ISO14001輔導(dǎo)計(jì)劃書

1、ISO14000咨詢規(guī)劃書杭州森佳木業(yè)制造有限公司貳零零零年拾月拾貳日目 錄壹、前言.3一、 案由二、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)三、 目的貳、方圓輔導(dǎo)特點(diǎn). 7叁、輔導(dǎo)模式 . 11肆、ISO14001導(dǎo)入與實(shí)施輔導(dǎo)方式說明 12一、 導(dǎo)入階段二、 系統(tǒng)建立階段三、 落實(shí)階段四、 認(rèn)證階段五、 售后服務(wù)伍、輔導(dǎo)內(nèi)容 . 15陸、ISO14001推行委員會(huì)21柒、輔導(dǎo)計(jì)劃進(jìn)度.23一、 輔導(dǎo)項(xiàng)目及預(yù)防進(jìn)度二、 輔導(dǎo)項(xiàng)目說明捌、教育訓(xùn)練課程配合.25玖、輔導(dǎo)經(jīng)費(fèi).26拾、專案連絡(luò)人.27壹、前言一、 案由：本公司經(jīng)與貴公司洽商有關(guān)ISO14001導(dǎo)入推行工作后，了解貴公司已導(dǎo)入ISO9000品質(zhì)管理系統(tǒng)，并有意在

2、ISO9000品質(zhì)管理系統(tǒng)的架構(gòu)下，逐步開展ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)的推動(dòng)工作，使企業(yè)對(duì)環(huán)境管理作出貢獻(xiàn)?？紤]貴公司現(xiàn)有的企業(yè)文化與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)，為有效協(xié)助貴公司在最短期間內(nèi)推動(dòng)并落實(shí)環(huán)境管理系統(tǒng)，以及獲取國內(nèi)、外認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，特?cái)M定本計(jì)劃，以供貴公司有關(guān)人員參考，并據(jù)以建立最適合貴公司體質(zhì)的ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)。二、 目的：（一） 方圓企管協(xié)助貴公司建立ISO14001的目的為：綠色產(chǎn)品、綠色企業(yè) 環(huán)境政策管理審查 規(guī) 劃 A P C D檢查與矯正措施 執(zhí)行與動(dòng)運(yùn) 持續(xù)改善1、 提升貴公司的企業(yè)形象。2、 生產(chǎn)綠色產(chǎn)品行銷市場，掌握商機(jī)。3、 進(jìn)行內(nèi)部管理改善。4、 達(dá)到企業(yè)永

3、續(xù)經(jīng)營。5、 善盡企業(yè)的國際、社會(huì)責(zé)任。6、 因應(yīng)國際環(huán)境保護(hù)的新朝流。（二） 協(xié)助貴公司在建立ISO14001的方法為：1、 教導(dǎo)貴公司員工、干部建立一套符合貴公司文化背景的環(huán)境管理系統(tǒng)，并確保此系統(tǒng)能落實(shí)到各項(xiàng)作業(yè)。2、 使用合理化的觀念，使得貴公司的環(huán)境管理系統(tǒng)能獲得進(jìn)一步的突破與改善。3、 提供完善的 服務(wù)（教育訓(xùn)練、ISO業(yè)書、電腦化、刊物資訊、咨詢服務(wù).），將輔導(dǎo)的智慧結(jié)晶留在貴公司，使公司及所有員工、干部在階段性目標(biāo)完成后，仍將持續(xù)成長與進(jìn)步。（三） 方圓企管協(xié)助貴公司在建立ISO14001的系統(tǒng)模型：實(shí)施與運(yùn)作架構(gòu)及責(zé)任訓(xùn)練認(rèn)知及能力環(huán)境管理系統(tǒng)文件文件管制作業(yè)管制緊急事件準(zhǔn)備

4、及應(yīng)變規(guī)劃環(huán)境因素面法令規(guī)章及其他要求目標(biāo)與標(biāo)的環(huán)境管理方案檢查及矯正措施監(jiān)督及量測不符合矯正及預(yù)防措施記錄環(huán)境管理系統(tǒng)審核環(huán)境政策管理審查持續(xù)改善方圓企管協(xié)助貴公司展開ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)，確保邏輯結(jié)構(gòu)完整，使貴公司于通過認(rèn)證后，可完全自行維護(hù)ISO14001。先期環(huán)境審查執(zhí)行及運(yùn)作 規(guī) 劃法規(guī)及其他要求顯著因素面鑒定架 構(gòu) 與責(zé) 任 目標(biāo) / 標(biāo)的作業(yè)管制 訓(xùn)練 / 認(rèn)知 / 能力溝 通環(huán)境政策緊急準(zhǔn)備與 應(yīng) 變文件管制E M S文 件 化管理方案記 錄稽 核監(jiān) 督 與量 測不符合與矯正管理審查 持續(xù)改善檢查與矯正措施貳、方圓輔導(dǎo)特點(diǎn)（一） 兼顧技術(shù)與管理的咨詢師組合：階段ISO1

