分公司總經(jīng)理年度述職報告模板

1、 2009 COMBA, All Rights Reserved 2009 COMBA, All Rights Reservedl業(yè)務收入構成：業(yè)務收入構成：（單位：萬元）收入構成收入構成2008年年銷售收入銷售收入收入占比收入占比2007年年銷售收入銷售收入同比增長同比增長無優(yōu)產(chǎn)品無優(yōu)產(chǎn)品96623.66%1806-46.51%天饋產(chǎn)品天饋產(chǎn)品120729.56%1649-26.80%微波產(chǎn)品微波產(chǎn)品1202.94%工程集成工程集成135933.28%105129.31%代維及其他代維及其他43110.56%75474.67%合計合計40834581 2009 COMBA, All Righ

2、ts Reservedl業(yè)務收入構成：業(yè)務收入構成：（單位：萬元） 2009 COMBA, All Rights Reservedl業(yè)務收入構成：業(yè)務收入構成：（單位：萬元）無優(yōu)產(chǎn)品無優(yōu)產(chǎn)品天饋產(chǎn)品天饋產(chǎn)品微波產(chǎn)品微波產(chǎn)品工程服務工程服務代維及其他代維及其他合計合計775775116711671211211103110342342335893589移動移動聯(lián)通聯(lián)通無優(yōu)產(chǎn)品無優(yōu)產(chǎn)品天饋產(chǎn)品天饋產(chǎn)品工程服務工程服務合計合計1911914040256256487487 2009 COMBA, All Rights Reservedl收入來源構成：收入來源構成：（單位：萬元）收入來源收入來源2008年

3、年業(yè)務收入業(yè)務收入整體整體收入占比收入占比2007年年業(yè)務收入業(yè)務收入同比同比增減率增減率2008年年市場占有率市場占有率中國移動中國移動358987.90%4426-18.91%30%中國聯(lián)通中國聯(lián)通48711.93%155214.19%10%中國電信中國電信其他其他70.17%合計合計40834581注：可結合所在區(qū)域競爭對手市場份額對市場占有率進行闡述說明注：可結合所在區(qū)域競爭對手市場份額對市場占有率進行闡述說明 2009 COMBA, All Rights Reservedl移動各競爭對手市場占有率：移動各競爭對手市場占有率：8500萬元廠家廠家完成額完成額市場占有率市場占有率京信京信

4、2550255030%30%三元達三元達2380238028%28%國人國人1960196023%23%鑫眾鑫眾85085010%10%其它其它7607609%9% 2009 COMBA, All Rights Reservedl移動各競爭對手市場占有率：移動各競爭對手市場占有率：（單位：萬元） 2009 COMBA, All Rights Reservedl移動基站天線市場占有率：移動基站天線市場占有率：（單位：萬元）廠家廠家完成額完成額市場占有率市場占有率京信京信40540567%67%中山通宇中山通宇13513523%23%摩比摩比606010%10% 2009 COMBA, All R

5、ights Reservedl移動微波市場占有率：移動微波市場占有率：（單位：萬元）廠家廠家完成額完成額市場占有率市場占有率京信京信11311345%45%虹信虹信11011043%43%戴維斯戴維斯303012%12% 2009 COMBA, All Rights Reservedl聯(lián)通各競爭對手市場占有率：聯(lián)通各競爭對手市場占有率：5000萬元廠家廠家完成額完成額市場占有率市場占有率奧維奧維2400240048%48%羅頓羅頓60060012%12%虹信虹信55055011%11%國人國人50050010%10%京信京信48748710%10%泰宏泰宏4504509%9% 2009 COM

6、BA, All Rights Reservedl聯(lián)通各競爭對手市場占有率：聯(lián)通各競爭對手市場占有率：（單位：萬元） 2009 COMBA, All Rights Reservedl聯(lián)通基站天線市場占有率：聯(lián)通基站天線市場占有率：廠家廠家完成額完成額市場占有率市場占有率摩比摩比12512542%42%海天海天898930%30%虹信虹信868628%28% 2009 COMBA, All Rights Reservedl電信：電信：1100萬元萬元廠家廠家完成額完成額市場占有率市場占有率虹信虹信20020018%18%奧維奧維14014013%13%三元達三元達13013012%12%國人國人1

