分公司辦事處管理制度

1、XX 公司營銷中心分公司（辦事處）管理制第 1 頁分目錄第一部分：分公司（辦事處）設(shè)置及崗位責(zé)任體系 2第一章 分公司（辦事處）機(jī)構(gòu)定位 2一、分公司（辦事處）機(jī)構(gòu)性質(zhì) 2二、分公司（辦事處）機(jī)構(gòu)職能 2三、管理總則 2四、崗位基本原則 2五、分公司（辦事處）組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 2第二章 分公司（辦事處）崗位責(zé)任制度 3一、分公司營銷（客服）總監(jiān)（辦事處經(jīng)理）崗位職責(zé)3二、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 4三、內(nèi)務(wù)主管崗位職責(zé)4四、統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)5五、倉管員員崗位職責(zé)6第二部分：分公司（辦事處）管理體系 8第一章 分公司（辦事處）系統(tǒng)管理制度 8一、例會(huì)制度8二、考勤制度9三、分公司（辦事處）工作制度 10四、分

2、公司（辦事處）辦公設(shè)備使用制度 11五、分公司（辦事處）保密制度 12第二章 分公司（辦事處）銷售目標(biāo)計(jì)劃管理 12一、月度銷售計(jì)劃的編制依據(jù) 12二、銷售計(jì)劃編制、修改和確認(rèn) 12三、銷售計(jì)劃執(zhí)行情況的考核13四、銷售目標(biāo)計(jì)劃管理流程 13第三章 分公司（辦事處）物流倉儲(chǔ)管理 14一、倉庫管理制度 14二、訂貨發(fā)貨管理制度15三、分公司（辦事處）調(diào)貨管理制度 17第四章人事管理制度18第五章財(cái)務(wù)管理制度19公司營銷中心分公司（辦事處）管理制度第一部分：分公司（辦事處）設(shè)置及崗位責(zé)任體系第一章 分公司（辦事處）機(jī)構(gòu)定位1、 分公司（辦事處）機(jī)構(gòu)性質(zhì)分公司（辦事處）是營銷中心的二級(jí)操作平臺(tái)。嚴(yán)格

3、遵守公司各項(xiàng)管理制度，接受公司營銷（客服）總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，完成公司下達(dá)的綜合市場營銷目標(biāo)；作為銷售收入中心和費(fèi)用中心，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。2、 分公司（辦事處）機(jī)構(gòu)職能在公司營銷政策和規(guī)定的指導(dǎo)下，根據(jù)本區(qū)域市場的具體特點(diǎn)，制定適用的市場策略和管理方式；對(duì)營銷中心下達(dá)的銷售目標(biāo)進(jìn)行分解，完成銷售任務(wù)，并對(duì)其運(yùn)作費(fèi)用進(jìn)行有效控制；規(guī)劃、建立并優(yōu)化完善銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；建立客戶檔案，負(fù)責(zé)維護(hù)目標(biāo)區(qū)域市場，并做好售后服務(wù)；完善前端的市場信息平臺(tái)功能。3、 管理總則分公司（辦事處）管理應(yīng)納入營銷中心管理系統(tǒng)，員工的思想和行為必須符合公司和營銷中心的要求和規(guī)范；明確分工、職責(zé)與權(quán)限，實(shí)行激勵(lì)考核制度

4、，逐步形成一套管理嚴(yán)密、運(yùn)作科學(xué)、務(wù)實(shí)高效的管理體系。4、 崗位基本原則各崗位人員當(dāng)接到上級(jí)主管命令執(zhí)行任務(wù)時(shí)，不管任務(wù)完成與否都要在4 小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行復(fù)命。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)，從完成任務(wù)時(shí)計(jì)4 小時(shí)之內(nèi)必須通知上級(jí)主管已完成任務(wù)。在執(zhí)行任務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)此任務(wù)確實(shí)有不可克服的困難，無法按時(shí)完成任務(wù)，需在 4 小時(shí)之內(nèi)通知上級(jí)主管；剛接受任務(wù)，有突發(fā)事件發(fā)生或某些困難未考慮到，認(rèn)定此任務(wù)無法完成，需在4 小時(shí)之內(nèi)通知上級(jí)主管。分公司（辦事處）組織結(jié)構(gòu)設(shè)置（注：在不設(shè)分公司（辦事處）的區(qū)域內(nèi)，即分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）所轄不 含虛線內(nèi)崗位）第二章分公司（辦事處）崗位責(zé)任制度分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)

5、理）崗位職責(zé)任用原則：由營銷中心派出直接上級(jí)：營銷（客服）總監(jiān)1、傳達(dá)、分解、落實(shí)營銷（客服）總監(jiān)下達(dá)的公司政策與任務(wù)。2、對(duì)本分公司（辦事處）的各項(xiàng)工作的成果和經(jīng)營業(yè)績承擔(dān)全部責(zé)任。3、主持每月銷售目標(biāo)的制定，報(bào)批營銷（客服）總監(jiān)后分解落實(shí)，并督導(dǎo)實(shí) 施；簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請(qǐng)，主持?jǐn)M訂下月、下周分品種要貨計(jì) 劃（意向）。4、監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫日?qǐng)?bào)告以及周、月工作計(jì)劃的制定與總結(jié)，并對(duì)其進(jìn)行 評(píng)審、指導(dǎo)。5、保持本轄區(qū)市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性與秩序性。合理布局分銷商，關(guān)注通路 價(jià)格的穩(wěn)定性，洞察預(yù)測通路危機(jī)，并及時(shí)應(yīng)對(duì)；親自對(duì)重要客戶定期巡 訪與維護(hù)。6、組織建立健全客戶檔案，分析市場需求，