5、4001輔 導(dǎo)內(nèi)容咨詢師環(huán)工管理ISO14001系統(tǒng)規(guī)劃先期環(huán)境審查一建 構(gòu)ISO14001主輔ISO14001系統(tǒng)整合與落實(shí)ISO14001認(rèn)證二推 動(dòng)ISO14001輔主方圓企管結(jié)合環(huán)工技術(shù)與管理技術(shù)，以團(tuán)隊(duì)方式（TEAM WORK）進(jìn)行輔導(dǎo)，于建構(gòu)ISO14001階段時(shí)，由環(huán)工咨詢師為主，進(jìn)行先期審查及顯著因素面的監(jiān)定，推動(dòng)階段則由管理咨詢師主導(dǎo)，完成系統(tǒng)的整合與落實(shí)，并協(xié)助認(rèn)證。（二） ISO14000先期環(huán)境審查：1、 先期環(huán)境審查為建立ISO14000環(huán)境管理系統(tǒng)的第一步，在確知公司的顯著因素面后，方可制定出對(duì)公司及環(huán)境有最大效益的政策、目標(biāo)及標(biāo)的。故方圓將以下的流程展開方式，為貴

6、公司適當(dāng)?shù)腎SO14001公司建立系統(tǒng)。ISO14001先期環(huán)境審查流程先期環(huán)境審查教育訓(xùn)練先期環(huán)境審查匯總表應(yīng)用法規(guī)與要求清查過程活動(dòng)資料收集環(huán)境管理現(xiàn)況不符合事項(xiàng)收集環(huán)境政策、目標(biāo)標(biāo)的、管制程序/指導(dǎo)書展開顯著因素面登錄顯著因素面鑒定環(huán)境因素面辨認(rèn)與登錄先期環(huán)境審查報(bào)告資料數(shù)據(jù)匯整分析2、 先期環(huán)境審查（Initial Review），系針對(duì)四項(xiàng)主要議題探討公司目前的現(xiàn)況，并進(jìn)行分折以訂定環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)劃的架構(gòu)與方向，四項(xiàng)議題分別是：（1） 法規(guī)的要求及其他規(guī)定。（2） 過程、產(chǎn)品或其他活動(dòng)的環(huán)境影響評(píng)估。（3） 目前環(huán)境管理實(shí)務(wù)。（4） 過去環(huán)保方面的意外或不良事件。3、在執(zhí)行完成先期環(huán)

7、境審查后，對(duì)于公司目前環(huán)保議題有了一個(gè)全盤了解，接下來就是找出公司所有環(huán)境因素面（Environmental Aspects），并且擬定鑒定的邏輯，以找出對(duì)環(huán)境造成較大 （Impact）的顯著環(huán)境因素面（Significant Environmental Aspects）。環(huán)境因素面鑒定的工作，則是系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵，故于此階段必需確實(shí)、周詳。3、 方圓將以研發(fā)及輔導(dǎo)各行各業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，提供適合貴公司產(chǎn)業(yè)特性的環(huán)境因素面匯總表，以利資料的收集，節(jié)省貴公司人力。（三）、ISO14001與ISO9000的整合：ISO9000與ISO14001在系統(tǒng)中有部份要求是一致的，故在建立程序文件時(shí)，會(huì)將共通部份將I

8、SO9000及ISO14001的文件做適當(dāng)?shù)恼?。?shí)施與運(yùn)作 規(guī) 劃檢查與矯正措施環(huán)境政策組織與資料 矯正預(yù)防教育訓(xùn)練 記 錄文件管制 內(nèi)部審核儀 校 管理審查ISO14001系統(tǒng)規(guī)劃品質(zhì)政策ISO9000ISO14001系統(tǒng)規(guī)劃先期環(huán)境審查ISO14000 共通部分 ISO14001其他程序文件 共通部分（三） ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)的重要要求：1、 符合法令規(guī)章與其它要求的承諾：（1） 環(huán)工咨詢師在先期審查階段，會(huì)協(xié)助貴公司清查相關(guān)的環(huán)保法規(guī)（含母法、施行細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)等）及其它要求（如行業(yè)、協(xié)會(huì)、客戶的環(huán)保要求），并確認(rèn)目前的符合性，以做為改善的重要依據(jù)。（2） 在系統(tǒng)維持方面，由管理

