原輔包材與五金材料倉儲管理流程倉庫規(guī)定與表格模板

1、原輔包材與五金材料倉儲管理流程文件類別：管理標準文件編號：管標00職能部門：頁 碼：共 0頁起 草 年 月 日部門審核 年 月 日使用單位 年 月 日批 準 人 年 月 日生效日期 年 月 日文件修訂履歷表序號修訂日期版本版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂人原輔包材與五金材料倉儲管理流程 1、目的： 規(guī)范原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理，杜絕差錯發(fā)生。 2、依據(jù)：*有限公司基本管理流程（2015年修訂）、本公司實際情況。3、適用范圍： 本管理流程適用于原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理。 4、責任： 公司物資管理工作部，采購工作部，庫管員對本管理流程的實施質(zhì)量負責。 5、制度細

2、則： 5.1原、輔、包材，五金材料入庫： 5.原輔包材，五金材料入庫前，庫管員應(yīng)對照物資供應(yīng)部的采購計劃單、來貨清單認真核對。核對內(nèi)容：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。外觀目測檢查有無破損和污染，若發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知采購員到現(xiàn)場進行處置。 5.到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進行分類；按原、輔料入庫檢驗流程包裝材料，五金材料入庫檢驗流程要求，填寫請檢單質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員進行入庫前物資的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量鑒定。原輔包材的質(zhì)量檢驗由公司質(zhì)管部負責質(zhì)量檢驗；五金材料由申購部門負責人進行質(zhì)量鑒定。 5.到庫原輔包材，五金材料應(yīng)分批、分品種堆碼，并做好明顯的待檢標識。標識內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、申購部

3、門。 5.庫管員收到質(zhì)檢部合格入庫物資檢驗報告單后，一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)內(nèi)容：填寫原、輔、包材，五金材料入庫單；物資入庫分類臺賬。入庫單、臺賬按期交付公司財務(wù)部進行賬務(wù)處理。 5.因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗室檢驗不合格的原輔包材，品質(zhì)達不到申購要求的五金材料，庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，對不合格物資做好不合格標識，并即時通知采供部進行處理。采供部對不合格物資處理時限期限，不得超過三個工作日。 5.2原輔包材倉儲：5.將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材，五金材料按產(chǎn)品的分類要求進行倉儲管理，保管人員應(yīng)對物資金存放位置應(yīng)記錄明細，不得出現(xiàn)物資存放懸空，不知去向的事件出現(xiàn)。5.對于倉儲過程中有

4、特殊要求的物資，必須按儲存的要求進行處理，比如對于有溫度、濕度等特殊要求的物資，必須按規(guī)定進行存放，嚴禁隨意存放特殊物資的事件出現(xiàn)。 5.對于有使用有效限期的物資，必須制作特別記錄，在臨近效期3個月的時間，應(yīng)書面向公司生技部報告，對于超過有效期的物資，應(yīng)申請質(zhì)檢部進行復(fù)檢。在復(fù)檢結(jié)論合格的同時，要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期，并在相關(guān)臺賬上做好記錄。對于復(fù)檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時必須最先發(fā)放。 5.復(fù)檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時間過長而破損、污染或因標準變更后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應(yīng)登記庫存不合格品臺帳，并按質(zhì)檢部不合格原輔包材處理流程處理。 5.3原輔包材出庫： 5.、庫管理員按生技部

5、下達的生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表中規(guī)定的物資領(lǐng)用量與領(lǐng)料單核對無誤后，方可發(fā)料。所發(fā)原、輔、包材，五金材料包裝要完好，標簽與標志應(yīng)與實物一致，并有每批的檢驗報告單或合格證。 5.、發(fā)料時要先進先出，盡量做到按批集中發(fā)料。 5.、包裝完整物資的需要分零時，庫管員應(yīng)在該包裝上標以原輔料分零余料清單，發(fā)料時應(yīng)復(fù)核稱出量及剩余量（分零剩余量的原輔料應(yīng)在下次發(fā)放同品種原輔料時首先發(fā)出使用），如有差錯，及時查明原因。 5.每次發(fā)料后，庫管員在貨位卡及物資入庫分類臺賬上填清楚貨物去向、結(jié)存情況。 原、輔、包材，五金材料退庫： 5.、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材，五金材料必須包裝完好，無破損、無污染，標識應(yīng)與實

