分公司總經(jīng)理年度述職報(bào)告模板

1、 2009 COMBA, All Rights Reserved 2009 COMBA, All Rights Reservedl業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元）收入構(gòu)成收入構(gòu)成2008年年銷售收入銷售收入收入占比收入占比2007年年銷售收入銷售收入同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)無優(yōu)產(chǎn)品無優(yōu)產(chǎn)品96623.66%1806-46.51%天饋產(chǎn)品天饋產(chǎn)品120729.56%1649-26.80%微波產(chǎn)品微波產(chǎn)品1202.94%工程集成工程集成135933.28%105129.31%代維及其他代維及其他43110.56%75474.67%合計(jì)合計(jì)40834581 2009 COMBA, All Righ

2、ts Reservedl業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元） 2009 COMBA, All Rights Reservedl業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元）無優(yōu)產(chǎn)品無優(yōu)產(chǎn)品天饋產(chǎn)品天饋產(chǎn)品微波產(chǎn)品微波產(chǎn)品工程服務(wù)工程服務(wù)代維及其他代維及其他合計(jì)合計(jì)775775116711671211211103110342342335893589移動(dòng)移動(dòng)聯(lián)通聯(lián)通無優(yōu)產(chǎn)品無優(yōu)產(chǎn)品天饋產(chǎn)品天饋產(chǎn)品工程服務(wù)工程服務(wù)合計(jì)合計(jì)1911914040256256487487 2009 COMBA, All Rights Reservedl收入來源構(gòu)成：收入來源構(gòu)成：（單位：萬元）收入來源收入來源2008年

3、年業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入整體整體收入占比收入占比2007年年業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入同比同比增減率增減率2008年年市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)358987.90%4426-18.91%30%中國(guó)聯(lián)通中國(guó)聯(lián)通48711.93%155214.19%10%中國(guó)電信中國(guó)電信其他其他70.17%合計(jì)合計(jì)40834581注：可結(jié)合所在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額對(duì)市場(chǎng)占有率進(jìn)行闡述說明注：可結(jié)合所在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額對(duì)市場(chǎng)占有率進(jìn)行闡述說明 2009 COMBA, All Rights Reservedl移動(dòng)各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率：移動(dòng)各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率：8500萬元廠家廠家完成額完成額市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率京信京信

4、2550255030%30%三元達(dá)三元達(dá)2380238028%28%國(guó)人國(guó)人1960196023%23%鑫眾鑫眾85085010%10%其它其它7607609%9% 2009 COMBA, All Rights Reservedl移動(dòng)各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率：移動(dòng)各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率：（單位：萬元） 2009 COMBA, All Rights Reservedl移動(dòng)基站天線市場(chǎng)占有率：移動(dòng)基站天線市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）廠家廠家完成額完成額市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率京信京信40540567%67%中山通宇中山通宇13513523%23%摩比摩比606010%10% 2009 COMBA, All R

5、ights Reservedl移動(dòng)微波市場(chǎng)占有率：移動(dòng)微波市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）廠家廠家完成額完成額市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率京信京信11311345%45%虹信虹信11011043%43%戴維斯戴維斯303012%12% 2009 COMBA, All Rights Reservedl聯(lián)通各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率：聯(lián)通各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率：5000萬元廠家廠家完成額完成額市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率奧維奧維2400240048%48%羅頓羅頓60060012%12%虹信虹信55055011%11%國(guó)人國(guó)人50050010%10%京信京信48748710%10%泰宏泰宏4504509%9% 2009 COM

6、BA, All Rights Reservedl聯(lián)通各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率：聯(lián)通各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率：（單位：萬元） 2009 COMBA, All Rights Reservedl聯(lián)通基站天線市場(chǎng)占有率：聯(lián)通基站天線市場(chǎng)占有率：廠家廠家完成額完成額市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率摩比摩比12512542%42%海天海天898930%30%虹信虹信868628%28% 2009 COMBA, All Rights Reservedl電信：電信：1100萬元萬元廠家廠家完成額完成額市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率虹信虹信20020018%18%奧維奧維14014013%13%三元達(dá)三元達(dá)13013012%12%國(guó)人國(guó)人1

7、2012011%11%先創(chuàng)先創(chuàng)11011010%10%云海云海70706%6%其它其它33033030%30% 2009 COMBA, All Rights Reservedl電信：電信： 2009 COMBA, All Rights Reservedl電信基站天線市場(chǎng)占有率：電信基站天線市場(chǎng)占有率：廠家廠家完成額完成額市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率京信京信9 921%21%摩比摩比151535%35%海天海天101023%23%虹信虹信9 921%21% 2009 COMBA, All Rights Reservedl電信微波市場(chǎng)占有率：電信微波市場(chǎng)占有率：廠家廠家完成額完成額市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率烽火

