家居生產(chǎn)工廠倉庫管理流程倉務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書與工作制度

1、此文件版權(quán)屬于金升家品有限公司擁有 審批：_倉庫作業(yè)指導(dǎo)書全文目錄一、目的1二、范圍2三、職責(zé)2倉務(wù)部主管職責(zé)2倉務(wù)部助理職責(zé)(適用總廠)2倉管員職責(zé)23.4 倉庫文員職責(zé)23.5 倉務(wù)部雜工職責(zé)3四、作業(yè)流程3產(chǎn)品配件的收貨程序3產(chǎn)品、配件的出倉程序3輔助物料進(jìn)倉程序4輔助物料出倉程序4帳目記錄與倉存核對(duì)4輔助物料申購程序54.7 中轉(zhuǎn)倉運(yùn)轉(zhuǎn)程序5物料退庫程序74.9 倉務(wù)部呆廢料處理報(bào)廢程序7標(biāo)識(shí)原則8搬運(yùn)要求84.12 儲(chǔ)存及防護(hù)其要點(diǎn)見“物品的儲(chǔ)存及防護(hù)”(I-013)。8制度84.14 異常情況處理9廢棄物的處理9物料退倉處理94.17 統(tǒng)計(jì)分析94.18 物料損耗規(guī)定9一、目的1.

2、1規(guī)范本廠倉務(wù)管理，以管制物料的申購、入庫、出庫及報(bào)廢作業(yè)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。1.2 按照八大管理原則，并利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)倉務(wù)部的管理目標(biāo)和方案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。1.3 便于對(duì)公司的物料使用的控制，避免程序混亂，提高工作效率。如建立賬目，有序使用、防止流失等。二、范圍2.1適用于本公司倉務(wù)部。2.2公司內(nèi)一切物資的申購、出入庫、報(bào)廢等均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。三、職責(zé)3.1倉務(wù)部主管職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)倉務(wù)部整體工作事務(wù)；3.1.2建立和實(shí)施倉務(wù)部管理體系；3.1.3做好倉務(wù)部的工作籌劃與控制，并做好本部門緊急事件的準(zhǔn)備和響應(yīng)；3.1.4驗(yàn)收，核對(duì)物品申購

3、，安排合理申購物品；3.1.5做好倉務(wù)部與其它部門的溝通、協(xié)調(diào)，并填寫“信息溝通控制表”(GSF-001)；3.1.6檢查、審核倉務(wù)部各級(jí)員工的工作進(jìn)度，工作績(jī)效，對(duì)倉管員工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和獎(jiǎng)罰；3.1.7做好倉務(wù)部各級(jí)員工的培訓(xùn)工作及定期盤存督查；3.1.8填寫“環(huán)境因素控制表”(GSF-006)，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行分析、處理；3.1.9對(duì)倉務(wù)部的管理目標(biāo)和方案的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出和實(shí)施糾正預(yù)防措施。3.2倉務(wù)部助理職責(zé)(適用總廠)3.2.1倉務(wù)部各項(xiàng)工作的具體管理；3.2.2具體執(zhí)行、督導(dǎo)倉庫各項(xiàng)計(jì)劃的落實(shí)；3.2.3參與倉務(wù)部整體工作的研究與完善；3.2.4做好各倉之間工作協(xié)調(diào)與

4、控制、保障各倉協(xié)調(diào)運(yùn)作；3.2.5具體考核倉管員及雜工的工作績(jī)效；3.2.6做好各倉庫定期盤存的實(shí)施督查；3.2.7協(xié)助主管做好其它工作。3.3倉管員職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)所在倉庫日常工作事務(wù)；3.3.2按規(guī)定收發(fā)物料；3.3.3做好每日物料帳目登記，填制相關(guān)報(bào)表；3.3.4物料倉儲(chǔ)位的籌劃，擺放； 3.3.5做好定期盤存和呆廢料上報(bào)處理；3.3.6做好5S和倉庫安全工作；3.3.7包文倉(或綜合倉)倉管員同時(shí)負(fù)責(zé)輔助物料的申購工作；3.3.8成品倉倉管員同時(shí)負(fù)責(zé)成品客驗(yàn)貨的具體事宜。3.4 倉庫文員職責(zé)3.4.1 負(fù)責(zé)倉庫收發(fā)單據(jù)之KMX的輸入和打印工作；3.4.2 根據(jù)主管要求對(duì)本部門管理目標(biāo)

