家具廠倉庫物料管理程序驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、備料、領(lǐng)料流程

1、 倉庫物料管理作業(yè)程序一、目的:為使公司倉儲(chǔ)管理更趨規(guī)范化，杜絕倉庫領(lǐng)、退、發(fā)料無單作業(yè),確保公司賬、卡、物致,物流順暢，提高公司生產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)效率。二、適用范圍：公司所有物料的倉儲(chǔ)管理。三、權(quán)責(zé):3.1采購負(fù)責(zé)采購的實(shí)施與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)；3.2生管負(fù)責(zé)產(chǎn)品及物料的計(jì)劃和調(diào)控；3.3品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制；3.4倉管負(fù)責(zé)產(chǎn)品和物料的保管和收發(fā)；3.5其它部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)工作的實(shí)施。四、定義:本程序所稱的物料是指公司除行政后勤采購回的辦公用品和其它非生產(chǎn)性物品及機(jī)器設(shè)備外的所有半成品、成品、原材料和各種生產(chǎn)輔料。五、作業(yè)內(nèi)容: 5.1外來物料的驗(yàn)收入庫管理5.1.1 采購部要嚴(yán)格督促供應(yīng)商按采購要求準(zhǔn)

2、時(shí)送料入倉時(shí),也必須按公司規(guī)定的對(duì)供應(yīng)商送貨的流程及要求,給予辦理入庫. 供應(yīng)商將產(chǎn)品和物料交送公司時(shí)，要將產(chǎn)品和物料送至由倉管員指定的來料待檢區(qū)，倉管員須對(duì)供應(yīng)商的送貨單與采購訂單進(jìn)行核對(duì)，檢查其產(chǎn)品或物料的品名、型號(hào)、規(guī)格、顏色、數(shù)量等是否與采購訂單上的要求是否相一致，如有誤則將對(duì)來料予以拒收，確認(rèn)無誤則填寫入庫驗(yàn)收單交品管部對(duì)其來料進(jìn)行檢驗(yàn)； 品管部在接到倉管員填寫的入庫驗(yàn)收單后，則依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格實(shí)施檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知生管和采購部. 品管人員對(duì)來料檢驗(yàn)判定為合格則由倉管員點(diǎn)收入庫，并在入庫驗(yàn)收單上簽字，當(dāng)點(diǎn)收實(shí)際數(shù)量與送料單上的數(shù)量有出入則以實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量為準(zhǔn)，并將實(shí)際收料的數(shù)量

3、填寫在入庫驗(yàn)收單上； 如品管人員對(duì)來料檢驗(yàn)判定為不合格并拒收，要將信息及時(shí)反饋給采購、生管，以便于采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，生管依據(jù)答復(fù)業(yè)務(wù)部的交期及生產(chǎn)的實(shí)際需要讓步接收的，按公司物料采購接收的相關(guān)的管理規(guī)定,經(jīng)副總以上主管簽核后執(zhí)行特采使用，對(duì)未貼合格物料標(biāo)簽的物料，倉管員一律不得將其入庫; 對(duì)判退的物料，由倉管人員通知生管及負(fù)責(zé)采購人員后直接退貨給供應(yīng)商,必要時(shí),由倉管員開出退料單,經(jīng)由品管簽字并注明退貨原因后,交由相關(guān)的采購員作退料處理； 對(duì)于采購自提貨直接送安裝工地或供應(yīng)商直接送安裝工地的物料,不受此流程控制,公司將另行規(guī)定;5.1.9 進(jìn)料驗(yàn)收入庫流程圖 供應(yīng)商送料/自提NO 倉

4、管員核對(duì)單據(jù)、開票NO 品管檢驗(yàn) 倉管員清點(diǎn)入庫 入倉存儲(chǔ)和物料標(biāo)識(shí) 入 帳5.2 物料儲(chǔ)存管理為提高工作效率，倉庫必須劃分為來料待檢區(qū)、合格料（品）區(qū)、不合格料（品）區(qū)、備料區(qū)等不同的功能區(qū)，同時(shí)對(duì)各種物料嚴(yán)格按區(qū)域存放，對(duì)合格料（品）按先進(jìn)先出的科學(xué)合理劃分倉位；各種物料必須有物料卡，注明其物料代碼、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等物料信息；對(duì)入庫的各種物料必須擺放整齊，物料不論其處于何種性質(zhì)和形態(tài)都要裝在紙箱、卡板或其它容器內(nèi)； 物料在入庫后，倉管員必須要進(jìn)行必要的防護(hù)，以防物料發(fā)生變異；嚴(yán)格倉庫紀(jì)律，對(duì)非工作需要之人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫，倉管員要做好監(jiān)督，對(duì)私自進(jìn)入倉庫的非相關(guān)工作人員可以提報(bào)相關(guān)部