9、咨詢師協(xié)助建立法規(guī)管理相關(guān)程序，以確保法規(guī)持續(xù)的符合。2、 污染預(yù)防與持續(xù)改善的承諾：（1） 在輔導(dǎo)過程中，對(duì)貴公司的產(chǎn)品研發(fā)、材料選用及制程規(guī)劃，均因素污染預(yù)防，并依顯著因素面的改善優(yōu)先順序，訂定目標(biāo)、標(biāo)的及具體可行的管理方案。（2） 在系統(tǒng)維持方面，由管理咨詢師協(xié)助制訂目標(biāo)、標(biāo)的與管理方案相關(guān)程序，以作為持續(xù)達(dá)成環(huán)境績效及因應(yīng)貴公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)變更時(shí)環(huán)境管理規(guī)劃的依據(jù)。3、 以上兩點(diǎn)為通過ISO14001的配合基本要求，希望貴公司能全力配合。叁、輔導(dǎo)模式售后服務(wù)認(rèn)證階段落實(shí)階段系統(tǒng)建立導(dǎo)入準(zhǔn)備正式評(píng)鑒/獲頒證書總結(jié)改版訓(xùn)練預(yù)先審核協(xié)助申請(qǐng)認(rèn)證免費(fèi)刊物寄發(fā)教育訓(xùn)練優(yōu)惠免費(fèi)咨詢提供目標(biāo)標(biāo)的

10、與管理方案制定 程序編定全面實(shí)施內(nèi)部審核/總結(jié)、改進(jìn)環(huán)境政策訂定指導(dǎo)書、表單匯整手冊(cè)建立系統(tǒng)整合先期環(huán)境審查教育訓(xùn)練環(huán)境管理系統(tǒng)診斷方圓企管派員前往說明（或派咨詢師前往診斷）ISO14000簡介、條文說明輔導(dǎo)案的展開、法規(guī)清查、現(xiàn)況調(diào)查、不符合事項(xiàng)收集展開環(huán)境系統(tǒng)文件政策訂定、編訂程序書研討、建立依顯著因素面與政策訂定目標(biāo)及標(biāo)的， 并制定對(duì)應(yīng)的管理方案綱要匯整技術(shù)文件：應(yīng)變計(jì)劃、表單設(shè)計(jì)、整理全面實(shí)施、總結(jié)、改進(jìn)審核實(shí)施過程內(nèi)部自行審核/咨詢師群審核確認(rèn)成效相互觀摩評(píng)鑒長期免費(fèi)提供咨詢服務(wù)ISO條文改版主動(dòng)通知訓(xùn)練服務(wù)長期提供教育訓(xùn)練優(yōu)惠專案肆、ISO14001導(dǎo)入與實(shí)施輔導(dǎo)方式說明一、 導(dǎo)入

11、階段：1、 第一次輔導(dǎo)，實(shí)施貴公司環(huán)境管理作業(yè)診斷：使方圓咨詢師初步了解貴公司的現(xiàn)況及企業(yè)文化。以便能根據(jù)環(huán)境管理作業(yè)現(xiàn)況基礎(chǔ)，配合公司企業(yè)文化物質(zhì)，保留現(xiàn)況優(yōu)良部分，修改不適當(dāng)部分及補(bǔ)充不足部分，以建立最適合貴公司管理的ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)。2、 第二次實(shí)施ISO14001簡介教育訓(xùn)練：使高階經(jīng)營主管及各有關(guān)單位（如制造、物料、研發(fā)、生技、人事、業(yè)務(wù)）經(jīng)理、科長、組長、班長、工程師、承辦員等了解公司導(dǎo)入、實(shí)施ISO14001環(huán)境管理制度時(shí)，本身所應(yīng)扮演的角色及做法：進(jìn)一步達(dá)成各單位的共識(shí)，以利推動(dòng)。3、 第三次實(shí)施ISO14001條文具體說明：使基層干部、中價(jià)主管了解ISO14001

12、導(dǎo)入、實(shí)施時(shí)的具體工作內(nèi)容。4、 第四次開始實(shí)施先期環(huán)境審查：透過實(shí)例說明使各單位承辦人員能全面性徹底地清查貴公司的所有環(huán)境因素面。二、系統(tǒng)建立階段：1、 實(shí)施管制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與整合： 建議貴公司將環(huán)境管理文件分為若干層次（如手冊(cè)、程序、指導(dǎo)書、表單），制定文件格式（如封面、封二、內(nèi)頁），文件編碼系統(tǒng)，以及決定制定那些程序、制定專人起草、訂定文件起草時(shí)間表等。2、 輔導(dǎo)，包括程序、指導(dǎo)書、表單的格式訂定，由咨詢師集體講解、個(gè)別指導(dǎo)，及咨詢師整合，完成文件編訂。3、 會(huì)同貴公司干部研訂公司環(huán)境政策、目標(biāo)、標(biāo)的及擬定對(duì)應(yīng)的管理方案，并追蹤實(shí)施成果。4、 第一個(gè)程序起草完成，經(jīng)咨詢師檢查確認(rèn)后，即協(xié)助