5、和方案的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；3.4.3 協(xié)助主管對(duì)倉庫的實(shí)物進(jìn)行抽查盤點(diǎn)；3.4.4 每月對(duì)倉庫報(bào)表的分發(fā)、跟進(jìn)及收回上交。3.5 倉務(wù)部雜工職責(zé)3.5.1 負(fù)責(zé)倉庫所有進(jìn)出貨物的搬運(yùn)；3.5.2 做好貨物進(jìn)倉，協(xié)助倉管員清點(diǎn)數(shù)量，并按規(guī)定堆放好物料；3.5.3 做好搬運(yùn)器械的日常維護(hù)與保養(yǎng)；3.5.4 協(xié)助倉管員搞好環(huán)境衛(wèi)生，做好5S工作。四、作業(yè)流程4.1產(chǎn)品配件的收貨程序4.1.1倉管收到部門送來的產(chǎn)品和“生產(chǎn)交貨單”(GSF-002)，即檢查是否貼有質(zhì)檢員蓋章的合格證(即“物品標(biāo)簽”(GSF-106)，產(chǎn)品是否按要求裝箱)；4.1.2檢查產(chǎn)品數(shù)量與“物品標(biāo)簽”、“生產(chǎn)交貨單”上的數(shù)量是否

6、一致；如果發(fā)現(xiàn)“生產(chǎn)交貨單”或“物品標(biāo)簽”的名稱,編碼,規(guī)格與實(shí)物不一致時(shí)，倉管員拒收物品。4.1.3倉管員檢查合格后，安排進(jìn)倉的雜工將產(chǎn)品放到倉庫指定區(qū)域、類別或系列內(nèi)。4.1.4按要求放好產(chǎn)品后才在“生產(chǎn)交貨單”上簽名，并留下“第一聯(lián)”作為記帳憑證。4.1.5及時(shí)將已簽名確認(rèn)的“生產(chǎn)交貨單”交計(jì)算機(jī)員在KMX中做入庫記錄。4.1.6各部門必須于規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將生產(chǎn)完成的產(chǎn)品入庫。4.1.7倉務(wù)部將辦完手續(xù)后的“生產(chǎn)交貨單”分發(fā)到PMC。4.2產(chǎn)品、配件的出倉程序4.2.1PMC物控員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通過系統(tǒng)打印“物料申領(lǐng)單”(GSF-004) ，并注明生產(chǎn)單號(hào)（如作樣板，應(yīng)在單號(hào)欄注明“樣板”

7、）、生產(chǎn)日期， 交部門主任確認(rèn)后，分發(fā)到倉務(wù)部和生產(chǎn)部，由各部門物料員按照此“物料申領(lǐng)單”辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.2.2倉務(wù)部計(jì)算機(jī)員收到PMC打印的“物料申領(lǐng)單”后， 將其相關(guān)內(nèi)容輸入KMX，并寫上KMX中的出入庫單號(hào)及參考結(jié)存數(shù)。4.2.3倉管員憑“物料申領(lǐng)單”提前配備物料，在發(fā)放物料時(shí)須遵循：必須按單據(jù)如實(shí)點(diǎn)清數(shù)量給部門領(lǐng)料員，單據(jù)上不得作任何涂改。若有做“庫存預(yù)留記錄”(GSF-074)的產(chǎn)品、配件，倉管員應(yīng)根據(jù)有預(yù)留的申領(lǐng)單準(zhǔn)確發(fā)料，不可超出該單號(hào)的庫存預(yù)留數(shù)量。倉管員有權(quán)拒收錯(cuò)誤單據(jù)，如果領(lǐng)料后才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，部門統(tǒng)計(jì)員須開出“生產(chǎn)交貨單” 將錯(cuò)領(lǐng)物料退倉，重新開“物料申領(lǐng)單”領(lǐng)取正確物料