6、物一致，以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。 5.、若退庫的原輔包材實物在車間，當月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的，車間主任、庫管員必須親自到有關(guān)車間核實是否屬實，否則拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。 5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作： 5.每日準確、及時地按規(guī)定填報原、輔、包材，五金材料到庫、入庫、出庫及當日結(jié)存報表，并按約定報送公司材務(wù)部。 5.每月26日對庫存實物進行盤存（盤存過程財務(wù)部成本會計應(yīng)到現(xiàn)場審核），并將領(lǐng)料單交財務(wù)部，填報原、輔、包材，五金材料領(lǐng)用月報表于每月28日報送財務(wù)部及物資采購工作部。 5.每月28日填報各車間部門原、輔、包材，五金材料領(lǐng)用月報表報送公司財務(wù)部。5.各種原始單據(jù)及臺帳按月、年裝訂成冊，妥

7、善保管備查。 5.保持庫區(qū)整潔，注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。5.出現(xiàn)異常情況及時向部門負責人報告（書面簡報一式兩份，并簽名，庫管員留底一份，接收簡報人留一份）。5.6安全庫存量5.由各部門負責人，根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實際用量，制訂公司安全庫存量標準，確保生產(chǎn)正常進行，5.庫管員應(yīng)密切關(guān)注安全庫存量標準與庫存實物的差率，一但庫存實物處于100%-95%安全庫存量時，庫管員應(yīng)急時填報安全庫存量預(yù)警表，并送相關(guān)部門和采購工作部。庫存實物量為50%安全庫存量時，庫管員應(yīng)越級上報公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。6、附則：本制度由物供部制定，物供部負責解釋。7、附件（相關(guān)文件、表格、臺賬、流程圖）原、輔料入庫檢

8、驗流程包裝材料，五金材料入庫檢驗流程不合格原輔包材處理流程采購計劃單請檢單檢驗報告單原、輔、包材，五金材料庫進、銷、存臺賬不合格品臺帳生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表領(lǐng)料單原輔料分零余料清單產(chǎn)品材料收支存月報表安全庫存量標準安全庫存量預(yù)警表原輔包材倉儲發(fā)放管理業(yè)務(wù)流程圖8、表格附件*公司采購單表碼：WZ-PD740-06-A編號： 頁次序號物資名稱、型號、規(guī)格數(shù)量單位單價金額實購數(shù)量到貨日期備注其它事項：核準： 物資部： 申請人： 日期： 供應(yīng)商確認：（請貴公司 日內(nèi)確認，敬請回傳：如有疑問，請致電詢問）：簽名（蓋章）： 日期： *公司原、輔、包材，五金材料入庫請檢單表碼：WZ-PD740-06-A送檢部

9、門： 編號： 頁次品名生產(chǎn)廠家型號生產(chǎn)批號規(guī)格生產(chǎn)/進料日期數(shù)量報驗日期要求檢驗項目142536要求完成日期備注報驗人或送樣人注：此單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交驗部門存根，一聯(lián)庫管員留底。*公司原、輔、包材，五金材料入庫檢驗通知單 編號： 年 月 日 品 名型號規(guī)格數(shù) 量廠 家購入日期送貨人報驗部門報驗日期報驗人檢驗結(jié)果規(guī)格符合 不符合數(shù)量足數(shù) 不足 差數(shù)質(zhì)量情況：結(jié)論： 檢驗員： 日期：注：一式三聯(lián)。一聯(lián)檢驗部門存根，一聯(lián)交采購員作入庫憑證，一聯(lián)交物供部。* 有 限 公 司領(lǐng) 料 單部門： 日期： 年 月 日品 名規(guī) 格單位領(lǐng)用數(shù)退庫數(shù)實用數(shù)用 途領(lǐng)料人： 審批人： 庫管：* 有 限 公 司入 庫 單