6、判斷消費(fèi)傾向，提出產(chǎn)品改善和 產(chǎn)品開發(fā)建議。7、策劃本區(qū)域促銷、公關(guān)活動(dòng)，報(bào)批及組織實(shí)施和結(jié)果評(píng)估。8、制定分公司（辦事處）的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)費(fèi)用的控制與現(xiàn)金收付的簽 發(fā)及監(jiān)督。9、組織分公司（辦事處）人員的上崗培訓(xùn)及定期培訓(xùn)，召集分公司（辦事處）人員例會(huì)，及時(shí)解決員工在業(yè)務(wù)、思想動(dòng)態(tài)等方面出現(xiàn)的問題。10、 組織制定并定期調(diào)整庫存的安全定額標(biāo)準(zhǔn)，上報(bào)營銷（客服）總監(jiān)。11、 負(fù)責(zé)分公司（辦事處）員工的月度績效考評(píng)工作。業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)任用原則：由營銷中心派出，或由營銷（客服）總監(jiān)授權(quán)當(dāng)?shù)卣衅钢苯由霞?jí)：分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）1. 協(xié)助分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）制定銷售目標(biāo)計(jì)劃和目標(biāo)分解計(jì)

7、劃，完成分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）下達(dá)的銷售綜合目標(biāo)，提出促銷建議。2. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)市場秩序的維護(hù)，重點(diǎn)監(jiān)控價(jià)格體系、竄貨現(xiàn)象等，協(xié)助調(diào)解渠道沖突。3. 建立客戶檔案，按計(jì)劃巡訪客戶，進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)反饋市場信息，協(xié)助分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）進(jìn)行客戶評(píng)估。4. 填寫日工作計(jì)劃與總結(jié)、每周工作計(jì)劃與總結(jié)、每月巡訪工作計(jì)劃，完成每周的工作報(bào)告，上報(bào)分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）。5. 對(duì)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)經(jīng)銷商進(jìn)行宣傳公司政策，并對(duì)經(jīng)銷商的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)（庫存、訂貨、展示、售后服務(wù)等），幫助經(jīng)銷商對(duì)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解，提出完成目標(biāo)的建議, 主動(dòng)向經(jīng)銷商做新產(chǎn)品的賣點(diǎn)介紹、產(chǎn)品宣傳工作，保證新產(chǎn)品得以順利

8、推廣。6. 協(xié)助經(jīng)銷商做好售后服務(wù)維修工作，解決質(zhì)量問題引起的糾紛。7. 執(zhí)行公司的促銷計(jì)劃；協(xié)助經(jīng)銷商做好展示樣品定期更換保證產(chǎn)品展示位置明顯、突出，保持展板及產(chǎn)品整潔。8. 定期對(duì)經(jīng)銷商銷售人員進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)、產(chǎn)品賣點(diǎn)、銷售技巧的指導(dǎo)。9. 積極進(jìn)行市場開拓，積極發(fā)展有潛質(zhì)的客戶；注意開發(fā)并維護(hù)工程客戶及VIP 客戶。內(nèi)務(wù)主管崗位職責(zé)派出原則：由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一選派，必須是公司信任的人員。上崗前必須具備有關(guān)財(cái)務(wù)出納、產(chǎn)品等方面的知識(shí)。直接上級(jí)：具體工作服從分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)，但資金業(yè)務(wù)直接向公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。1. 在每一筆發(fā)貨單據(jù)上簽字，負(fù)責(zé)分公司（辦事處）貨款收訖、應(yīng)收款記錄

9、與催收工作。2. 堅(jiān)持信用額度控制下的現(xiàn)金現(xiàn)貨原則，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，建立現(xiàn)金日記帳、第5頁銷售收入賬以及應(yīng)收款賬，每日下班后對(duì)帳、盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。3. 遵守公司貨款管理規(guī)定，及時(shí)回籠貨款，并與公司總部財(cái)務(wù)核對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)帳目。4. 負(fù)責(zé)分公司（辦事處）日常費(fèi)用現(xiàn)金支出管理工作，按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定支付收訖。每月26 日前向公司報(bào)送如下統(tǒng)計(jì)表：A 分公司（辦事處）現(xiàn)金日記帳目、 B 人員考勤表、 C 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表； D 客戶應(yīng)收款月報(bào)表 。5. 負(fù)責(zé)協(xié)助分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）管理分公司（辦事處）員工的考勤工作，并按總部HR的工資表發(fā)放工資。6. 負(fù)責(zé)分公司（辦事處）辦公室內(nèi)勤服務(wù)工作，保管各類文件

