倉管員工作手冊倉庫日常操作賬務處理倉庫6S管理

1、為了加強倉庫管理特擬定本手冊，供倉管員工作參考。本手冊主要分為三部分即日常實地操作，賬務處理，6S管理與注意事項一、日常實地操作1、收貨、料11收貨與入庫a)供應商送貨到倉庫時倉管員應檢查是否有送貨單，外箱是否有標識品名，規(guī)格數(shù)量等，如沒有應要求送貨員補上或通知采購處理,貨物由倉庫代管。b)如果是物流公司送貨的，倉管員應認真檢查所來物料的外包裝是否破損，遇濕等，如有，應馬上通報采購員與之協(xié)商并在送貨單上注明，通知質量部拍照取證以便向供應商或物流公司索賠。c)倉管員依據(jù)送貨單核對貨物清單及包裝數(shù)量。d)如有供應商要求回簽送貨單，則需驗收實物，相符簽字接收。e)貨物點收無誤后在送貨單上簽字確認。保

2、留客戶聯(lián)將送貨單上的內容記錄在來料登記本上后交采購員送檢，然后將物料整齊的擺放在待檢區(qū)。f)IQC檢驗合格后，在外箱明顯處貼上批號及顏色標識，點收實際數(shù)量并按材料類別分區(qū)入庫上架。并在物料卡上記錄數(shù)量及倉位。g)IQC判定為不合格的物料貼上不合格證將實物轉移到不合格品倉等待采購安排退貨。h)免檢產品和材料， 實物和數(shù)量核對無誤后直接入庫。（如貿易繼電器）數(shù)量點核：先按大包裝標識數(shù)量累加清點核對，再按一定比例（約50%）抽點大包裝數(shù)量及小包裝的數(shù)量；上述方法對所列材料進行逐項清點。有必要時或單價較貴時也可全點。點收技巧：以重量為單位的直接秤重。以個數(shù)為單位的直接數(shù)數(shù)，數(shù)量較大時用電子秤取一定數(shù)量

3、(如100PCS)的被點收材料秤重設定為所取數(shù)量后再把余下材料過秤。以米數(shù)為單位的（如膠帶）制定一個標準的厚度與米數(shù)，來料時可以作為參考收貨。驗收過程中，發(fā)現(xiàn)有數(shù)量超出或短缺、規(guī)格型號不符、無出廠合格證明、包裝破損的情況，倉管員必須報告采購人員或公司領導，協(xié)商后采取以下措施：拒收，據(jù)實簽收，（節(jié)假日或找不到相關人的情況下）先將物料暫存，不做正式驗收。成品入庫車間完成產品的生產后需將成品入庫到成品倉庫，倉管員依據(jù)生產入庫單對成品進行點收，點收時應核對產品品號，品名，數(shù)量，尾數(shù)箱是否放QC報表，外箱是否加蓋QC Pass章與日期，環(huán)形產品檢查其配件是否入庫。如是木箱入庫還要核對木箱編號，所用木箱的

4、規(guī)格。無誤后在ERP系統(tǒng)上審核入庫單貨物的堆高不得超過或每棧板的重量不得超過1噸,搬運時,避免碰撞、傾倒或跌落,嚴禁拋擲,必須輕拿輕放。退料收貨車間退料需開據(jù)退料單（退料單有：整單/零星退料單，其他出/入庫單，調撥單等）和材料復檢單，經IQC復檢合格后倉管員清點所退物料并按實收數(shù)量入庫，做好標識、物料卡與系統(tǒng)賬。復檢不合格的物料，若屬于材料來料不良，入不合格品倉，由采購辦理退貨，若屬于車間加工造成的，不予入庫，退回按公司MRB程序辦理報廢。有特殊包裝防護要求的材料如漆包線，需要有相應的防護措施，否則倉庫拒收，倉管員抽查單軸或單箱重量后按同一規(guī)格外箱所記數(shù)量累加核對調撥單，按實際退料數(shù)量入庫.對