10、部 門： 購貨單位：品 名規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗： 經(jīng)辦： 批準： 庫管： 年 月 日編號： 頁次 總頁 *有限公司名稱： 原、輔、包材，五金材料庫進、銷、存臺賬規(guī)格： 類別 存儲地點 最高存量 最低存量 計量單位年憑 證摘 要收入 數(shù)量發(fā)出 數(shù)量結(jié)存 數(shù)量年憑 證摘 要收入 數(shù)量發(fā)出 數(shù)量結(jié)存 數(shù)量月日種類號數(shù)月日種類號數(shù)*有限公司庫存不合格品臺帳編制部門不合格物資名稱入庫時間質(zhì)量鑒定時間不合格項目批號單位數(shù)量處理方式處理日期處理結(jié)果庫管員備注*有限公司原輔料分零余料清單分零物資名稱分零日期整件數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量結(jié)存數(shù)量二次領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量結(jié)存數(shù)量三次領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量結(jié)存數(shù)量庫管員*有限公司生產(chǎn)主要

11、物資限額領(lǐng)用量標準編制部門產(chǎn)品名稱單位 產(chǎn)量主要原輔材料（）包裝材料*有限安全庫存量標準編制部門 標準制訂日期： 年 月 日物 資 名 稱單位安全庫存量風險庫存量備 注1、 此表由設(shè)備部、質(zhì)檢部、生技部、物供部負責人填寫，經(jīng)報財務(wù)部長、總經(jīng)理審核后存檔，并交相關(guān)部門人使用。2、 部門要更新此表時，需在部門聯(lián)席會上公告，更新后新標準投入使用前應(yīng)應(yīng)收回原標準。*有 限 公 司安全庫存量預(yù)警單部 門： 物資名稱名規(guī)格單位安全庫 存量標準現(xiàn)庫存量備注 庫管： 年 月 日9、文件附件原、輔料入庫檢驗流程包裝材料，五金材料入庫檢驗流程不合格原輔包材處理流程原、輔料入庫檢驗管理流程1、目的：加強原、輔料檢驗

12、工作的管理，為生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證。2、依據(jù)：*有限公司基本管理制度（2010年版）、本公司實際情況。3、適用范圍： 本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)原、輔料的質(zhì)量控制、管理。4、責任：質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生技部部門負責人，對本管理流程的實施質(zhì)量負責。5、制度細則：庫管員請驗單后24小時內(nèi)（特殊情況除外）到倉庫進行外觀檢查；5.2被抽檢的原、輔料必須有廠家提供的產(chǎn)品檢驗報告書或合格證等有關(guān)質(zhì)量依據(jù)（含產(chǎn)品購銷合同中質(zhì)量約定的項目）；5.3對無檢驗報告書、合格證或合同質(zhì)量約定的原、輔料，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員有權(quán)拒絕抽檢；5.4經(jīng)質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員檢查，外觀質(zhì)量不合格的按不合格原、輔料、包裝材料處理流程

13、處理；5.5外觀檢查合格后，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員應(yīng)在24小時內(nèi)填寫送檢單送至質(zhì)檢部QC人員； 5.6質(zhì)檢部QC人員接到送檢單24小時內(nèi)（特殊情況除外）應(yīng)按送檢單的要求進行抽樣檢驗；質(zhì)檢部QC人員應(yīng)嚴格按照抽樣規(guī)程進行抽樣，以保證檢品的代表性；質(zhì)檢部QC人員必須嚴格按照檢驗標準和檢驗操作規(guī)程進行檢驗；5.9質(zhì)檢部QC人員應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品在所規(guī)定的檢驗周期內(nèi)準確、及時地提供檢驗數(shù)據(jù)；5.10對檢驗中的異常情況應(yīng)及時上報部門負責人，質(zhì)檢部QC人員在檢測中如發(fā)現(xiàn)有不合格的情況應(yīng)主動復(fù)測，仍不合格應(yīng)由質(zhì)檢部長安排其他QC人員復(fù)測； 5.11經(jīng)檢驗合格的原、輔料，由質(zhì)檢部QC人員開具檢驗報告單，交質(zhì)檢部負責人