10、檔案，及時(shí)登記清理客戶檔案；對(duì)招牌、專柜、展牌、展板、促銷品發(fā)放地點(diǎn)及數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、記錄，對(duì)分公司（辦事處）設(shè)施、用品進(jìn)行登記與發(fā)放管理及其他文檔管理。統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)派出原則：由營銷（客服）總監(jiān)派出，或由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）經(jīng)批準(zhǔn)后在當(dāng)?shù)卣衅?，上崗前必須具備有關(guān)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品和電腦等方面的知識(shí)。直接上級(jí)：分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）1. 每日負(fù)責(zé)錄入單據(jù)，實(shí)時(shí)調(diào)整分公司（辦事處）進(jìn)、銷、存記錄。2. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的記錄，每日工作結(jié)束時(shí)，對(duì)銷售明細(xì)賬與應(yīng)收款賬進(jìn)行記錄，與內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行核對(duì)。3. 負(fù)責(zé)分公司（辦事處）費(fèi)用支出的記賬工作，于分公司（辦事處）周會(huì)前與內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行核對(duì)。4. 負(fù)責(zé)向營銷（客

11、服）總監(jiān)報(bào)送如下報(bào)表： A月度銷售統(tǒng)計(jì)表、B月、周 訂貨規(guī)劃表、C日常要貨訂單、D安全庫存定額。5. 協(xié)助分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）編制銷售目標(biāo)計(jì)劃、訂貨計(jì)劃，負(fù)責(zé)各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，為工作總結(jié)與信息反饋提供數(shù)據(jù)。6. 負(fù)責(zé)管理與維護(hù)電腦、打印等設(shè)備。倉管員崗位職責(zé)派出原則：由公司統(tǒng)一選派、管理直接上級(jí)：分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）1. 負(fù)責(zé)分公司（辦事處）貨品的日常進(jìn)、出和倉儲(chǔ)管理工作，憑內(nèi)務(wù)主管簽字的發(fā)貨單據(jù)為儲(chǔ)運(yùn)員備貨。2. 做好倉儲(chǔ)帳目管理，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，監(jiān)控安全庫存量，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各種貨品庫存的數(shù)據(jù)，協(xié)助制定訂貨計(jì)劃和庫存計(jì)劃。3. 做好倉庫的日常管理，杜絕倉儲(chǔ)損耗和任何嚴(yán)重事

12、故，對(duì)儲(chǔ)存貨物的安全、完好負(fù)責(zé)。4. 建立庫存管理卡，每日對(duì)賬，每周自我盤庫，每月月底全面盤庫。對(duì)庫存差異進(jìn)行分析，查明原因。根據(jù)流量情況及時(shí)向分公司（辦事處）經(jīng)理提出儲(chǔ)存結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。5. 協(xié)助完成分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）交付的其他工作事項(xiàng)。第二部分：分公司（辦事處）管理體系第一章 分公司（辦事處）系統(tǒng)管理制度6. 分公司（辦事處）例會(huì)制度為使分公司（辦事處）的各項(xiàng)例會(huì)有計(jì)劃地納入制度管理，特制定分公司（辦事處）例會(huì)制度。（一 ）、晨會(huì)1、分公司（辦事處）員工每天早晨簽到后，由員工輪流坐班主持晨會(huì)。2、晨會(huì)的主要目的是簡報(bào)各自當(dāng)日的重要工作事項(xiàng)；提高員工的自信心，鼓舞斗志；鍛煉員工的講解

13、口才，使員工每時(shí)每刻都保持良好的心情，專心致志的做好自己的業(yè)務(wù)工作。3、會(huì)議進(jìn)程為在會(huì)議主持人的主持下，首先交流工作內(nèi)容；然后，由主持人自己命題（與自己工作相關(guān)），自己組織內(nèi)容，自己講解，但內(nèi)容必須新鮮，感染力強(qiáng)，不能重復(fù)。4、每次晨會(huì)時(shí)間控制在15 分鐘左右。（二 ）、當(dāng)日業(yè)務(wù)總結(jié)會(huì)1、每日工作完畢后，由分公司（辦事處）全體業(yè)務(wù)人員對(duì)當(dāng)日工作完成情況進(jìn)行交流、總結(jié)。2、由業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)一天的業(yè)務(wù)工作情況，解決當(dāng)日發(fā)生的問題，準(zhǔn)備并計(jì)劃第二天的工作，力爭當(dāng)日工作當(dāng)日完成，日清日結(jié)。3、總結(jié)會(huì)時(shí)間控制在20 分鐘。第 7 頁（三）、周會(huì)1、每周五晚上利用2小時(shí)時(shí)間，原則上是由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)

14、理） 組織，如分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）有事不在，由內(nèi)務(wù)主管主持。統(tǒng) 計(jì)員對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，記入專門的“每周工作會(huì)議紀(jì)要” 。2、業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫周計(jì)劃表，分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）主持總結(jié)一周的 業(yè)務(wù)情況，檢視目標(biāo)完成，討論需要解決的問題，并安排出下一周的工 作要點(diǎn)。3、預(yù)測下周銷售情況，制定周銷售計(jì)劃和周訂貨計(jì)劃。4、業(yè)務(wù)工作討論完畢后，分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）主持學(xué)習(xí)，由員工 輪流交流自己的主題。（四）、月會(huì)1、每月最后1個(gè)工作日由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）組織召開月會(huì)， 全體員工參加。時(shí)間為晚上，4個(gè)小時(shí)左右。2、會(huì)議前，須完成各項(xiàng)上報(bào)公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及業(yè)務(wù)經(jīng)理下月業(yè)務(wù)計(jì)劃 表，各位員