13、貴公司有關(guān)單位人員，逐步實(shí)施檢查糾正，以達(dá)ISO 14000“知行合一”的精神。5、 程序即將全部完成時(shí)，陸續(xù)編訂手冊(cè)、指導(dǎo)書、表單、報(bào)告等，并逐步實(shí)施。其中，由方圓咨詢師逐次檢驗(yàn)實(shí)施狀況，解答問題，并至各單位做個(gè)別指導(dǎo)、跟催。三 、落實(shí)階段：1、 成立環(huán)境管理審核小組：各種文件完成且經(jīng)實(shí)施修改后，由方圓引導(dǎo)貴公司成立環(huán)境審核小組，帶領(lǐng)實(shí)施內(nèi)部審核。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)主管、干部等能解決的問題，于審核后開會(huì)討論，以達(dá)成共識(shí)，并設(shè)定改善時(shí)間表，追蹤改善。屬于必須與第一線基層主管干部作業(yè)員溝通的問題，至現(xiàn)場指導(dǎo)，并追蹤改善。2、 貴公司實(shí)施內(nèi)部審核同時(shí)，由方圓主導(dǎo)咨詢師組織交叉審核。其目的有二：（1） 咨詢

14、師可以以較客觀的角度，審核并認(rèn)證環(huán)境管理系統(tǒng)的串聯(lián)性及實(shí)施的落實(shí)性。（2） 在審核過程中，貴公司“環(huán)境管理審核小組”全程陪同，訓(xùn)練小組成員審核技巧。3、 外部審核：在主導(dǎo)咨詢師的模擬外審實(shí)施后，由方圓安排方圓咨詢師群再對(duì)貴公司實(shí)施第二次外部審核。咨詢師群以更客觀的角度進(jìn)行模擬認(rèn)證的審核，再一次掃除各系統(tǒng)的盲點(diǎn)，為迎接外審做最好的準(zhǔn)備。 四. 認(rèn)證階段：1、 依據(jù)平時(shí)輔導(dǎo)進(jìn)行狀況及內(nèi)部審核結(jié)果，即知貴公司ISO 14000環(huán)境管理系統(tǒng)實(shí)施程度，并可判斷何時(shí)可接受認(rèn)證單位評(píng)審。此時(shí)，配合貴公司經(jīng)營策略、經(jīng)營政策，為貴公司推薦、選擇適當(dāng)?shù)恼J(rèn)證單位，并協(xié)助準(zhǔn)備文件，提出申請(qǐng)。2、 提出申請(qǐng)后，最快2周

15、內(nèi)（依認(rèn)證單位的不同各有差異），即可到廠實(shí)施第一階段審核，提出問題點(diǎn)與改善方向后，由方圓協(xié)助改善。再依情況來作第二階段評(píng)審。評(píng)審結(jié)束，即可得知是否通過認(rèn)證。如有通過，約1個(gè)月后，認(rèn)證機(jī)構(gòu)即可頒發(fā)ISO 14001合格證書，并將貴公司登錄于ISO 14001認(rèn)證合格廠商名錄。3、 ISO 14001認(rèn)證前教育培訓(xùn)：正式認(rèn)證前1個(gè)月，由方圓咨詢師實(shí)施“認(rèn)證前教育培訓(xùn)”，講解認(rèn)證應(yīng)對(duì)技巧，使各單位主管、工程師及相關(guān)承辦人員能做最有效的配合。五. 售后服務(wù)：1、 長期提供免費(fèi)咨詢服務(wù)，貴公司可以打電話、發(fā)傳真給方圓，我們將在24小時(shí)內(nèi)提供明確答復(fù)。2、 主動(dòng)通知ISO 條文改版的最新資訊，并提供最新條

16、文及轉(zhuǎn)換方式。3、 提供長期教育訓(xùn)練優(yōu)惠方案。4、 浙江省首家利用網(wǎng)絡(luò)為客戶提供服務(wù)。伍、輔導(dǎo)內(nèi)容安排：輔導(dǎo)項(xiàng)目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容預(yù) 期 效 益1、環(huán)境管理系統(tǒng)診斷由輔導(dǎo)咨詢師對(duì)組織現(xiàn)狀及ISO 14001要求進(jìn)行各功能部門的訪談及全面了解1、 系統(tǒng)作業(yè)流程初步確認(rèn)2、 管理問題的全面浮現(xiàn)3、 確立組織應(yīng)有的架構(gòu)4、 提出診斷報(bào)告書（不符合事項(xiàng)與改善建議）2、教育培訓(xùn)1、 ISO 14000簡介暨導(dǎo)入要領(lǐng)2、 ISO14001條文具體說明3、 手冊(cè)、程序、指導(dǎo)書的制定、應(yīng)用4、 先期環(huán)境審查1、 建立全員共識(shí)2、 使管理干部對(duì)國際標(biāo)準(zhǔn)條文的要求有初步的了解3、 使管理人員借熟悉程序文件編訂的原則、