14、；5.12被檢品所有的檢驗結(jié)果由質(zhì)檢部負責人審核無誤后，再開出檢驗報告單（一式三份）并及時送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查；5.13經(jīng)檢驗不合格的原、輔料，經(jīng)質(zhì)檢部負責人確認后，由質(zhì)檢部QC人員開具不合格品檢驗報告單（一式三份）并及時送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。并按不合格原、輔料、包裝材料處理流程處理；5.14所有產(chǎn)品的取樣、檢驗結(jié)果均應(yīng)有相應(yīng)的記錄和臺帳；5.15檢驗記錄必須是原始記錄，不得隨意更改；5.16檢驗數(shù)據(jù)必須真實可靠，不得杜撰；5.17所有的檢驗數(shù)據(jù)均應(yīng)有復(fù)核人簽字；5.18所有的檢驗數(shù)據(jù)及相關(guān)資料應(yīng)分類整理成冊，存檔備查。6、附則：本制度由

15、質(zhì)檢部QC人員制定、質(zhì)檢部負責解釋。7、附件：請驗單不合格原、輔料、包裝材料處理流程送檢單檢驗操作規(guī)程本制度附圖1幅。附圖：原、輔料檢驗工作流程圖包裝材料、五金材料入庫檢驗管 理 流 程 1、目的：加強包裝材料、五金材料檢驗工作的管理，為生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證。2、依據(jù)：*有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實際情況。 3、適用范圍：本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)包裝材料的質(zhì)量控制、管理。4、責任：質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生技部部門負責人，對本管理流程的實施質(zhì)量負責。5、制度細則：質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設(shè)備部工程師在接到請驗單后，必須在24小時內(nèi)到倉庫對包裝材料，五金材料進行包材的外觀、尺寸，五

16、金材料的材質(zhì)、精度進行質(zhì)量檢查。對不需要做理化性能檢查的包材，外觀尺寸檢查合格經(jīng)審核無誤；五金材料的材質(zhì)、精度符合要求后，由質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設(shè)備部工程師，開出檢驗報告單（一式三份）并及時送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。包裝材料外觀尺寸檢查合格且需作內(nèi)在質(zhì)量檢測的包材，及時填寫送檢單送質(zhì)檢部QC人員質(zhì)檢部QC人員應(yīng)在規(guī)定的包裝材料檢驗周期內(nèi)出具檢驗報告單交質(zhì)檢部。包裝材料被檢品所有的檢驗結(jié)果，由質(zhì)檢部審核無誤后，再開出檢驗報告單（一式二份）并及時送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。5.4檢查合格的包材，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員需要填寫一定數(shù)量的合格證發(fā)放到倉庫并督促

17、貼在相應(yīng)的包裝材料上。5.5檢驗不合格的包材，五金材料，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設(shè)備部工程師，應(yīng)及時向部門負責人匯報；對不合格包材的處理，按不合格原輔包裝材料處理辦法進行處理。、五金材料的所有檢查項目，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設(shè)備部工程師，需作好原始記錄，同時將原始記錄及所有相關(guān)資料裝訂成冊，留檔備查。六、附則：本辦法由質(zhì)檢部制定，質(zhì)檢部負責解釋。七、附件：請驗單檢驗報告單送檢單合格證不合格原輔包裝材料處理辦法本辦法附圖1幅。附圖：包裝材料檢驗工作流程圖不合格原、輔料、包裝材料五金材料處 理 流 程 1、目的：加強對不合格原、輔料、包裝材料的管理。降低不合格品對生產(chǎn)成本的直接影響。2、依據(jù)： *有限公

18、司基本管理流程（2010年版）、本公司實際情況。3、適用范圍：本處理流程適用于檢驗不合格的原、輔料、包裝材料，五金材料的處理。4、責任：質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生技部、財務(wù)部部門負責人，對本制度的實施質(zhì)量負責。5、制度細則：5.1不合格的原、輔料、包裝材料，五金材經(jīng)質(zhì)檢部、設(shè)備部審核，開具不合格檢驗報告并通知供應(yīng)部，并填寫不合格原、輔料，包裝材料、五金材料處理報告單物供部負責人處理。對部門無法作出處理的，上報公司主管領(lǐng)導。5.2公司主管領(lǐng)導召集有關(guān)人員，綜合分析不合格項目是否對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，作出可用或不可用的批示。5.3質(zhì)檢部依照處理意見，及時通知供應(yīng)部及倉庫，同時將檢驗報告單與不合格原、輔料，包裝材料、五金材料處理報告單一并交供應(yīng)部與供應(yīng)部、庫管員各一份，留一份