15、工做好自己本月的工作總結(jié)。3、會(huì)議主題為：總結(jié)一個(gè)月來的業(yè)務(wù)情況；員工工作述職；工作紀(jì)律與 業(yè)績完成情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)；下月工作計(jì)劃與目標(biāo)進(jìn)行分解；責(zé)任落實(shí)。4、會(huì)議結(jié)束后，分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）完成對(duì)各員工的業(yè)績考評(píng)， 填寫分公司（辦事處）人員月度考核表，上報(bào)公司營銷（客服）總 監(jiān)。分公司（辦事處）考勤制度（一）、上班時(shí)間:上 午8: 30上班8: 30-8 : 50 1晨會(huì)9: 00出勤下 午18: 00業(yè)務(wù)經(jīng)理回分公司（辦事處）匯報(bào)18: 00-18: 30f業(yè)務(wù)總結(jié)安排，準(zhǔn)備第二天的工作（具體作息時(shí)間，各分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）按當(dāng)?shù)厍闆r制定，并上報(bào)營銷（客服）總監(jiān)）（二）、簽到員工應(yīng)

16、在每天早晨上班時(shí)間前，在分公司（辦事處）簽到簿上簽到，若發(fā)現(xiàn)代 簽一次，扣除代簽者和被代簽者當(dāng)月工資各 20元。（三 ）、出差因工作需要出差，由批準(zhǔn)后到內(nèi)務(wù)主管處領(lǐng)取出差申請(qǐng)單，辦理預(yù)領(lǐng)等手續(xù)，返回后及時(shí)核銷，憑報(bào)銷憑證確認(rèn)出差之間的考勤。（四 ）、事假員工因私請(qǐng)假，以書面報(bào)告申請(qǐng)，一天內(nèi)由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）批準(zhǔn)，兩天（含兩天）以上應(yīng)上報(bào)營銷（客服）總監(jiān)審批后上報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，由行政部備案。（五 ）、病假員工因病休息應(yīng)有區(qū)級(jí)以上醫(yī)院開據(jù)診斷證明（病假條），否則按事假處理。（六 ）、曠工員工不請(qǐng)假不上班者為曠工。曠工三天（含三天）以上者，按自動(dòng)離職處理；三天以內(nèi)（含三天）者，視情節(jié)處罰，并

17、停發(fā)一切補(bǔ)貼。（七 ）、遲到、早退員工如有遲到早退現(xiàn)象發(fā)生，一次扣20 元工資。外出業(yè)務(wù)人員需上午上班時(shí)間簽到，下午業(yè)務(wù)總結(jié)會(huì)前回公司報(bào)道，如有要緊工作延遲返回的時(shí)間，須及時(shí)通知分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理），未及時(shí)通知者視同早退。（八 ）、考勤記錄考勤記錄由內(nèi)務(wù)主管負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)格登記，作為員工考核的依據(jù)。3、 分公司（辦事處）工作制度（1） 分公司（辦事處）全體員工須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度為本，不可肆意散漫，自行其事。對(duì)違反各項(xiàng)制度者必給予相應(yīng)的處分。給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)損企業(yè)形象者，當(dāng)即除名，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。（2） 分公司（辦事處）全體員工須服以直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安

18、排，可就其指令提出合理建議，不可肆意頂撞違抗。上級(jí)員工要主動(dòng)做好溝通工作，營造良好的溝通氛圍，不可粗魯武斷。各級(jí)員工必須明確各自的權(quán)責(zé)范圍，可對(duì)職責(zé)外的事務(wù)提出合理建議，不可肆意干涉。（3） 分公司（辦事處）全體員工須以嚴(yán)謹(jǐn)、謙虛、認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，按時(shí)完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作，同時(shí)發(fā)揮團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神，一切從公司的整體利益出發(fā)，不可在工作中謀取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。全體員工須樹立以客戶為中心，以企業(yè)形象為生命的思想，做到儀容整潔端莊，待人接物文明禮貌，嚴(yán)守公司秘密。對(duì)待客戶耐心認(rèn)真，尊重團(tuán)結(jié)同事和領(lǐng)導(dǎo)。上班時(shí)間禁止大聲喧嘩、談?wù)撍绞潞痛蛩饺穗娫?。分公司（辦事處）員工在工作和使用辦公用品

19、中，須本著節(jié)約的原則，不可肆意浪費(fèi)。員工對(duì)所需的辦公用品，須向財(cái)務(wù)主管提出申請(qǐng)。分公司（辦事處）的全體員工須在周五和月初向分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）提交周計(jì)劃和月計(jì)劃，在總結(jié)會(huì)議中上交上周和上月的周總結(jié)和月總結(jié)。計(jì)劃與總結(jié)工作作為績效考核的一項(xiàng)依據(jù)，與個(gè)人獎(jiǎng)懲相聯(lián)系。員工出差時(shí)，須提交出差費(fèi)用申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）批準(zhǔn)后，方可從財(cái)務(wù)主管處提取相應(yīng)款項(xiàng)。出差完畢，須在當(dāng)月月底前向財(cái)務(wù)主管上交剩余款項(xiàng)及相應(yīng)報(bào)銷憑據(jù)，不可滯留公款。員工在出差中，須及時(shí)向分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）匯報(bào)出差進(jìn)度及所遇到的各項(xiàng)問題。對(duì)于超出個(gè)人職責(zé)權(quán)限以及疑難的問題，須報(bào)請(qǐng)分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）批示后方