8、。倉管員在發(fā)料的同時(shí)應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)簽上作好記錄，并核對(duì)結(jié)存數(shù)量，如有問題，應(yīng)及時(shí)查明原因并上報(bào)處理。 4.2.5 在產(chǎn)品或配件出倉時(shí)，應(yīng)遵循同一種產(chǎn)品“先進(jìn)先出”原則(有特殊注明的除外)。4.2.6 倉存物品轉(zhuǎn)倉時(shí)，在KMX中開“調(diào)配單(出/入)”(GSF-169)作為交接手續(xù)。4.2.7 因特殊情況急需的物品，尚未打印“物料申領(lǐng)單”的，PMC物控員應(yīng)先通知倉務(wù)部，由倉管員填寫“物品領(lǐng)用登記表”(GSF-085)，由領(lǐng)料員簽字后可發(fā)料，待補(bǔ)回“物料申領(lǐng)單”后注銷。4.2.8 各部門物料員在領(lǐng)用物料時(shí)，必須當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)物料數(shù)量與品質(zhì)狀態(tài)。4.2.9 若各部門超出預(yù)留數(shù)量/訂單數(shù)量領(lǐng)用損耗規(guī)定數(shù)量的材料時(shí)

9、，必須符合材料的損耗規(guī)定，填寫“物料申領(lǐng)單”并且須報(bào)PMC審查。若各部門超出預(yù)留數(shù)量/訂單數(shù)量領(lǐng)料，且領(lǐng)料的數(shù)量超出材料損耗規(guī)定時(shí)，需填寫“物料申領(lǐng)單”，報(bào)PMC審查后交總經(jīng)理或其代理人簽字才可發(fā)料，部門領(lǐng)料員領(lǐng)到料后在“物料申領(lǐng)單”上簽名確認(rèn)。4.3輔助物料進(jìn)倉程序4.3.1倉管收到中轉(zhuǎn)倉交來的物料及“來貨單”或香港上貨的“香港進(jìn)口上貨清單” (GSF-005)后， 檢查物料數(shù)量、外觀質(zhì)量。4.3.2若是外廠送來包材(包括彩盒、咭紙、貼紙)，中轉(zhuǎn)倉倉管員應(yīng)立即抽出兩個(gè)樣板連同送貨單的復(fù)印件送銷售部跟單員檢查，并按銷售部確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行處理:屬于分廠的就安排送分廠,屬于總廠的就安排清點(diǎn)細(xì)數(shù)并放到指

10、定的區(qū)域貨架上, 貼好“物品出/入倉標(biāo)簽”(GSF-082) 。4.3.3倉務(wù)部電腦員根據(jù)銷售部提供的包材列表內(nèi)容和“來貨單”或“香港進(jìn)口上貨清單”在KMX中做包材入庫單(GSF-079)記入帳目。4.3.4若是本廠各部門申請(qǐng)購買的物料，依據(jù)“購貨單”(GSF-037)，查對(duì)物品的申購部門，并在按購貨單號(hào)輸入計(jì)算機(jī)后及時(shí)通知相關(guān)部門驗(yàn)收與領(lǐng)用。4.3.5入倉物料因不適用或其它原因需退貨的，在KMX中開“購貨退貨單”(GSF-168)后連同實(shí)物一起交應(yīng)退單位。4.4輔助物料出倉程序4.4.1倉管員檢查各部門送來的“物料申領(lǐng)單”是否符合要求，在備注中注明用途，與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的應(yīng)注明生產(chǎn)單號(hào)，樣板也應(yīng)在