5、復驗不合格材料，須由質量部門在調撥單上注明不合格原因并經倉庫主管確認簽字調撥至不良品倉。²依據(jù)生產部門開具并有生產主管、倉庫主管、物控、采購、質量部門簽字確認的零星退料單，經確認物料相符后接收退料。²依據(jù)采購人員開具的零星退貨單或采購退貨單，包裝品號、規(guī)格、數(shù)量相符的物品，并經采購人員簽字確認，辦理退貨。²來料直接判退的，由采購部辦理出門放行條，依采購指示退給供應商。2、發(fā)貨/料發(fā)料分為按生產制令單發(fā)料和按領料單發(fā)料按生產制令單發(fā)料倉管員依據(jù)物控下發(fā)生產制令單按先進先出的原則配好生產物料，放至備料區(qū)。備料時認真核對材料品號，規(guī)格，應發(fā)數(shù)量，在生產制令單上登記實發(fā)數(shù)

6、量及材料批次號，及時登記物料卡片。領料員領用時需按生產制令單所記的實發(fā)數(shù)量核對實物，確認無誤后在生產制令單上簽字。倉管員備料時有發(fā)現(xiàn)欠料缺料及時通知物控，而所欠物料來料合格后及時發(fā)料。領料單發(fā)料領料單包括生產補料單，樣品/環(huán)形樣品/其他出庫單，調撥單等。倉管員接到領料單時先看是否有經過審批，沒有批準的領料單不給予發(fā)料。一般領料只需領用部門經理審批，非正常領料還需經過財務，物控，工程，質量，總經理的審批。如生產補料單，報廢性質的其他出庫單。成品發(fā)貨倉管員接到由銷售部填寫并獲得批準的出倉單后核對品名規(guī)格數(shù)量無誤后發(fā)送貨物。如果是用整個棧板出貨的要用拉伸膜打包好，木箱出貨的發(fā)貨時按裝箱清單核對木箱編

7、號，所裝成品的品名數(shù)量，所裝箱數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。出倉單須有銷售和財務的簽字確認。3、倉庫盤點每個月的月末要對原材料，半成品，成品進行盤點，做到物、卡、帳完成一致。盤點時注意確認產品的保質期和有效期，按庫存管理規(guī)定或LCM物料儲存規(guī)格。不同批材料集中歸位。二、6S管理與注意事項倉管員除日常收發(fā)料外，還需要對入庫的物料進行整理整頓，主要做到以下幾點:1、必須按先進先出的原則發(fā)料，同一規(guī)格同一批號物料只允許有一個尾數(shù)。2、備料發(fā)料盤點時按庫存管理規(guī)定或LCM物料儲存規(guī)格檢查在庫品的保質期問題，超過規(guī)定保質期的應填寫材料復檢單給IQC復檢，復檢不合格的及時按公司的MRB流程處理。3、按照指定區(qū)域擺

8、放物料，且擺放應整齊美觀的同時易于取貨。4、對有溫度、濕度條件的物料集中放置，控制好溫度，每日要有記錄。有異常時及時采取措施。5、每月25日左右必須對在庫品進行自行盤點，有盤盈、盤虧及時調整，積及配和財務抽查。6、每周應對庫房進行清潔清掃。7、每天對倉庫的安全防火設施進行檢查，消防設施設備前2米內不得堆放物品，安全出口和消防通道不得堵塞，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時采取措施或上報領導。8、倉管員不得在庫房內吸煙，喝酒，打牌等等。9、倉管員下班時應關閉門窗/電燈/電腦/風扇，鎖好門后才能離開。10、倉管員按公司作息時間準時上下班，不得遲到早退。如需加班及時填寫加班申請單并獲批準。三、賬務處理我司使用的是神州數(shù)碼的易飛ERP系統(tǒng)，有關倉管的作業(yè)只要涉及如下幾個模塊：1、采購管理子系統(tǒng)在此系統(tǒng)中進入錄入進貨單，按照收貨登記本子上記錄核對系統(tǒng)入庫數(shù)，確認無誤后審核單據(jù)，如有來料不良需退貨時由采購員開據(jù)采購退貨單，倉管按單退貨后在此系統(tǒng)的退入退貨單做確認。2、存貨管理子系統(tǒng)此系統(tǒng)是倉管員用得比較多的系統(tǒng)，在這里可以查詢即時庫存量，庫存明細賬等，還可