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文檔簡介

財務審計管理表格1. 審計通知單2. 審計表3. 審計工作計劃表4. 審計報告表5. 財務抽查通知單6. 稽核工作計劃表7. 被審計單位基本情況表8. 審計業(yè)務專用發(fā)文稿表9. 審計工作底稿1表 -1審計通知單定期不定期年月審計單位審計日期審計內(nèi)容配合事項核準：復核：制表：2表 -2審 計 表編號：審計事項審計部門單據(jù)金額正確性說明審計記錄評語核準：復核：制表：3表-3審計工作計劃表年月審計類別日常定期不定期核準：復核：制表：4表 -4審計報告表年月審計項目審計類別審計期間抽樣比率審計結(jié)果備注核準：復核：制表：5表 -5財務抽查通知單年月抽抽查查日人期員抽經(jīng)查管項部目門備注總經(jīng)理核準：復核：制表：6表 -6稽核工作計劃表年月稽核類別稽核估計抽樣稽核時間稽核會同項目數(shù)量數(shù)量人員備注日常定期起訖人員不定期核準：復核：制表：7表 -7被審計單位基本情況表年月日年賬憑會議記錄冊證內(nèi)容金額審計結(jié)論編號摘要（元）月日借貸號碼審計組長（主審）：審計員：復核：審計日期：8表 -8審計業(yè)務專用發(fā)文稿表核稿：主辦單位：擬稿人：簽發(fā)事由：附件：機密等級：報：發(fā)：送：打字：校對：審字：第號年月日印份：9表 -9審計工作底稿審計部門：審字第號審計組長（主審）：年月日被審部門：審計

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