5、門主管予以處罰；倉管員對(duì)私自進(jìn)入倉庫的人員不加勸阻者以工作失職論處。為確保生產(chǎn)安裝的連續(xù)性，避免因生產(chǎn)物料不能及時(shí)到位而導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)效率和延誤交期，倉管人員要按生產(chǎn)計(jì)劃的安排進(jìn)行備料； 生管依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度提前兩個(gè)工作日開列發(fā)料通知單物料需求表給倉管備料；.3確認(rèn)庫存物料數(shù)量足夠需求時(shí)即按備料數(shù)量將其轉(zhuǎn)移到倉庫備料區(qū)，如庫存沒有所需要的物料或數(shù)量不夠時(shí)，倉管員要及時(shí)將信息反饋生管和相關(guān)部門；及安裝；當(dāng)生產(chǎn)部門有缺料等信息時(shí)應(yīng)直接反饋給生管，由其向相關(guān)部門做進(jìn)一步反饋。領(lǐng)料管理領(lǐng)料流程圖 生產(chǎn)部主管提出領(lǐng)料要求NO 生管打印發(fā)料單 生管審核發(fā)料單領(lǐng)料數(shù)量 生產(chǎn)部到倉庫領(lǐng)料 物料交

6、接與出庫 表單存檔與入帳 生產(chǎn)部門嚴(yán)格按計(jì)劃部門的生產(chǎn)計(jì)劃/安裝計(jì)劃安排生產(chǎn),以確保生產(chǎn)計(jì)劃的有效性和滿足客戶交期。 生管在確保生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度的情況下，依據(jù)BOM表填寫發(fā)料單(附件一)，經(jīng)主管審核后交由生產(chǎn)部門到倉庫領(lǐng)料；倉管人員在接到經(jīng)審核的發(fā)料單后進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無誤后即行發(fā)料，倉管員點(diǎn)收物料過程中，倉管員和生產(chǎn)部物料員共同確認(rèn)物料的數(shù)量后進(jìn)行物料的交接；生產(chǎn)物料員要將領(lǐng)料聯(lián)單取回存檔備查，倉管員要及時(shí)按聯(lián)單入帳并對(duì)相應(yīng)的物料卡(附件二)/賬本數(shù)量做好變更。5.5 換/ 退料管理凡生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)屬于材料不良的由生產(chǎn)部開出換/退料單。由品管人員判定，因?yàn)楣?yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致?lián)Q/退的，

7、由倉庫提供需要補(bǔ)料的數(shù)據(jù)上報(bào)資材部，由采購處理，資材部生管須統(tǒng)計(jì)數(shù)量并向供應(yīng)商追繳損失； 凡生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)屬于作業(yè)不良的由生產(chǎn)部開出換/退料單經(jīng)生產(chǎn)主管簽字后由生產(chǎn)部物料員到倉庫換料；.1作業(yè)不良換料數(shù)量超過規(guī)定用量的3%（含3%）以內(nèi)的，由責(zé)任單位主管提出，資材部經(jīng)理審批后，方可發(fā)料；.2 作業(yè)不良換料數(shù)量超過規(guī)定用量的3%但不到5%的，由責(zé)任單位主管提出，資材部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理核準(zhǔn)；.3作業(yè)不良換料數(shù)量超過規(guī)定用量的5%以上的，由責(zé)任單位主管提報(bào)。副總經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理核準(zhǔn)；.4 對(duì)造成作業(yè)不良換料超出5%的原因，資材部門務(wù)必會(huì)同相關(guān)部門查明并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，并填寫糾正與預(yù)防措施，上報(bào)總經(jīng)辦、副總經(jīng)理備案。倉庫盤點(diǎn)作業(yè)的管理 倉庫除了按財(cái)務(wù)部的要求年中/年末對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)以外，倉庫每月對(duì)倉庫的物料進(jìn)行定期盤點(diǎn),盤點(diǎn)； 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各種異常要及時(shí)向相關(guān)部門和人員反饋，當(dāng)有盤虧或盤盈要對(duì)賬目進(jìn)行調(diào)整時(shí)，必須經(jīng)資材主管審核交由資材部經(jīng)理核準(zhǔn)，如果要調(diào)帳的數(shù)量和金額較大時(shí)，資材部經(jīng)理復(fù)核后須上報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，否則一律不能調(diào)帳