11、單號(hào)欄注明“樣板”等；4.4.2倉庫計(jì)算機(jī)員將收到的各部門領(lǐng)料員經(jīng)審批（確認(rèn)）的“物料申領(lǐng)單”輸入KMX，并寫上KMX中的出入庫單號(hào)及參考結(jié)存數(shù)；4.4.3有做“庫存預(yù)留記錄”(GSF-074)的物料，倉管員應(yīng)根據(jù)“有預(yù)留”的申領(lǐng)單準(zhǔn)確發(fā)料，不可超出該單號(hào)的庫存預(yù)留數(shù)量，超出預(yù)留數(shù)量的領(lǐng)料，需由生產(chǎn)經(jīng)理或其代理人簽字后才可發(fā)料；部門領(lǐng)料員領(lǐng)到料后在“物料申領(lǐng)單”上簽名確認(rèn)；4.4.4不屬于庫存預(yù)留的物料，倉管員憑“物料申領(lǐng)單”按單如實(shí)發(fā)料給領(lǐng)料員，單據(jù)上不得作任何涂改；倉管員有權(quán)拒收錯(cuò)誤單據(jù)，如果領(lǐng)料后才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，部門統(tǒng)計(jì)員可開出“生產(chǎn)交貨單” 將錯(cuò)領(lǐng)物料退倉，重新開“物料申領(lǐng)單”領(lǐng)取正確物

12、料；4.4.5倉管員在發(fā)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)倉存數(shù)，如有不符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理；4.4.6倉存物料轉(zhuǎn)倉時(shí)，在KMX中開“調(diào)配單(出/入)”作為交接手續(xù)；4.4.7因特殊情況急需的物料，尚未開“物料申領(lǐng)單”的應(yīng)先由倉管員填寫“物品領(lǐng)用登記表”，由領(lǐng)料員簽字后可發(fā)料，待補(bǔ)回“物料申領(lǐng)單”后注銷；4.4.8給加工組加工包裝產(chǎn)品的包材，根據(jù)“庫存預(yù)留記錄” 按生產(chǎn)部包材文員通知,開生產(chǎn)發(fā)料單并由生產(chǎn)經(jīng)理或其委托人簽署后,交中轉(zhuǎn)倉發(fā)給外協(xié)加工組。4.5帳目記錄與倉存核對(duì)4.5.1所有的倉存及出入庫記錄都在KMX中進(jìn)行操作；4.5.2倉管員應(yīng)充分利用物料收發(fā)以外的時(shí)間對(duì)倉存物料進(jìn)行整理，清點(diǎn)；4.5.3各倉管員發(fā)

13、料時(shí)，按出庫單上的參考結(jié)存數(shù)核對(duì)，如有不符，及時(shí)查明；4.5.4每晚7：30停止收發(fā)工作，將當(dāng)天的單據(jù)作好整理，各倉管員應(yīng)將當(dāng)天出入庫的物料作一次全面核對(duì)；4.5.5每月終后，由KMX操作員打印出各倉庫報(bào)表交倉管員直接與實(shí)物標(biāo)簽數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并在報(bào)表上簽字后交財(cái)務(wù)部；4.5.6倉庫主管或其指定的人員定期或不定期對(duì)各倉庫倉存情況進(jìn)行抽查，如有超出允許誤差的，填制“物資盤盈、盤虧報(bào)批表”(GSF-132)，報(bào)總經(jīng)理審批處理，在KMX中做“庫存調(diào)整(+/-)”(GSF-170)調(diào)整帳目；4.5.7相關(guān)內(nèi)容參照物料交接、儲(chǔ)存、記錄的規(guī)定(I-015) 。4.6輔助物料申購程序4.6.1倉管員根據(jù)正常用