20、可行事, 不可自作主張。分公司（辦事處）員工應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)反映各種市場問題和情況，并鼓勵(lì)提出個(gè)人見解，參與討論解決方案。4、 分公司（辦事處）辦公設(shè)備使用制度分公司（辦事處）的辦公設(shè)備應(yīng)由內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行登記，由分公司（辦事處）經(jīng)理明確各設(shè)備的保管責(zé)任人。使用辦公設(shè)備的所有人員均須按有關(guān)要求操作。辦公用計(jì)算機(jī)，打印機(jī)等辦公設(shè)備由專人負(fù)責(zé)使用，其它人員不經(jīng)允許不能私自使用該設(shè)備，否則一切后果及所造成的經(jīng)濟(jì)損失均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。辦公室使用計(jì)算機(jī)的員工嚴(yán)禁進(jìn)入計(jì)算機(jī)游戲程序，不得因私上網(wǎng)，如發(fā)現(xiàn)一次罰款200 元。員工要愛護(hù)所有公司的公共設(shè)備，離開辦公室時(shí)，要檢查關(guān)閉所有設(shè)備電源及容易發(fā)生危險(xiǎn)的

21、器具，保證安全。任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不能將公司的專用辦公設(shè)備帶出辦公地點(diǎn)，否則一切后果自負(fù)。上班時(shí)間不能打私人電話，保持工作信息的暢通無阻。分公司（辦事處）保密制度1、 原則上所有員工須定期與公司簽署保密協(xié)議，遵守協(xié)議內(nèi)容。2、 必須遵守國家有關(guān)的保密法規(guī)和安全制度。3、 不得向他人泄露公司的技術(shù)秘密與商業(yè)數(shù)據(jù)。4、 不得向他人泄露公司的營銷策略、市場策劃方案及秘密。5、 不得向他人泄露公司的客戶秘密及客戶檔案。6、 違反以上規(guī)定者，將處以重罰；情節(jié)嚴(yán)重的予以除名，并追究其給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。第二章 分公司（辦事處）銷售目標(biāo)計(jì)劃管理月度銷售計(jì)劃的編制依據(jù)1、公司下達(dá)的年度計(jì)劃銷售指標(biāo)及分公司

22、（辦事處）年度經(jīng)營計(jì)劃。2、上個(gè)月度的銷售實(shí)際完成狀況和各區(qū)域匯報(bào)的下月份計(jì)劃匯總情況。3、綜合區(qū)域市場需求，競爭對(duì)手情況，歷史銷售資料而做出的銷售預(yù)測。銷售計(jì)劃編制、修改和確認(rèn)1、分公司（辦事處）月度銷售計(jì)劃由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）負(fù)責(zé)制訂，統(tǒng)計(jì)員和各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助完成。2、在分公司（辦事處）月度工作會(huì)議上，分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）召集業(yè)務(wù)經(jīng)理討論銷售計(jì)劃，同時(shí)制定分公司（辦事處）月度訂貨計(jì)劃、促銷計(jì)劃和市場開發(fā)計(jì)劃。3、根據(jù)營銷（客服）總監(jiān)批準(zhǔn)后的月度銷售目標(biāo)計(jì)劃，各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理制定負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售任務(wù)分解計(jì)劃、促銷計(jì)劃和月度定貨計(jì)劃，同時(shí)制定自己的月度工作計(jì)劃，交分公司總經(jīng)理（辦

23、事處經(jīng)理）審核批準(zhǔn)。銷售計(jì)劃執(zhí)行情況的考核1、分公司（辦事處）銷售計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月份計(jì)劃。按照區(qū)域以銷售目標(biāo)計(jì)劃表的方式分別展開、下達(dá)。2、對(duì)各區(qū)域細(xì)分的計(jì)劃，按周進(jìn)行跟蹤和檢查，每月中對(duì)各區(qū)域計(jì)劃完成情況和工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行一次通報(bào)和總結(jié)，分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）應(yīng)及時(shí)檢查和督促區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作。3、月末由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）將分公司（辦事處）以及各區(qū)域銷售計(jì)劃完成情況上報(bào)營銷（客服）總監(jiān)。4、月末分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）組織全體職員進(jìn)行月度總結(jié)，對(duì)整體和各區(qū)域市場銷售計(jì)劃和工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行考評(píng)和總結(jié)，填寫分公司第 11 頁（辦事處）工作人員月度考核表；并寫出