8、烽火4.54.53030愛立信愛立信4.54.53030貝爾貝爾6 64040 2009 COMBA, All Rights Reservedl產(chǎn)品收入構(gòu)成：產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元）收入類別收入類別銷售收入銷售收入產(chǎn)品收入占比產(chǎn)品收入占比集采產(chǎn)品分配銷售收入集采產(chǎn)品分配銷售收入1526.63%6.63%集采產(chǎn)品分配外銷售收入集采產(chǎn)品分配外銷售收入126054.95%54.95%非集采產(chǎn)品銷售收入非集采產(chǎn)品銷售收入88138.42%38.42%合計(jì)合計(jì)2293 2009 COMBA, All Rights Reservedl產(chǎn)品收入構(gòu)成：產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元） 2009 COMBA,

9、All Rights Reservedl策略性產(chǎn)品收入構(gòu)成：策略性產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元）事業(yè)部事業(yè)部產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別銷售收入銷售收入合計(jì)合計(jì)總收入總收入占比占比無優(yōu)無優(yōu)RRURRU353535350.86%太陽能太陽能/ /風(fēng)光互補(bǔ)產(chǎn)品風(fēng)光互補(bǔ)產(chǎn)品數(shù)字無線產(chǎn)品線數(shù)字無線產(chǎn)品線TD-SCDMATD-SCDMA產(chǎn)品線產(chǎn)品線WCDMAWCDMA產(chǎn)品線產(chǎn)品線天饋天饋基站天線基站天線0.70.73.63.60.09%隱蔽天線隱蔽天線2.92.9POIPOI3G3G產(chǎn)品產(chǎn)品微波微波微波微波1141141141142.79%WLANWLAN合合 計(jì)計(jì)152.6152.6 2009 COMBA, All

10、 Rights Reservedl三項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)：三項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)：（單位：萬元）關(guān)鍵關(guān)鍵指標(biāo)指標(biāo)20082008年年實(shí)際完成值實(shí)際完成值2008年年預(yù)算目標(biāo)調(diào)預(yù)算目標(biāo)調(diào)整值整值目標(biāo)目標(biāo)完成率完成率20072007年年實(shí)際完成值實(shí)際完成值同比同比增減率增減率完工完工4061406139103910103.86%103.86%44754475-9.25%-9.25%驗(yàn)收驗(yàn)收4083408338373837106.41%106.41%45814581-10.87%-10.87%回款回款302830283218321894.10%94.10%285228526.17%6.17% 2009 COMBA, A

11、ll Rights Reservedl盈利能力：盈利能力：費(fèi)用指標(biāo)費(fèi)用指標(biāo)08年實(shí)際達(dá)成值年實(shí)際達(dá)成值09年預(yù)算目標(biāo)值年預(yù)算目標(biāo)值07年實(shí)際值年實(shí)際值可控費(fèi)用率可控費(fèi)用率25.4327.4024.46集成業(yè)務(wù)費(fèi)用率集成業(yè)務(wù)費(fèi)用率33.9436.2349.9維護(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用率維護(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用率57.8964.33121.06產(chǎn)品銷售費(fèi)用率產(chǎn)品銷售費(fèi)用率16.4915.8716.96工資費(fèi)用率工資費(fèi)用率7.628.467.51 2009 COMBA, All Rights Reservedl存貨：存貨：l退貨率：退貨率：注：可對(duì)退貨原因具體情況展開分析退貨率 = 產(chǎn)品退貨價(jià)值總額/產(chǎn)品訂貨價(jià)值總額管理管理

12、指標(biāo)指標(biāo) 期初余額期初余額（單位：萬元） 期初余額期初余額（單位：萬元）20082008年度年度周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)20072007年度年度周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)變動(dòng)變動(dòng)情況情況在庫(kù)在庫(kù)在建在建完工完工未結(jié)未結(jié)在庫(kù)在庫(kù)在建在建完工完工未結(jié)未結(jié)數(shù)值590590103110312442447047044174173535201201245245-44-44年份年份2008年度年度2007年度年度退貨率退貨率0.5%0.43% 2009 COMBA, All Rights Reservedl庫(kù)齡分析：庫(kù)齡分析：庫(kù)齡庫(kù)齡年度年度半年以內(nèi)半年以內(nèi)0.51年年12年年2年以上年以上合計(jì)合計(jì)2008年年8957315