14、量對(duì)各部門常用的輔助物品合理申購；4.6.2綜合倉或包文倉收到部門其它輔助物料“購物申請(qǐng)單”(GSF-180)時(shí)，要檢查單據(jù)上物料編碼，名稱，規(guī)格型號(hào)，申請(qǐng)數(shù)量，要求貨期，用途（必要時(shí)注明購買地或產(chǎn)地、品牌等）及審批是否齊全；4.6.3倉管員經(jīng)核對(duì)部門交來的“購物申請(qǐng)單”，確定無可用庫存或代用品后簽名，將單據(jù)交計(jì)算機(jī)員輸入KMX“購貨單”；4.6.4KMX“購貨單”經(jīng)倉庫主管復(fù)核后，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批（確認(rèn)），如有總經(jīng)理批示意見（或申請(qǐng)未經(jīng)批準(zhǔn)）的情況，將由倉庫主管反饋給申請(qǐng)部門；4.6.5物料購回后，倉管員應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)人領(lǐng)用，在申請(qǐng)人24小時(shí)未來領(lǐng)取的，按倉存物料擺放到相應(yīng)位置；4.6.6如

15、因購回的物料不合格或不適用，入倉后需退貨的，應(yīng)在KMX中開“購貨退貨單”并通知外務(wù)部安排退貨；4.6.7有關(guān)訂購包材的規(guī)定見(I-014)。4.7 中轉(zhuǎn)倉運(yùn)轉(zhuǎn)程序4.7.1 物料收貨采購回或供貨商送來的輔助物料，倉管員憑來貨單(發(fā)票)先在KMX中核對(duì)購貨單號(hào)，再檢查貨物包裝是否完好，并核對(duì)數(shù)量后蓋章簽收。若購回的物料或設(shè)備在KMX內(nèi)查找不到采購信息的(沒有申購單)，中轉(zhuǎn)倉要先通知外務(wù)部或設(shè)備部，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后再清點(diǎn)蓋章簽收單據(jù)。中轉(zhuǎn)倉根據(jù)購回的輔助物料或設(shè)備的特性要求，必須通知相關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)收。來貨驗(yàn)收合格后，中轉(zhuǎn)倉即安排雜工送往所屬倉庫。采購回或供貨商送來的塑料原材料，由原料倉倉管員按“香

16、港進(jìn)口上貨清單”或“送貨單”簽收，在收貨后要及時(shí)做入KMX中。4.7.2產(chǎn)品交付從各組(包括金寶來)加工回來的產(chǎn)品、配件以及總廠與塑料廠往來的產(chǎn)品、配件由中轉(zhuǎn)倉負(fù)責(zé)收發(fā)管理，中轉(zhuǎn)倉倉管接到“送貨單”或“生產(chǎn)交貨單”后，核對(duì)物料名稱、規(guī)格、件數(shù)及標(biāo)識(shí)是否送貨單一致，然后將產(chǎn)品、配件放置于待檢區(qū)。并第一時(shí)間輸入KMX收退貨記錄，通知生產(chǎn)部及質(zhì)檢部。 4.7.2.1.1 生產(chǎn)經(jīng)理或其代理人簽署產(chǎn)品、配件應(yīng)送往的部門。4.7.2.1.2 質(zhì)檢部實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢后將檢驗(yàn)結(jié)果通知中轉(zhuǎn)倉。質(zhì)檢合格的產(chǎn)品、配件，由中轉(zhuǎn)倉倉管按清點(diǎn)實(shí)數(shù)開“交貨單”送交相應(yīng)的倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品如因生產(chǎn)貨急,或本廠代挑選