17、架構(gòu)與要求內(nèi)容4、 了解先期環(huán)境審查作業(yè)的方式及重點(diǎn)，為先期環(huán)境審查作業(yè)做準(zhǔn)備3、先期環(huán)境審查1、 環(huán)保法規(guī)與其它要求清查2、 公司各項(xiàng)活動(dòng)資料收集3、 環(huán)境管理現(xiàn)況調(diào)查4、 不符合事項(xiàng)搜集1、 了解公司目前對(duì)環(huán)保法規(guī)及其它要求的符合性。2、 對(duì)公司有關(guān)環(huán)境因素面的徹底清查。了解對(duì)環(huán)境的影響3、 完成先期環(huán)境審查報(bào)告，規(guī)劃未來環(huán)境管理系統(tǒng)的方向。4、 系統(tǒng)整合編訂1、 建立環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)劃流程2、 展開并完成系統(tǒng)文件（程序、手冊(cè)、指導(dǎo)書、表單），編訂計(jì)劃1、 確立公司各功能部門間運(yùn)作的關(guān)系及其必須具有的環(huán)境管理系統(tǒng)作業(yè)流程。2、 確立可如期完成系統(tǒng)的建立、執(zhí)行與通過認(rèn)證的系統(tǒng)文件編訂計(jì)劃（含事

18、項(xiàng)、擔(dān)當(dāng)者、完成期限）5、 成立推行委員會(huì)1、 建立有推動(dòng)功能的環(huán)境管理推行委員會(huì)1、 確立推行委員會(huì)的組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)2、 選派最適合的推行委員長，主導(dǎo)整個(gè)推動(dòng)事宜。輔導(dǎo)項(xiàng)目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容預(yù) 期 效 益6、 程序分析整合編訂及逐步試行依系統(tǒng)文件編訂計(jì)劃逐步完成一下各系統(tǒng)要項(xiàng)要求建立的程序文件，并據(jù)以試行。6.1環(huán)境政策1、 建立能反映公司的遠(yuǎn)景、價(jià)值及信仰的環(huán)境政策2、 環(huán)境政策能顯示持續(xù)改善，污染預(yù)防的承諾3、 環(huán)保法規(guī)的符合性能于環(huán)境政策中顯示。1、 明確表達(dá)公司對(duì)環(huán)境保護(hù)作出積極貢獻(xiàn)的意圖2、 以污染預(yù)防取代污染治理的持續(xù)改善效果3、 向員工宣示公司有推行環(huán)境保護(hù)的決心。4、 大眾可藉此

19、得知公司的努力方向，可提高商譽(yù)。6.2環(huán)境因素1、 排查有關(guān)制程、活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的環(huán)境因素面，并確立鑒別與評(píng)估方式。2、 鑒別正面/負(fù)面、表象/潛在、正常/異常緊急情況的環(huán)境因素面3、 根據(jù)產(chǎn)生頻率、數(shù)量危害性來評(píng)估環(huán)境因素面4、 選定顯著環(huán)境因素面1、 確立環(huán)境因素面的鑒別與評(píng)估方法，徹底掌握環(huán)境因素面2、 依據(jù)不同角度來考慮環(huán)境因素面，使顯著環(huán)境因素面能凸顯出來。3、 以顯著環(huán)境因素面為環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)作及改善的方向。6.3法規(guī)與其他要求1、 界定及取得要關(guān)環(huán)保法規(guī)和其他要求。2、 建立法規(guī)及其他要求修訂或變更的更新程序3、 建立法規(guī)及其他要求等相關(guān)資訊在公司內(nèi)部的宣達(dá)管道。1、 收集和篩

20、選與公司有關(guān)的法規(guī)和其他要求，檢討公司對(duì)法規(guī)的符合性。2、 隨時(shí)掌握最新法規(guī)及其他要求的動(dòng)態(tài)。3、 讓公司員工及管理階層能對(duì)法規(guī)及其他要求有所了解，以做到最低限度的不違反法規(guī)的要求。輔導(dǎo)項(xiàng)目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容預(yù) 期 效 益6.3法規(guī)與其他要求1. 界定及取得相關(guān)環(huán)保法規(guī)和其他要求.2. 建立法規(guī)及其他要求修訂或變更的程序.3. 建立法規(guī)及其他要求等相關(guān)資訊在公司內(nèi)部的流通管道.1. 收集和節(jié)選與公司有關(guān)的法規(guī)和其他要求,總結(jié)公司對(duì)法規(guī)的符合性.2. 隨時(shí)掌握最新法規(guī)及其他要求的動(dòng)態(tài).3. 讓公司員工及管理階層能對(duì)法規(guī)及其他要求有所了解,以做到最低限度的不違反法規(guī)的要求.6.4目標(biāo)與標(biāo)的1. 建立根