24、書面分析說明后，一同上報(bào)營銷 （客服）總監(jiān)。四、銷售目標(biāo)計(jì)劃管理流程第13頁一、倉庫管理制度（ 一 ） 基本規(guī)范1、倉管員以發(fā)至分公司（辦事處）貨物的 隨貨同行聯(lián)、 產(chǎn)品進(jìn)倉單、 發(fā)貨單作為儲(chǔ)存與出貨的依據(jù)，做到先進(jìn)先出。2、產(chǎn)品進(jìn)倉單、 發(fā)貨單的數(shù)據(jù)及時(shí)登記入帳，定期或不定期盤點(diǎn)，做到單帳相符，帳實(shí)相符。3、未經(jīng)倉管員核準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。4、每天核對(duì)庫存，進(jìn)行安全庫存儲(chǔ)備，根據(jù)安全庫存提出訂貨計(jì)劃。5、做好庫房門禁管理，妥善保管貨物，經(jīng)常維持清潔、通風(fēng)，做到防鼠、防潮、防火、防爆，放置消防器材，每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理或更換。倉庫內(nèi)及周圍嚴(yán)禁吸煙，

25、并有明顯標(biāo)識(shí)。6、倉管員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫電源、水源是否關(guān)閉，確保倉庫的安全。（ 二 ） 庫位規(guī)劃與配置依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以達(dá)庫位空間的有效利用。（ 三 ） 庫位配置原則1、配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。2、依銷售類別（如成品儲(chǔ)存區(qū)與退貨區(qū)）、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品配置于進(jìn)出便捷的庫位。3、將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。相同規(guī)格品名的產(chǎn)品不能放在兩個(gè)倉庫內(nèi)。（ 四 ） 成品堆放依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠

26、壓而影響質(zhì)量，產(chǎn)品存放高度不能超過2 米。（ 五 ） 庫位標(biāo)示產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時(shí)更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪置“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。（ 六 ） 庫位管理 倉管員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，依先進(jìn)先出原則發(fā)貨。每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。（七） 不良品管理對(duì)不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，予以封存，待營銷（客服）總監(jiān)或客戶服務(wù)部批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。2、 訂貨與庫存控制管理制度（ 一 ） 總則1、分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)

27、理）應(yīng)組織庫管員與統(tǒng)計(jì)員有效地進(jìn)行庫存管理工作。其中分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）是第一責(zé)任人。2、庫存管理工作的總體目標(biāo)是：在保證不斷貨的前提下，最大限度地降低庫存，同時(shí)保持品種結(jié)構(gòu)的合理，防止滯銷品的積壓。（ 二 ） 訂貨業(yè)務(wù)1、各分公司（辦事處）要在分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）的直接負(fù)責(zé)下，每月確定一次各品種的訂貨點(diǎn)，當(dāng)庫存量達(dá)到或低于訂貨點(diǎn)時(shí)，及時(shí)向公司發(fā)出要貨訂單。2、訂貨點(diǎn)的確定，應(yīng)參照分公司（辦事處）上月銷量、去年同月銷量，以及貨物從公司到本分公司（辦事處）的在途時(shí)間。3、每周（每月）分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）應(yīng)會(huì)同庫管員和統(tǒng)計(jì)員提出下周（下月）的要貨意向清單，由統(tǒng)計(jì)員于每周五（每月2

28、7 日）下班前傳至公司營銷（客服）總監(jiān)。4、各分公司（辦事處）的下周（月）要貨意向清單與實(shí)際訂貨的符合情況，做為對(duì)分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）考核的參考依據(jù)。5、為控制庫存、加速回款，公司對(duì)各分公司（辦事處）定期核定出一個(gè)資金占用限額指標(biāo)，各分公司（辦事處）在此限額指標(biāo)內(nèi)的訂貨，營銷中心將予以保證。超出該限額指標(biāo)的訂貨，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理的審批后才予以供貨。6、各分公司（辦事處）應(yīng)保持庫存結(jié)構(gòu)的合理性；為及時(shí)調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，各分公司（辦事處）可參照公司關(guān)于調(diào)換貨的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。附：公司發(fā)貨至各分公司（辦事處）在途時(shí)間表北京、天津、石家莊5天西安5天鄭州5天杭州4天上海3天福州2天常州3天武漢3天成都

29、5天重慶5天沈陽7天（三）、收貨管理1、倉管員應(yīng)依據(jù)“發(fā)貨單隨貨同行聯(lián)”清點(diǎn)數(shù)量，檢驗(yàn)合格后，倉管員開立 產(chǎn)品入庫單一式二聯(lián)，在產(chǎn)品入庫單上簽字，自留進(jìn)倉單存 根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)交統(tǒng)計(jì)員。2、分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）應(yīng)每月 25日組織庫存盤點(diǎn)工作，填寫盤點(diǎn) 表，做到帳實(shí)相符。對(duì)盤庫過程中出現(xiàn)的差異，進(jìn)行分析，尋找原因。由 統(tǒng)計(jì)員于26日前將盤庫結(jié)果上報(bào)營銷（客服）總監(jiān)。（四）、退貨管理1、各分公司（辦事處）在開發(fā)市場和網(wǎng)絡(luò)時(shí)，可承諾對(duì)新經(jīng)銷商的第一批貨 保留在三個(gè)月內(nèi)退貨的權(quán)利，但運(yùn)費(fèi)須對(duì)方承擔(dān)。退貨的最終決定權(quán)在分 分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）。2、客戶因質(zhì)量原因退貨，由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）