17、代返工等,須由相關(guān)部門提出讓步接收的申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)方可放行。中轉(zhuǎn)倉送貨必須按其收貨部門的要求擺放好，并要求收貨人當(dāng)面交接簽收，簽回的“生產(chǎn)交貨單”倉管員在KMX中確認(rèn)后交生產(chǎn)部跟單文員。中轉(zhuǎn)倉收到由部門送往各加工組的產(chǎn)品,配件，必須檢查每箱產(chǎn)品是否有質(zhì)檢合格證，“生產(chǎn)交貨單”是否有采購加工單號(hào)生產(chǎn)經(jīng)理簽字，確定無誤后即安排點(diǎn)數(shù)按點(diǎn)收實(shí)數(shù)開“送貨單”(GSF-083)送出，總廠與塑料廠各部門經(jīng)中轉(zhuǎn)倉轉(zhuǎn)送的貨物，中轉(zhuǎn)倉必須核對(duì)件數(shù)。 總廠與塑料廠來往的貨物，由中轉(zhuǎn)倉安排廠車運(yùn)輸，發(fā)各組的則由外務(wù)部通知各組自取。各加工組和塑料廠送回總廠的次品，由中轉(zhuǎn)倉送交質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，將檢驗(yàn)結(jié)果及送(交)貨單一起報(bào)生

18、產(chǎn)部簽署處理意見（包括確定處理方式及處理部門），倉管員按簽署意見，開“生產(chǎn)交貨單” 并將次品送交相應(yīng)的部門；注明報(bào)廢的即由中轉(zhuǎn)倉依報(bào)廢流程進(jìn)行報(bào)廢處理。從香港上物料時(shí)，香港倉庫的倉管員需要填寫“上物料記錄表”(GSF-176) 記錄在香港公司(適用總廠)。4.7.3 成品箱貨交付與客驗(yàn)貨4.7.3.1 包裝部做好的成品箱貨交質(zhì)檢部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的成品箱貨由包裝部送到成品倉庫并放入指定地點(diǎn)，成品倉倉管憑“包裝成品繳庫單”(GSF-002) 和“成品標(biāo)簽”(GSF-081)清點(diǎn)、簽收，并及時(shí)將“包裝成品繳庫單”交計(jì)算機(jī)員在KMX內(nèi)做“生產(chǎn)成品入庫單”。4.7.3.2 若客戶驗(yàn)貨時(shí)，成品倉管員登記借

19、用，在客戶驗(yàn)貨完成后歸還成品倉。若驗(yàn)貨不合格需返工的成品箱貨則由包裝部開物料申領(lǐng)單領(lǐng)回，在返工完成后通知成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后開“生產(chǎn)交貨單”重新交接入庫。倉管憑“出貨計(jì)劃單”(GSF-049)及“包裝成品繳庫單”點(diǎn)貨，并安排雜工整齊擺放在卡板上，待港車到后裝車，上貨柜（20呎或40呎）時(shí)，必須把該柜中的每一單號(hào)，每一款留一箱貨放置柜尾作樣板箱，待出貨后，負(fù)責(zé)落貨的成品倉管員對(duì)“出貨計(jì)劃單”進(jìn)行核對(duì)，簽名后及時(shí)交生產(chǎn)部落貨文員。倉倉管將PMC文員復(fù)印交來的已出貨的“出貨計(jì)劃單”及時(shí)交部門計(jì)算機(jī)員，由部門計(jì)算機(jī)員按“出貨計(jì)劃單”在KMX內(nèi)做“銷售成品出庫”GSF-084) ， 并在KMX中打

20、印出“銷售發(fā)貨單”連同“出貨計(jì)劃單”一起交還成品倉管存檔。l隨車送港文件及樣板需填“上貨清單”(GSF-089)，由中轉(zhuǎn)倉建立“中轉(zhuǎn)清單”追蹤是否收到并簽回單。（適用總廠）4.7.4貨物出廠程序經(jīng)中轉(zhuǎn)倉出廠貨物都應(yīng)在KMX中開“送貨單”，非本廠車輛運(yùn)送的貨物同時(shí)應(yīng)在KMX中開“交接單”(GSF-013)，并經(jīng)審批(確認(rèn))后方可出廠。送金寶來的貨物，產(chǎn)品類必須由生產(chǎn)經(jīng)理簽字審批。包材類的由銷售部主管審批；屬金寶來申購的物料必須有金寶來申購單號(hào)才送出。送外維修物品，必須憑部門開的“設(shè)備/機(jī)電/模具維修申請(qǐng)單”(GSF-003)經(jīng)總務(wù)主任(或其它有“交接單”審批權(quán)限者)審批方可開“送貨單”送出，并在