7、2012011%11%先創(chuàng)先創(chuàng)11011010%10%云海云海70706%6%其它其它33033030%30% 2009 COMBA, All Rights Reservedl電信：電信： 2009 COMBA, All Rights Reservedl電信基站天線市場占有率：電信基站天線市場占有率：廠家廠家完成額完成額市場占有率市場占有率京信京信9 921%21%摩比摩比151535%35%海天海天101023%23%虹信虹信9 921%21% 2009 COMBA, All Rights Reservedl電信微波市場占有率：電信微波市場占有率：廠家廠家完成額完成額市場占有率市場占有率烽火

8、烽火4.54.53030愛立信愛立信4.54.53030貝爾貝爾6 64040 2009 COMBA, All Rights Reservedl產(chǎn)品收入構成：產(chǎn)品收入構成：（單位：萬元）收入類別收入類別銷售收入銷售收入產(chǎn)品收入占比產(chǎn)品收入占比集采產(chǎn)品分配銷售收入集采產(chǎn)品分配銷售收入1526.63%6.63%集采產(chǎn)品分配外銷售收入集采產(chǎn)品分配外銷售收入126054.95%54.95%非集采產(chǎn)品銷售收入非集采產(chǎn)品銷售收入88138.42%38.42%合計合計2293 2009 COMBA, All Rights Reservedl產(chǎn)品收入構成：產(chǎn)品收入構成：（單位：萬元） 2009 COMBA,

9、All Rights Reservedl策略性產(chǎn)品收入構成：策略性產(chǎn)品收入構成：（單位：萬元）事業(yè)部事業(yè)部產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別銷售收入銷售收入合計合計總收入總收入占比占比無優(yōu)無優(yōu)RRURRU353535350.86%太陽能太陽能/ /風光互補產(chǎn)品風光互補產(chǎn)品數(shù)字無線產(chǎn)品線數(shù)字無線產(chǎn)品線TD-SCDMATD-SCDMA產(chǎn)品線產(chǎn)品線WCDMAWCDMA產(chǎn)品線產(chǎn)品線天饋天饋基站天線基站天線0.70.73.63.60.09%隱蔽天線隱蔽天線2.92.9POIPOI3G3G產(chǎn)品產(chǎn)品微波微波微波微波1141141141142.79%WLANWLAN合合 計計152.6152.6 2009 COMBA, All

10、 Rights Reservedl三項業(yè)績指標：三項業(yè)績指標：（單位：萬元）關鍵關鍵指標指標20082008年年實際完成值實際完成值2008年年預算目標調預算目標調整值整值目標目標完成率完成率20072007年年實際完成值實際完成值同比同比增減率增減率完工完工4061406139103910103.86%103.86%44754475-9.25%-9.25%驗收驗收4083408338373837106.41%106.41%45814581-10.87%-10.87%回款回款302830283218321894.10%94.10%285228526.17%6.17% 2009 COMBA, A

11、ll Rights Reservedl盈利能力：盈利能力：費用指標費用指標08年實際達成值年實際達成值09年預算目標值年預算目標值07年實際值年實際值可控費用率可控費用率25.4327.4024.46集成業(yè)務費用率集成業(yè)務費用率33.9436.2349.9維護業(yè)務費用率維護業(yè)務費用率57.8964.33121.06產(chǎn)品銷售費用率產(chǎn)品銷售費用率16.4915.8716.96工資費用率工資費用率7.628.467.51 2009 COMBA, All Rights Reservedl存貨：存貨：l退貨率：退貨率：注：可對退貨原因具體情況展開分析退貨率 = 產(chǎn)品退貨價值總額/產(chǎn)品訂貨價值總額管理管理