21、據(jù)環(huán)境政策展開的目標(biāo)與標(biāo)的.2. 目標(biāo)與標(biāo)的要能結(jié)合顯著環(huán)境因素面.3. 明確定義目標(biāo)與標(biāo)的實(shí)行權(quán)責(zé).4. 建立可量化的目標(biāo)與標(biāo)的.1. 使政策、目標(biāo)、標(biāo)的的邏輯順序清楚.2. 通過目標(biāo)與標(biāo)的的規(guī)劃,對(duì)顯著因素面持續(xù)監(jiān)控和改善.3. 使各權(quán)責(zé)單位能確實(shí)實(shí)現(xiàn)改善環(huán)境保護(hù)有關(guān)的目標(biāo)與標(biāo)的,并結(jié)合環(huán)境績效.6.5環(huán)境管理方案1. 建立環(huán)境管理方案,并予以定期審查.2. 明訂管理方案的資源、責(zé)任、時(shí)程與優(yōu)先順序.3. 管理方案中須納入新計(jì)劃1. 確立環(huán)境管理方案的執(zhí)行方式及審查檢討時(shí)機(jī).2. 對(duì)資源運(yùn)用、責(zé)任歸屬、方案執(zhí)行進(jìn)度等有效的規(guī)劃其可行性.3. 當(dāng)有新計(jì)劃、新制程等因素對(duì)環(huán)境有影響時(shí),均能適時(shí)

22、地管制.輔導(dǎo)項(xiàng)目輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)期效益6.6結(jié)構(gòu)與責(zé)任1. 建立公司執(zhí)行環(huán)境管理系統(tǒng)的組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)歸屬.2. 根據(jù)公司內(nèi)部人力資源的配置、技術(shù)能力及財(cái)務(wù)狀況等因素,規(guī)劃公司的環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的。3. 指派管理代表,并明訂管理代表的權(quán)責(zé).1. 理清組織架構(gòu)及權(quán)責(zé),以利分工合作全力推動(dòng)環(huán)境管理系統(tǒng).2. 區(qū)分人力資源、技術(shù)及財(cái)務(wù)的規(guī)劃,有效改善目標(biāo)、標(biāo)的.3. 授權(quán)管理代表,全權(quán)推動(dòng)及督導(dǎo)環(huán)境管理系統(tǒng),并由管理代表報(bào)告執(zhí)行績效供高階主管了解與裁決.6.7訓(xùn)練、認(rèn)知與能力1. 界定一般訓(xùn)練及特定訓(xùn)練的需求,并建立資格取得標(biāo)準(zhǔn).2. 教育訓(xùn)練公司員工了解個(gè)人所從事的工作對(duì)環(huán)境的影響,及執(zhí)行的良對(duì)環(huán)境的效益與后

23、果.3. 規(guī)范教育訓(xùn)練實(shí)施及記錄的保存.1. 明訂教育訓(xùn)練的需求,使員工能依計(jì)劃接受訓(xùn)練,并取得資格來執(zhí)行特定作業(yè).2. 使員工對(duì)工作的執(zhí)行能事先了解其效益與結(jié)果,更能負(fù)責(zé)到底.3. 規(guī)劃公司人員訓(xùn)練,以符合公司對(duì)環(huán)境保護(hù)的承諾的相關(guān)作業(yè)的人力配置.6.8溝通1. 建立員工對(duì)環(huán)保議題的接收與回復(fù)程序.2. 建立與公司外部團(tuán)體訊息的接收、登錄及回復(fù)的程序。3. 建立公司環(huán)境績效溝通流程.1. 公司內(nèi)部溝通管道的建立,使員工能主動(dòng)反應(yīng)環(huán)保議題并獲得解決.2. 使外部相關(guān)團(tuán)體的意見有溝通管道表達(dá)公司對(duì)相關(guān)團(tuán)體的意見的重視,以提升企業(yè)形象.3. 讓公司內(nèi)部員工均能體認(rèn)公司對(duì)環(huán)保貢獻(xiàn)的心力.6.9環(huán)境管

24、理系統(tǒng)文件建立環(huán)境管理系統(tǒng)文件體系,包括:手冊(cè)、程序、指導(dǎo)書、表單等.使環(huán)境管理系統(tǒng)文件能強(qiáng)而有力的聯(lián)結(jié),促使各項(xiàng)作業(yè)均能徹底落實(shí).輔導(dǎo)項(xiàng)目輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)期效益6.10文件管制1. 整合環(huán)境管理系統(tǒng)文件與現(xiàn)有的其他系統(tǒng)文件.2. 理清文件審核作業(yè).保持適當(dāng)?shù)默F(xiàn)行文件供使用單位參閱.1. 減少文件管理的繁雜度,提高文件管理效率.2. 最新版文件有利于員工教育訓(xùn)練的應(yīng)用.3. 合理的審查流程促使文件能更快速流通會(huì)簽,爭取作業(yè)時(shí)效.6.11作業(yè)管制1. 根據(jù)環(huán)境政策、目標(biāo)、標(biāo)的及顯著因素面制訂作業(yè)管制程序.2. 建立各項(xiàng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).3. 應(yīng)用作業(yè)管制程序分別為供應(yīng)商及分包商提出要求.1. 使對(duì)環(huán)境有重大沖