13、03911572007年年1424345849.41864變動(dòng)情況變動(dòng)情況-529-2726629.6-707 2009 COMBA, All Rights Reservedl應(yīng)收帳款：應(yīng)收帳款：管理管理指標(biāo)指標(biāo) 期初余額期初余額（單位：萬元） 期初余額期初余額（單位：萬元）20082008年度年度周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)20072007年度年度周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)變動(dòng)情況變動(dòng)情況數(shù)值90.4590.451143.241143.245555-61.67-61.67116.67116.67l帳齡分析：帳齡分析：帳齡帳齡年度年度1年以內(nèi)年以內(nèi)12年年23年年3年以上年以上合計(jì)合計(jì)2008年年1177.8011

14、77.802007年年90.4590.45變動(dòng)情況變動(dòng)情況1087.361087.36l2008年應(yīng)收帳款，移動(dòng)：年應(yīng)收帳款，移動(dòng)：955.30、聯(lián)通：、聯(lián)通：222.50 2009 COMBA, All Rights Reservedl內(nèi)部效率：內(nèi)部效率：考核指標(biāo)考核指標(biāo)2008年年2007年年同比增減同比增減服務(wù)收入人均產(chǎn)值服務(wù)收入人均產(chǎn)值 （單位：萬元）（單位：萬元）11.265.675.59百元工資產(chǎn)出百元工資產(chǎn)出 （單位：元）（單位：元）1312.651331.26-18.61注：服務(wù)收入人均產(chǎn)值 = （集成服務(wù)收入 + 代維服務(wù)收入）/ 年度平均人數(shù) 2009 COMBA, All

15、 Rights Reservedl人力資源結(jié)構(gòu)：人力資源結(jié)構(gòu)：人員類別人員類別20082008年年年度月均在冊(cè)人數(shù)年度月均在冊(cè)人數(shù)20072007年年年度月均在冊(cè)人數(shù)年度月均在冊(cè)人數(shù)同比增減率同比增減率人數(shù)占比人數(shù)占比管理類人員管理類人員87.4188.08-0.67行政后勤類人員行政后勤類人員1211.111212.12-1.01市場(chǎng)類人員市場(chǎng)類人員1614.811414.140.67工程集成人員工程集成人員3936.113535.350.76代維技術(shù)人員代維技術(shù)人員3330.563030.30.26合合 計(jì)計(jì)108100991000.011、“管理人員”指分公司領(lǐng)導(dǎo)、一級(jí)部門主管及辦事處負(fù)

16、責(zé)人。2、“行政內(nèi)勤人員”包括行政、人事、財(cái)務(wù)、司機(jī)和物控人員。 3、“市場(chǎng)類人員”指市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員及分公司產(chǎn)品經(jīng)理。 2009 COMBA, All Rights Reservedl人工成本構(gòu)成：人工成本構(gòu)成：（單位：萬元）成本構(gòu)成成本構(gòu)成20082008年年20072007年年同比增減率同比增減率絕對(duì)值絕對(duì)值占比占比絕對(duì)值絕對(duì)值占比占比工資工資198.0263.66189.455.048.62獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金7.622.464513.08-10.62社保社保60.2719.3845.3213.176.21加班費(fèi)加班費(fèi)23.137.4435.2110.23-2.79其他福利開支其他福利開支22.017

17、.0829.188.48-1.4合合 計(jì)計(jì)311.05100344.111000.02 2009 COMBA, All Rights Reserved考核指標(biāo)考核指標(biāo)情況描述情況描述生產(chǎn)安全生產(chǎn)安全細(xì)致了解一線員工的工作方式，集思廣益、揚(yáng)長(zhǎng)避短，培養(yǎng)每一位員工的安全意識(shí)，定期培訓(xùn)，不定期抽查，提早發(fā)現(xiàn)工作中的安全隱患，讓這些微小的隱患無處藏身，在安全第一的前提下做好生產(chǎn)的每一個(gè)細(xì)節(jié)。團(tuán)隊(duì)及組織團(tuán)隊(duì)及組織建設(shè)建設(shè)定期由技術(shù)支持部向技術(shù)人員做新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，再由老員工向新員工傳承公司的各項(xiàng)技術(shù)及理念，讓公司里的每一位員工增強(qiáng)技術(shù)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力，發(fā)揚(yáng)老員工的帶頭作用，把主人翁責(zé)任感貫徹到每一位

