東莞市某高星級酒店采購管理制度(doc4頁)

1、東莞某高星級酒店采購管理制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成木,加強內 部工作協(xié)調和提高工作效率，特制定木采購管理制度：一、采購管理部門酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成木 控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責灑店的采購工作.二、采購部工作基本要求1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每 月每一類至少有三家供貨商提供報價單3. 所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商 等方

2、式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理 成價格信息庫，以書而形式匯報給酒店財務部及董事會6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸 檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采 購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信 息庫.7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采 購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一 個月下單采購8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以 報銷9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期 的應付

3、帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店 財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利.三、采購審批程序1. 申購單審批程序：使用部門經理（倉庫主管）f 資產會計復查一>董事同意采購部詢價一財務總監(jiān)一稽查部行政辦董事會申購單返回采購部2. 單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn) 金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在中購單上注明詢價結 果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購酒店財務部和 集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購 審批程序：采購部尋找至少三家廠商比較價格品質> 評定小組

4、確定供 貨商一采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議 一 財務審批一行政辦審批一董事會審批蓋章或簽字執(zhí)行合同或協(xié)議（評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成）3. 賒購（月結）物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采 購部叫貨其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家 供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組 成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定 供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查，根據(jù)市 場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應

5、價，在此確認期間 內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.四、采購監(jiān)督采購成木的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共 同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進灑店 采購成木的控制與監(jiān)督.五、供應商管理1. 財務部應定期（每月或每季度）牽頭,組織財務部、采購部、使用 部門及集團稽查部對供應商進行評估（酒店每類物品須有至少 三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商.2. 選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品 一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品 只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔 助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其 他供應商