25、擊的作業(yè)均能有一套標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序,便于操作.2. 可根據(jù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判斷是否超出管制界限.3. 作為管制及提升供應(yīng)商及分包商對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注.6.12緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變1. 鑒別潛在的及實(shí)際的緊急意外事件.2. 建立緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變計(jì)劃.3. 成立緊急應(yīng)變小組并規(guī)劃其權(quán)責(zé)和作業(yè)項(xiàng)目.4. 定期測試緊急應(yīng)變措施.1. 明確訂定緊急意外事件,區(qū)分各項(xiàng)應(yīng)變作業(yè)及所需人員,使事件能減少,并當(dāng)萬一發(fā)生時(shí)能有效降低對(duì)環(huán)境的沖擊.2. 定期演練以使應(yīng)變小組能從容應(yīng)付事件發(fā)生中及發(fā)生后的相關(guān)工作,6.13監(jiān)視與量測1. 建立環(huán)境績效監(jiān)測方法.2. 建立量測設(shè)備的校驗(yàn)和維護(hù)流程,并規(guī)范記錄的適當(dāng)?shù)乇９?3. 建立

26、定期評(píng)估相關(guān)法令規(guī)章的符合情況.1. 使顯著的環(huán)境因素面均能顯現(xiàn)管理績效.2. 確保量測設(shè)備處于可正常使用狀況,以客觀呈現(xiàn)量測結(jié)果.3.能確保法規(guī)的符合性輔導(dǎo)項(xiàng)目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容預(yù) 期 效 益6.14不符合情況及矯正與預(yù)防措施1. 建立不符合情況的原因調(diào)查和處理的權(quán)責(zé).2. 建立矯立與預(yù)防措施以消除潛在的或?qū)嶋H的不符合情況的程序.3. 透過文件程序使矯正與預(yù)防措施均能標(biāo)準(zhǔn)化.1. 明確訂定處理權(quán)責(zé)各司其職,達(dá)到管理成效.2. 依不符合情況的嚴(yán)重性妥適安排公司資源加以處理,達(dá)最有效而經(jīng)濟(jì).3. 文件化作業(yè)使規(guī)定明文化,成為日常管理的一部分.6.15品質(zhì)記錄的管制1. 符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求,須管制的記錄

27、類別的界定.2. 記錄建檔管理辦法.3. 各類記錄保存期限訂定.1.各項(xiàng)必要記錄皆可獲有效保存,易于調(diào)閱及認(rèn)證.6.16環(huán)境管理系統(tǒng)審核1. 年度審核計(jì)劃編訂.2. 合格審核員資格與訓(xùn)練.3. 細(xì)部審核計(jì)劃.4. 審核查檢表建立.5. 審核實(shí)施,不符合通知與矯正.6. 審核報(bào)告保管及后續(xù)追蹤.1. 建立系統(tǒng)可行的內(nèi)部審核程序.2. 定期發(fā)掘管理面的執(zhí)行問題,并持續(xù)檢計(jì)改善.3. 透過執(zhí)行、審核、改善的良性循環(huán),養(yǎng)成全員良好的作業(yè)習(xí)慣.6.17管理審查1. 建立定期的環(huán)境管理審查作業(yè)程序.2. 審查內(nèi)容包括目標(biāo)、標(biāo)的及績效,內(nèi)稽不符合事項(xiàng),環(huán)境政策的符合性.1. 定期審查由高階管理者親自主持,使

28、全公司均能重視環(huán)境管理系統(tǒng).2. 審查項(xiàng)目能促使全公司全力以赴,完成所賦予的工作,并呈現(xiàn)自已的工作績效.陸、ISO14001推行委員會(huì)（可與ISO9000相結(jié)合）為了讓ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)順利動(dòng)作，使環(huán)境管理工作能有效持續(xù)，另外把環(huán)境管理視為一個(gè)機(jī)能別管理，利用管理Plan（計(jì)劃）Do（執(zhí)行）Check（總結(jié)）Action（改善）來展開，成立一個(gè)跨部門的環(huán)境管理推行委員會(huì)（矩陳式組織）來統(tǒng)籌規(guī)劃與展開作業(yè)，其主要任務(wù)與職別大致如下：1、 規(guī)劃全公司環(huán)境管理活動(dòng)。2、 采取各種有效措施，落實(shí)環(huán)境政策。3、 核訂各部門的環(huán)境管理長短期目標(biāo)。4、 定期召開總結(jié)會(huì)議，討論各項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的的達(dá)

