)書(shū)編號(hào)邀請(qǐng)投標(biāo)單位單位名稱(chēng)聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼電 話招標(biāo)部門(mén)意見(jiàn)（根據(jù)集團(tuán)合格供應(yīng)方名錄或考察篩選結(jié)果填寫(xiě)，1日）：審定人會(huì)簽注：勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理、總工程師、成本總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)確定邀標(biāo)單位，其他招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)確定邀標(biāo)單位。××集團(tuán)公司招標(biāo)定標(biāo)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)理由招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人：中標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)底（萬(wàn)元）審定人會(huì)簽注：勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理、總工程師、成本總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)確定中標(biāo)單位，其他招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)確定中標(biāo)單位。××集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)變更類(lèi)合同審定單編號(hào)： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價(jià)款：付款方式：參與合同洽談人員會(huì)簽（1日）審 核分管副總裁： 常務(wù)副總裁：總裁審批××集團(tuán)融資、投資類(lèi)合同審定單編號(hào)： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