12、指標指標 期初余額期初余額（單位：萬元） 期初余額期初余額（單位：萬元）20082008年度年度周轉天數(shù)周轉天數(shù)20072007年度年度周轉天數(shù)周轉天數(shù)變動變動情況情況在庫在庫在建在建完工完工未結未結在庫在庫在建在建完工完工未結未結數(shù)值590590103110312442447047044174173535201201245245-44-44年份年份2008年度年度2007年度年度退貨率退貨率0.5%0.43% 2009 COMBA, All Rights Reservedl庫齡分析：庫齡分析：庫齡庫齡年度年度半年以內(nèi)半年以內(nèi)0.51年年12年年2年以上年以上合計合計2008年年8957315

13、03911572007年年1424345849.41864變動情況變動情況-529-2726629.6-707 2009 COMBA, All Rights Reservedl應收帳款：應收帳款：管理管理指標指標 期初余額期初余額（單位：萬元） 期初余額期初余額（單位：萬元）20082008年度年度周轉天數(shù)周轉天數(shù)20072007年度年度周轉天數(shù)周轉天數(shù)變動情況變動情況數(shù)值90.4590.451143.241143.245555-61.67-61.67116.67116.67l帳齡分析：帳齡分析：帳齡帳齡年度年度1年以內(nèi)年以內(nèi)12年年23年年3年以上年以上合計合計2008年年1177.8011

14、77.802007年年90.4590.45變動情況變動情況1087.361087.36l2008年應收帳款，移動：年應收帳款，移動：955.30、聯(lián)通：、聯(lián)通：222.50 2009 COMBA, All Rights Reservedl內(nèi)部效率：內(nèi)部效率：考核指標考核指標2008年年2007年年同比增減同比增減服務收入人均產(chǎn)值服務收入人均產(chǎn)值 （單位：萬元）（單位：萬元）11.265.675.59百元工資產(chǎn)出百元工資產(chǎn)出 （單位：元）（單位：元）1312.651331.26-18.61注：服務收入人均產(chǎn)值 = （集成服務收入 + 代維服務收入）/ 年度平均人數(shù) 2009 COMBA, All

15、 Rights Reservedl人力資源結構：人力資源結構：人員類別人員類別20082008年年年度月均在冊人數(shù)年度月均在冊人數(shù)20072007年年年度月均在冊人數(shù)年度月均在冊人數(shù)同比增減率同比增減率人數(shù)占比人數(shù)占比管理類人員管理類人員87.4188.08-0.67行政后勤類人員行政后勤類人員1211.111212.12-1.01市場類人員市場類人員1614.811414.140.67工程集成人員工程集成人員3936.113535.350.76代維技術人員代維技術人員3330.563030.30.26合合 計計108100991000.011、“管理人員”指分公司領導、一級部門主管及辦事處負

16、責人。2、“行政內(nèi)勤人員”包括行政、人事、財務、司機和物控人員。 3、“市場類人員”指市場業(yè)務人員及分公司產(chǎn)品經(jīng)理。 2009 COMBA, All Rights Reservedl人工成本構成：人工成本構成：（單位：萬元）成本構成成本構成20082008年年20072007年年同比增減率同比增減率絕對值絕對值占比占比絕對值絕對值占比占比工資工資198.0263.66189.455.048.62獎金獎金7.622.464513.08-10.62社保社保60.2719.3845.3213.176.21加班費加班費23.137.4435.2110.23-2.79其他福利開支其他福利開支22.017

