膠管控制計劃檢查報告13

1、控制計劃檢杳報告 control plan inspection report檢查范圍汽車膠管檢查時間2009年12月第3周檢查人余維、吳傳倉陪同人檢查斷控制計劃的全過程檢查的產(chǎn)品檢查目的：驗(yàn)證產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，是否符按控制計劃所規(guī)定的要求進(jìn)行作業(yè)，確保產(chǎn)品的符合性、一致性 及追溯性。一.領(lǐng)料1.領(lǐng)料要求：領(lǐng)料符合作業(yè)文件，按批次號記錄，每批100%記錄單2橡膠車間儲存要求：室溫24小時，有跟蹤目測卡，每天1次記錄。檢查結(jié)果 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)耐油內(nèi)膠二段，批號091129a,生產(chǎn)日期091201,到目前未退回?zé)?膠廠。詳見（圖片）膠管廠 品管部不符合二擠出1.擠出溫度要求 按擠出作業(yè)文件執(zhí)行，有記錄 檢

2、辭果：膠管廠 品管部2.管坯尺寸、內(nèi)壁、夕卜觀要求：符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每批3次首、中、記錄 檢辭果：椅品管部3.管坯碼放要求：按管坯碼放規(guī)定執(zhí)行，每班3次首、中記錄 檢辭果：按要求傾品管部三.管坯儲存管坯儲存要求：按管坯儲存管理規(guī)定和管坯碼放規(guī)定執(zhí)行， 檢辭果：做不了。品管部 膠管廠四.領(lǐng)料領(lǐng)料要求：領(lǐng)料管坯符合作業(yè)文件要求，確認(rèn)膠料標(biāo)識，引續(xù)批次號，每批有記錄 檢查結(jié)果：做不了膠管廠 品管部五.硫化成型1.模芯粋要求：按模芯校準(zhǔn)管理規(guī)定執(zhí)行，硼性產(chǎn)前100%目測，有記錄 檢查結(jié)果：按要求實(shí)施膠管廠符合2.硫化溫度、時間、壓力要求：符合硫化作業(yè)文件要求，有記錄單。 檢辭果：按要求傾膠管廠3.產(chǎn)品內(nèi)

3、壁、夕卜觀、尺寸要求：符合規(guī)定要求，每班3次首、巡檢記錄 檢am齡品管部4. wtr寸要求：用徉 鋰3次首、巡品管部符合六.清洗1.清洗要求：室溫10分鐘，每模3次，自檢、巡檢 檢查結(jié)果：按要求實(shí)施膠管廠2夕卜觀、內(nèi)壁要求：產(chǎn)品內(nèi)、夕卜表面清洗干凈、無脫模劑，每罐3次，自檢、巡檢 檢查結(jié)果：符合膠管廠符合七切口1切口要求：夕卜觀、產(chǎn)品長度符合文件要求，每班3次首、末件檢測，自檢、巡檢 檢查結(jié)果：膠管廠兒氣密性蹄1、壓力、保壓、時間要求：符合氣密性檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書有檢測記錄 檢查結(jié)果：按要求實(shí)施膠管廠2產(chǎn)品內(nèi)壁、夕卜觀、尺寸要求：符合符合檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，有巡檢記錄 檢辭果：有檢測記錄、巡檢記錄。膠管廠符合九、打碼1.印字要求：印字清晰，按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求，自檢、巡檢 檢辭果：跆膠管廠十、包裝1.包裝箱要求：包裝箱符合作業(yè)文件要求檢查結(jié)果：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)因包裝箱不夠，產(chǎn)品隨處碼，詳見（圖片）膠管廠不符合+-、其它1.在小硫化機(jī)發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)的管箍產(chǎn)品無作業(yè)指導(dǎo)書，導(dǎo)致單耗隨意，易造成邊膠料浪 費(fèi)，產(chǎn)品凈重不穩(wěn)定。詳見（圖片），同時在管坯房發(fā)現(xiàn)所生產(chǎn)的管箍產(chǎn)品批量不合 格，詳見（圖片）膠管廠 膠條廠 品管部不符合2. 在微波工序