21、維修單上注明送貨單號(hào)，維修回來物品，由中轉(zhuǎn)倉負(fù)責(zé)人確認(rèn)本廠開出的“送貨單”并開“生產(chǎn)交貨單”將物品送往部門簽收，將“生產(chǎn)交貨單”第一聯(lián)、“送貨單”及維修單一起交外務(wù)部（適用總廠）。總廠與塑料廠貨物，均以“生產(chǎn)交貨單”進(jìn)行交接，并安排廠車運(yùn)送。所有經(jīng)中轉(zhuǎn)倉開出的“交貨單”或“送貨單”，開單人應(yīng)跟蹤簽收情況,簽回的單據(jù),應(yīng)及時(shí)在KMX中作確認(rèn)。物料退庫程序物料退庫的范圍如下：4.8.1.1 產(chǎn)品生產(chǎn)的余料（原材料、輔助材料、零配件）如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時(shí)退回倉庫。4.8.1.2 工程式余料或因項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需用的物料，應(yīng)于項(xiàng)目完成后10日內(nèi)退庫。4.8.1.3 物料領(lǐng)發(fā)過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)

22、物料，當(dāng)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即退庫。4.8.1.4 生產(chǎn)的殘料、拆卸報(bào)廢設(shè)備或拆除工程臨時(shí)設(shè)施的舊料中有利用價(jià)值的部分，應(yīng)及時(shí)退庫。4.8.1.5 專用物料互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)退料手續(xù)，以便公司掌握物流變動(dòng)情況。4.8.2 倉庫對(duì)退庫物料應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量完好的產(chǎn)品按合格品入賬，有利用價(jià)值的殘舊料，按其實(shí)際情況標(biāo)示入庫。4.8.3 為避免物料浪費(fèi)和物料消耗失真，PMC物控員對(duì)領(lǐng)發(fā)出去的物料應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查使用情況。4.8.1.1 對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的物料，應(yīng)按計(jì)劃完成程度和消耗定額與領(lǐng)出物料進(jìn)行對(duì)照，以掌握物耗情況。4.8.1.2 對(duì)于輔助材料、易耗品、工具類物料，除了實(shí)施定額制外，應(yīng)盡量采取以舊換新的

23、領(lǐng)發(fā)方式。4.8.1.3 對(duì)于貴重物料和重要配件的領(lǐng)用，倉務(wù)部和PMC部門應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查清點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行核銷。4.8.4 倉務(wù)部和PMC部門在核銷工作中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物料與實(shí)際耗用有差異時(shí)，有權(quán)向物料使用部門查詢?cè)?，并督促其將多余物料辦理退庫。對(duì)于既不退庫又無正當(dāng)理由和原因的情況，物料部門可向公司總經(jīng)理呈報(bào)處理。4.9 倉務(wù)部呆廢料處理報(bào)廢程序4.9.1定義：因客戶要求或生產(chǎn)工藝改變而使之滯留而長(zhǎng)時(shí)間未使用的物料及生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的次品、廢棄物料、邊角料等，統(tǒng)稱為呆廢料。4.9.2目的：及時(shí)有效地處理超儲(chǔ)、呆滯物資，以提高物資的使用效率，達(dá)到物盡其用，貨暢其流，減少資金積壓。4.9