30、參照公司有關(guān)規(guī)定 作出處理。庫管員應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于入庫單上辦理入庫，并由庫管 員、統(tǒng)計(jì)員入帳。3、分公司（辦事處）如因產(chǎn)品質(zhì)量問題需向公司退貨，須填寫不良品退貨 申請(qǐng)表，報(bào)客退部審批后方可辦理退貨。凡無審批而擅自退貨者，運(yùn)費(fèi)由 分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）自行承擔(dān)。4、退貨申請(qǐng)表要寫清名稱、數(shù)量、退貨原因，隨貨物一同返回公司，營銷（客 服）總監(jiān)及分公司（辦事處）憑公司物流部的實(shí)收數(shù)量沖減分公司（辦事 處）庫存。5、因滯銷而積壓的庫存，需要向營銷（客服）總監(jiān)申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，可在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)退回公司物資部，具體可參照不良品的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（五 ）、發(fā)貨管理1、接到客戶訂單后，開單導(dǎo)購員應(yīng)填制一式

31、四聯(lián)的發(fā)貨單，由內(nèi)務(wù)主管（收款或入應(yīng)收款賬）簽字后交儲(chǔ)運(yùn)員備貨。2、倉管員接儲(chǔ)運(yùn)員的發(fā)貨單后，根據(jù)發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確備貨，將備好的貨物放置于備貨區(qū)，由儲(chǔ)運(yùn)員清點(diǎn)，確認(rèn)“單、實(shí)”相符。倉管員與儲(chǔ)運(yùn)員分別在發(fā)貨單上簽字，倉管員留存?zhèn)}庫聯(lián)。3、儲(chǔ)運(yùn)員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送（發(fā)）貨，經(jīng)客戶（托運(yùn)部）確認(rèn)后收取貨款，回單聯(lián)經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽名。（托運(yùn)部代付款，需簽合作協(xié)議）4、儲(chǔ)運(yùn)員返回后將貨款、回單聯(lián)交內(nèi)務(wù)主管，必須做到一單一清。如送貨過程中發(fā)生變化，需如實(shí)將情況反饋內(nèi)務(wù)主管和開單導(dǎo)購員。5、內(nèi)務(wù)主管每日工作結(jié)束前，應(yīng)將回單與業(yè)務(wù)聯(lián)進(jìn)行對(duì)賬，做到單單相符；將貨款收入賬、應(yīng)收款賬與統(tǒng)計(jì)員的銷售總

32、帳與應(yīng)收款賬進(jìn)行對(duì)賬，做到賬賬相符。（六 ）、承運(yùn)1、所有物品在包裝、搬運(yùn)、出貨過程中都要避免撞擊和跌破。2、用貨車運(yùn)貨時(shí)，須視貨物的輕重進(jìn)行疊放，應(yīng)避免貨物被壓損或變形。3、搬運(yùn)貨物時(shí)，需注意人身安全。如貨物不慎碰撞或掉落，可能會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量損傷時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)員需及時(shí)檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量狀況。4、貨物在托運(yùn)前要核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。5、客戶到分公司（辦事處）提貨，儲(chǔ)運(yùn)員需負(fù)責(zé)將客戶的產(chǎn)品送上貨車，并由客戶在發(fā)貨單上簽字。6、根據(jù)客戶要求送交貨地，儲(chǔ)運(yùn)員需將產(chǎn)品送到交貨地，協(xié)助客戶完成裝運(yùn)工作，最后由客戶或客戶指定的人在發(fā)貨單上簽字。3、 分公司（辦事處）調(diào)貨管理制度（一 ）、調(diào)貨種類1、分公司（

33、辦事處）不合理庫存較大而造成資金沉淀，影響正常周轉(zhuǎn)時(shí)，分公司（辦事處）可向營銷（客服）總監(jiān)申請(qǐng)或由營銷（客服）總監(jiān)根據(jù)庫存情況將該批貨物調(diào)往其他分公司（辦事處）。2、因市場需要，公司須將分公司（辦事處）貨物調(diào)往其他區(qū)域時(shí)，分公司 （辦事處）應(yīng)無條件服從并按規(guī)定期限將貨物發(fā)出。（二 ）、調(diào)貨程序第 17 頁1、不合理庫存需調(diào)出時(shí)，應(yīng)由分公司（辦事處）以書面形式向營銷（客服）總監(jiān)提出申請(qǐng)，待批準(zhǔn)后方可安排調(diào)貨。2、須將分公司（辦事處）貨物調(diào)往其他區(qū)域時(shí)，營銷（客服）總監(jiān)將以書面形式通知分公司（辦事處），分公司（辦事處）應(yīng)立即按公司調(diào)貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。（三 ）、帳務(wù)處理1、分公司（辦事處）

34、接公司通知或?qū)徟螅瑧?yīng)按實(shí)際發(fā)貨品種和數(shù)量開具提貨單，提貨單客戶名稱欄填寫接收區(qū)域名稱。分公司（辦事處）根據(jù)提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。2、貨到接收區(qū)域后，應(yīng)對(duì)照提貨單驗(yàn)收貨物并按實(shí)際收貨數(shù)量開具入庫單，并按入庫單記帳聯(lián)增加接收方庫存。3、收貨時(shí)如出現(xiàn)貨物短缺，如外箱破損由運(yùn)輸方承擔(dān)責(zé)任；未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔(dān)。4、因積壓而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨運(yùn)費(fèi)由出貨方承擔(dān)；因市場需要而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨費(fèi)用由接收方承擔(dān)。第四章 人事管理制度1、 基本原則按需設(shè)崗，按崗定員，按崗定薪，實(shí)行工資與獎(jiǎng)金激勵(lì)制。2、 招聘程序1、 申請(qǐng)分公司 （辦事處）如因業(yè)務(wù)需要增加人員時(shí)，提前一周填寫增員申請(qǐng)表報(bào)營銷（客服）總監(jiān)審