18、員工的心中，增加員工間溝通的機(jī)會(huì)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，秉承創(chuàng)新、勤奮、務(wù)實(shí)的文化理念，建設(shè)一支有凝聚力的、有吃苦耐勞精神的優(yōu)良團(tuán)隊(duì)。人員結(jié)構(gòu)及效率人員結(jié)構(gòu)及效率對(duì)員工工作安排進(jìn)行調(diào)整、工作情緒的積極引導(dǎo)，從根本上提高員工工作效率，從而提高人均產(chǎn)出比,培養(yǎng)骨干員工的積極性,發(fā)揮其模范帶頭作用,打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。l內(nèi)部建設(shè)：內(nèi)部建設(shè)： 2009 COMBA, All Rights Reserved客戶服務(wù)客戶服務(wù)指標(biāo)指標(biāo)情況描述情況描述業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新創(chuàng)新成功簽定電信直放站網(wǎng)管合同，為進(jìn)入電信市場(chǎng)打下鋪墊，同時(shí)給其他廠家設(shè)置一定的技術(shù)門檻客戶客戶滿意度滿意度移動(dòng)憑借以往的良好客戶關(guān)系，拿到一定的市場(chǎng)份額

19、，尤其在大冬會(huì)期間為其解決了很多技術(shù)難題，得到了高度評(píng)價(jià)。在聯(lián)通的工程建設(shè)中,以談點(diǎn)效率高、工程施工快、技術(shù)服務(wù)好等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)受到廣泛好評(píng)，為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。電信08年只入圍基站天線，其供貨速度、技術(shù)指標(biāo)都得到客戶的高度認(rèn)可。技術(shù)承接技術(shù)承接體系體系在總公司及東北分公司技術(shù)人員的支持下，黑龍江分公司己能獨(dú)立解決區(qū)域內(nèi)的技術(shù)難題，較好的承擔(dān)了總公司新產(chǎn)品和新方案的推廣工作。 2009 COMBA, All Rights Reserved內(nèi)部管理內(nèi)部管理指標(biāo)指標(biāo)情況描述情況描述物流控制物流控制訂貨準(zhǔn)確率達(dá)到訂貨準(zhǔn)確率達(dá)到90%90%以上，實(shí)際庫(kù)存量在合理范圍內(nèi)，以上，實(shí)際庫(kù)存量在合理范圍內(nèi)，

20、ERPERP數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確。確。運(yùn)營(yíng)成本運(yùn)營(yíng)成本及風(fēng)險(xiǎn)管及風(fēng)險(xiǎn)管理理做好市場(chǎng)工作的前瞻性，細(xì)入分析運(yùn)營(yíng)商的投資方向，在鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用做好市場(chǎng)工作的前瞻性，細(xì)入分析運(yùn)營(yíng)商的投資方向，在鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用的基礎(chǔ)上尋找適宜的時(shí)間及合理的方式推廣新產(chǎn)品、新技術(shù)。的基礎(chǔ)上尋找適宜的時(shí)間及合理的方式推廣新產(chǎn)品、新技術(shù)。精確市場(chǎng)預(yù)測(cè)、降低庫(kù)存數(shù)量、合理安排工程、密切客戶關(guān)系、抑制風(fēng)險(xiǎn)系精確市場(chǎng)預(yù)測(cè)、降低庫(kù)存數(shù)量、合理安排工程、密切客戶關(guān)系、抑制風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，做到運(yùn)營(yíng)中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)中創(chuàng)造效益。數(shù)，做到運(yùn)營(yíng)中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)中創(chuàng)造效益。 2009 COMBA, All Rights Reserved重大工作回顧與點(diǎn)評(píng)（業(yè)績(jī)重大工作回顧與點(diǎn)評(píng)（業(yè)績(jī)/管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分享）：管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分享）：1、奧運(yùn)火炬?zhèn)鬟f通信保障時(shí)，推廣、奧運(yùn)火炬?zhèn)鬟f通信保障時(shí)，推廣GRRU產(chǎn)品，受到運(yùn)營(yíng)商好評(píng)。產(chǎn)品，受到運(yùn)營(yíng)商好評(píng)。2、大冬會(huì)保障項(xiàng)目進(jìn)展順利，進(jìn)一步落實(shí)合作基礎(chǔ)。、大冬會(huì)保障項(xiàng)目進(jìn)展順利，進(jìn)一步落實(shí)合作基礎(chǔ)。3、在移動(dòng)成功推廣微波、在移動(dòng)成功推廣微波40跳，為微波下一步推進(jìn)打下基礎(chǔ)。跳，為微波下一步推