24、.3范圍：適用于所有呆滯廢料積壓品。4.9.4作業(yè)內(nèi)容：4.9每一個(gè)月進(jìn)行庫存盤點(diǎn)后，將一年以上沒有動(dòng)用的呆滯料單獨(dú)填報(bào)“待處理物料報(bào)告” 并應(yīng)及時(shí)報(bào)相關(guān)部門處理。4.9庫存物品因儲(chǔ)存過久發(fā)生變質(zhì)、損壞，無法保證正常使用的物料由倉管員填寫“待處理物料報(bào)告”(GSF-086)，上報(bào)處理。4.9相關(guān)部門在接到“待處理物料報(bào)告”后，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)滯料的發(fā)生原因進(jìn)行具體分析，根據(jù)各種不同情況采取不同的處理意見，并報(bào)送總經(jīng)理批示后組織實(shí)施呆滯料處理。4.9“待處理物料報(bào)告”的解決方案應(yīng)在一個(gè)工作周內(nèi)提出并交相關(guān)部門實(shí)施。若在一個(gè)工作周內(nèi)未有解決方案的，填報(bào)人應(yīng)再次跟進(jìn)。4.9因改款出現(xiàn)舊款物料滯留在倉

25、庫的，倉管員應(yīng)及時(shí)填寫“待處理物料報(bào)告”上報(bào)處理,如仍需留用的,應(yīng)將舊款物料單獨(dú)記帳。4.9倉存物品經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的，在KMX中填制“報(bào)廢單”(GSF-171)減帳。標(biāo)識(shí)原則倉庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行明確的區(qū)域劃分，并有區(qū)域標(biāo)識(shí)，所有的庫存物品都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)；進(jìn)倉(庫存)的產(chǎn)品，配件采用“物品標(biāo)簽”，標(biāo)明產(chǎn)品編號(hào)、名稱、數(shù)量、入倉日期；進(jìn)倉(庫存)的物品，也應(yīng)標(biāo)明物品編號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格、入倉日期；因標(biāo)識(shí)破損等各種原因需更換的日期以物品實(shí)際入倉日期為準(zhǔn)，并在標(biāo)簽右上角注明“換”；黑色標(biāo)識(shí)為合格品范圍，紅色標(biāo)識(shí)為不合格品；各部門寄存的數(shù)據(jù)，應(yīng)貼有“數(shù)據(jù)保存標(biāo)簽”（GSF-130），注明資料名稱，部門箱號(hào)，保

26、存期限等；各部門寄存的其它物品，也應(yīng)貼有“物品寄存標(biāo)簽”(GSF-129)；對(duì)部份收發(fā)頻繁的物料（如膠袋，橫架螺絲，G款膠套，膠牌等）可用物料收發(fā)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明收發(fā)狀態(tài)。搬運(yùn)要求1.1 搬運(yùn)的方法：用叉車(唧車)和人工進(jìn)行搬運(yùn)；1.2 搬運(yùn)的注意事項(xiàng)及要求；1.2.1 小心輕放，防水、防摔、防火、防碰撞、防磨擦、防沾污等等；1.2.2 用叉車(唧車)搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)以穩(wěn)當(dāng)、安全的方法將物料迭放在卡板上，迭放高度不超過2米，每卡板重量不超過2000公斤；1.2.3 叉車(唧車)行走時(shí)應(yīng)做好安全防護(hù)工作，在搬運(yùn)過程中保證物品、包裝物(或容器)、標(biāo)識(shí)的完好；1.3 機(jī)動(dòng)叉車駕駛員應(yīng)有上崗證并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可駕駛叉車。4.12 儲(chǔ)存及防護(hù)其要點(diǎn)見“物品的儲(chǔ)存及防護(hù)”(I-013)。制度3.1倉務(wù)部培訓(xùn)制度l倉務(wù)部所有員工都必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；l所有的培訓(xùn)都必須進(jìn)行記錄，并填寫”培訓(xùn)記錄表”(GSF-017)； l新員工進(jìn)廠由人事部職前培訓(xùn)后，上崗時(shí)應(yīng)進(jìn)行崗位作業(yè)培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄存盤，如培訓(xùn)試用不合格，應(yīng)將其培訓(xùn)記錄一并交人事部處理；l培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)大綱，參見培訓(xùn)通知。3.2會(huì)議制度l倉務(wù)部定期召開工作例會(huì)，總結(jié)前期