35、批后交總經(jīng)理核準(zhǔn)，由行政部安排人員招聘工作。2、 招聘（ 1） 如行政部通知分公司（辦事處）在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘，進(jìn)行招聘工作時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮從事過此類工作的人員。（ 2）人員招聘條件：誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)；有良好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神；身體健康；有良好的溝通、洞察及應(yīng)變能力；有擔(dān)保人提供擔(dān)保。擔(dān)保人條件為：應(yīng)聘人直系親屬, 有固定住所, 有固定職業(yè)及收入，能對(duì)應(yīng)聘人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。（ 3）人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔(dān)保書，經(jīng)分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）簽字后，報(bào)營銷中心核定后上崗。3、 試用期情況：（ 1） 面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。（ 2） 試用期為 1-3 個(gè)月， 試用期工資按該崗位初

36、級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn)。試用合格后填寫試用期考核表，經(jīng)營銷（客服）總監(jiān)核定合格后轉(zhuǎn)為正式員工。4、 培訓(xùn)新進(jìn)員工上崗前，分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）應(yīng)組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括：（ 1）公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。（ 2）分公司（辦事處）各項(xiàng)管理制度及工作程序。（ 3）銷售政策（ 4）產(chǎn)品知識(shí)（ 5）銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓(xùn)5、 專題培訓(xùn)定期或不定期對(duì)員工就某個(gè)專題進(jìn)行集中培訓(xùn)，提高分公司（辦事處）人員的整體素質(zhì)、工作水平。6、離職（ 1）辭職員工辭職需提前半個(gè)月提出書面申請(qǐng)，辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）確定交接時(shí)間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫離職人員工作交接表。工作交接結(jié)束后，憑工作交接表

37、結(jié)算工資。（ 2） 辭退 /開除員工辭退，分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）需得到營銷（客服）總監(jiān)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）確定交接時(shí)間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫離職人員工作交 接表 。工作交接結(jié)束后，憑離職人員工作交接表結(jié)算工資，被開除人員無工資。（ 3） 自動(dòng)離職自動(dòng)離職是指本人申請(qǐng)辭職而未獲批準(zhǔn)，自動(dòng)離開的行為；自動(dòng)離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對(duì)因其離職而造成損失的賠償金。第五章 財(cái)務(wù)管理制度帳號(hào)設(shè)置分公司（辦事處）實(shí)行收支兩條線，設(shè)立兩個(gè)帳號(hào)，分別為費(fèi)用帳號(hào)與收入 帳號(hào)，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。收入帳號(hào)只能存入，不能支出。資金管理1、分公司（辦事處）對(duì)客

38、戶信用額度外的銷售一律實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴(yán)禁賒銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理不準(zhǔn)擔(dān)?；驂|付。2、所有銷售收入最遲至第二天9 時(shí)必須存入銀行。3、員工借支現(xiàn)金，一律按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）審批，最遲不得超過一個(gè)月清償。4、現(xiàn)金做到日清日結(jié)，應(yīng)定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內(nèi)務(wù)主管無權(quán)私自借支現(xiàn)金。5、收款時(shí)應(yīng)認(rèn)真辨別真?zhèn)危布賻庞韶?zé)任人負(fù)責(zé)賠償。6、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)部其他相關(guān)規(guī)定。應(yīng)收款管理1、 應(yīng)收帳款：應(yīng)收款的發(fā)生由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）和內(nèi)務(wù)主管共同批準(zhǔn)，由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）承擔(dān)50，該區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)50；2、 統(tǒng)

39、計(jì)員與內(nèi)務(wù)主管要做好應(yīng)收款的帳務(wù)登記，按發(fā)貨單同時(shí)記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時(shí)核銷。內(nèi)務(wù)主管、儲(chǔ)運(yùn)員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。3、 個(gè)人應(yīng)收款：在2000 元（含 2000 元）以內(nèi)，必須經(jīng)分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）批準(zhǔn)，并在一個(gè)月內(nèi)報(bào)帳歸還，超期自動(dòng)從工資中扣除。4、 業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）報(bào)告，由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認(rèn)的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。5、 一旦確認(rèn)出現(xiàn)壞帳時(shí)，填寫財(cái)務(wù)部的“壞帳審批表”報(bào)公司調(diào)查、復(fù)核。壞帳的最后確認(rèn)權(quán)在營銷（客服）總監(jiān)。小額辦公用品及低值易耗品管理1、分公司（辦事處）根據(jù)需要，由分公司總經(jīng)理（辦事處經(jīng)理）審批，由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品及低值易耗品。2、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)設(shè)臺(tái)帳，登記支出帳目，負(fù)責(zé)保管好小額辦公用品及低值易耗品，