17、.0829.188.48-1.4合合 計計311.05100344.111000.02 2009 COMBA, All Rights Reserved考核指標考核指標情況描述情況描述生產(chǎn)安全生產(chǎn)安全細致了解一線員工的工作方式，集思廣益、揚長避短，培養(yǎng)每一位員工的安全意識，定期培訓，不定期抽查，提早發(fā)現(xiàn)工作中的安全隱患，讓這些微小的隱患無處藏身，在安全第一的前提下做好生產(chǎn)的每一個細節(jié)。團隊及組織團隊及組織建設建設定期由技術支持部向技術人員做新產(chǎn)品、新業(yè)務的培訓，再由老員工向新員工傳承公司的各項技術及理念，讓公司里的每一位員工增強技術知識及業(yè)務能力，發(fā)揚老員工的帶頭作用，把主人翁責任感貫徹到每一位

18、員工的心中，增加員工間溝通的機會，培養(yǎng)團隊精神，秉承創(chuàng)新、勤奮、務實的文化理念，建設一支有凝聚力的、有吃苦耐勞精神的優(yōu)良團隊。人員結構及效率人員結構及效率對員工工作安排進行調整、工作情緒的積極引導，從根本上提高員工工作效率，從而提高人均產(chǎn)出比,培養(yǎng)骨干員工的積極性,發(fā)揮其模范帶頭作用,打造優(yōu)秀團隊。l內(nèi)部建設：內(nèi)部建設： 2009 COMBA, All Rights Reserved客戶服務客戶服務指標指標情況描述情況描述業(yè)務模式業(yè)務模式創(chuàng)新創(chuàng)新成功簽定電信直放站網(wǎng)管合同，為進入電信市場打下鋪墊，同時給其他廠家設置一定的技術門檻客戶客戶滿意度滿意度移動憑借以往的良好客戶關系，拿到一定的市場份額

19、，尤其在大冬會期間為其解決了很多技術難題，得到了高度評價。在聯(lián)通的工程建設中,以談點效率高、工程施工快、技術服務好等多項優(yōu)點受到廣泛好評，為進一步擴大市場打下基礎。電信08年只入圍基站天線，其供貨速度、技術指標都得到客戶的高度認可。技術承接技術承接體系體系在總公司及東北分公司技術人員的支持下，黑龍江分公司己能獨立解決區(qū)域內(nèi)的技術難題，較好的承擔了總公司新產(chǎn)品和新方案的推廣工作。 2009 COMBA, All Rights Reserved內(nèi)部管理內(nèi)部管理指標指標情況描述情況描述物流控制物流控制訂貨準確率達到訂貨準確率達到90%90%以上，實際庫存量在合理范圍內(nèi)，以上，實際庫存量在合理范圍內(nèi)，

20、ERPERP數(shù)據(jù)錄入及時、準數(shù)據(jù)錄入及時、準確。確。運營成本運營成本及風險管及風險管理理做好市場工作的前瞻性，細入分析運營商的投資方向，在鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)品應用做好市場工作的前瞻性，細入分析運營商的投資方向，在鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)品應用的基礎上尋找適宜的時間及合理的方式推廣新產(chǎn)品、新技術。的基礎上尋找適宜的時間及合理的方式推廣新產(chǎn)品、新技術。精確市場預測、降低庫存數(shù)量、合理安排工程、密切客戶關系、抑制風險系精確市場預測、降低庫存數(shù)量、合理安排工程、密切客戶關系、抑制風險系數(shù)，做到運營中規(guī)避風險，風險中創(chuàng)造效益。數(shù)，做到運營中規(guī)避風險，風險中創(chuàng)造效益。 2009 COMBA, All Rights Reserved重大工作回顧與點評（業(yè)績重大工作回顧與點評（業(yè)績/管理經(jīng)驗教訓分享）：管理經(jīng)驗教訓分享）：1、奧運火炬?zhèn)鬟f通信保障時，推廣、奧運火炬?zhèn)鬟f通信保障時，推廣GRRU產(chǎn)品，受到運營商好評。產(chǎn)品，受到運營商好評。2、大冬會保障項目進展順利，進一步落實合作基礎。、大冬會保障項目進展順利，進一步落實合作基礎。3、在移動成功推廣微波、在移動成功推廣微波40跳，為微波下一步推進打下基礎。跳，為微波下一步推