29、成狀況和環(huán)境管理重大事項(xiàng)。5、 定期召開管理審查，以確保環(huán)境管理系統(tǒng)的適切性、有效性與持續(xù)性。6、 規(guī)劃環(huán)境管理系統(tǒng)的內(nèi)部審核。7、 研究環(huán)境管理專案；改善環(huán)境管理重大事項(xiàng)，如環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)的研討、抱怨案件的處理、環(huán)境管理制度爭議的核決、環(huán)境問題爭議的處理等 為有效推動(dòng)此委員會(huì)的工作，編組如下：1、 組織主 任 委 員 副主任委員總干事/執(zhí)行秘書推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員2、 委員會(huì)成員職責(zé)： 2.1主任委員：對(duì)公司有深入了解的人員擔(dān)任。主要任務(wù)：2.1.1訂定環(huán)境政策。2.1.2與會(huì)議中擔(dān)任主席（例：管理審查會(huì)議）2.1.3負(fù)活動(dòng)成敗的責(zé)任。2.1.4監(jiān)督、引導(dǎo)推行委員ISO14

30、001工作。 2.2副主任委員：由協(xié)助或代理職能的人員來擔(dān)任。主要任務(wù)：2.2.1協(xié)助主任委員建立環(huán)境政策。2.2.2作為主任委員的咨詢幕僚。2.2.3與主任委員缺席時(shí)，代理其主持會(huì)議。 2.3執(zhí)行秘書/總干事：具有專業(yè)素養(yǎng)人員擔(dān)任。主要任務(wù)：2.3.1掌握委員會(huì)的任務(wù),展開P-D-C-A工作。2.3.2追蹤委員會(huì)議中所決議事項(xiàng)。2.3.3檢討執(zhí)行績效，并于會(huì)議中提報(bào)。2.3.4確保改善活動(dòng)，持續(xù)性的展開。 2.4推行委員：由各部門主管擔(dān)任。主要任務(wù)：2.4.1ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)的推動(dòng)、維持及改善。2.4.2進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理專案研究與改善。2.4.3執(zhí)行環(huán)境管理活動(dòng)或會(huì)議決議事項(xiàng)。2

31、.4.4提供建議或撰寫可行方案。2.4.5落實(shí)高階經(jīng)營者的環(huán)境政策。2.4.6監(jiān)督、指導(dǎo)環(huán)境管理短期及長期目標(biāo)的達(dá)成。柒、輔導(dǎo)計(jì)劃進(jìn)度一、 輔導(dǎo)項(xiàng)目及進(jìn)度： 日 程 進(jìn) 度輔 導(dǎo) 項(xiàng) 目2000-2001年11月12月1月2月3月4月5月6月1診斷2教育訓(xùn)練3先期環(huán)境審查4系統(tǒng)程序分析、整合、編訂及逐步試行5管制程序分析、整合、編訂6目標(biāo)標(biāo)的訂定7管理方案訂定8指導(dǎo)書、手冊(cè)整合編訂9表單分析整合編訂10全面實(shí)施及檢討改進(jìn)11環(huán)境管理系統(tǒng)審核及檢討改進(jìn)12協(xié)助申請(qǐng)認(rèn)證13預(yù)先審核及檢討改進(jìn)14認(rèn)證單位審核及頒發(fā)證書合 計(jì)2000年11月1日 2001年6月30日（取得證書）（預(yù)定2001年5月30日通過認(rèn)證）二、 輔導(dǎo)項(xiàng)目說明：項(xiàng) 目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容參與人員1、診斷輔導(dǎo)前先就貴公司現(xiàn)況進(jìn)行全面性的初步了解。初步收集有關(guān)環(huán)境管理現(xiàn)況的相關(guān)資料或記錄。廠務(wù)/工安環(huán)保品保/制造主管2、教育訓(xùn)練針對(duì)公司各階層人員依需求進(jìn)行各項(xiàng)訓(xùn)練課程。課程分為到廠班及外派班訓(xùn)練。詳見“四、教育訓(xùn)練”所列人員3、先期環(huán)境審查協(xié)助進(jìn)行法規(guī)要求事項(xiàng)、環(huán)境沖擊、環(huán)境管理實(shí)務(wù)及過去不符合事件調(diào)查。協(xié)助錄整“先期環(huán)境審查報(bào)告”協(xié)助展開顯著因素面鑒定。ISO14001推行委員成員4、系統(tǒng)程序分析整合、編訂及逐步試行依貴公司ISO9000品質(zhì)管理系統(tǒng)架構(gòu)修訂，以同時(shí)符合ISO14001要求。依ISO14001要求