家具廠倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理流程材料貯存規(guī)定

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度總 則為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。根據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)作情況特制定本管理制度。一、倉(cāng)庫(kù)管理人員工作制度、職責(zé):1、倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)物品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)報(bào)表的登錄等工作。2、倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。3、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門(mén)的物品存?zhèn)}。4、任何人員除

2、驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉(cāng)庫(kù)物資試用試看。5、除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi) 會(huì)客及其他部門(mén)職工圍聚閑聊。6、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火。7、倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。8、每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具盤(pán)存報(bào)告表。9、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送

3、，虧時(shí)克扣”的違約做法。10、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。11、倉(cāng)管人員下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。12、需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。13、倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。14、實(shí)施電腦化后，物資盤(pán)點(diǎn)表由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。二、倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)材料時(shí)間：上午：7：30-11：00下午：14：00-16：30以上時(shí)間為每周一至周六供應(yīng)材料時(shí)間，周日不提供材料發(fā)放，各部門(mén)必須提前準(zhǔn)備好周日所需的材料。三、倉(cāng)庫(kù)管理流程：（一

4、）入庫(kù)管理制度: 物品的入庫(kù)是指根據(jù)供貨合同的規(guī)定，完成物品的接貨、驗(yàn)收和辦理入庫(kù)手續(xù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程。入庫(kù)必須具有存貨單位正式開(kāi)出的物品入庫(kù)單，并與相應(yīng)的供貨合同相一致的條件下方可入庫(kù)。入庫(kù)單是倉(cāng)庫(kù)據(jù)以接收物品的唯一憑證。 物品入庫(kù)單應(yīng)包括：物品來(lái)源、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、實(shí)收數(shù)、收單時(shí)間、存貨單位簽章等內(nèi)容。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，倉(cāng)庫(kù)員必須要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。入庫(kù)流程：1、接貨   接貨應(yīng)做到準(zhǔn)備充分，手續(xù)清楚、責(zé)任分明、單據(jù)和憑證齊全。接到到貨通知后，應(yīng)了解貨物的類別、特性、數(shù)量、件重等具體情況。安排和準(zhǔn)備

5、卸貨場(chǎng)地及貨位，準(zhǔn)備卸貨、搬運(yùn)設(shè)備及勞動(dòng)力； 2、檢驗(yàn)憑證憑證檢驗(yàn)的依據(jù)是供貨合同。它包括的主要內(nèi)容有物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨單位、供貨方式、時(shí)間、地點(diǎn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任區(qū)分及爭(zhēng)論解決方式、雙方主管人簽章。3、貨物檢查和驗(yàn)收   首先對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，看有無(wú)受潮、進(jìn)水、破損、變形、污染等現(xiàn)象；核對(duì)到貨品名、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)志、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位等是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理處理。4、入庫(kù) 貨物驗(yàn)收合格后，應(yīng)立即辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行以下工作：1） 復(fù)核    主要復(fù)核內(nèi)容如下：

6、*入庫(kù)單和各項(xiàng)資料憑證是否清楚、正確、完整，若有不符的，可拒絕入庫(kù)。*復(fù)核入庫(kù)貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號(hào)是否正確，件數(shù)是否準(zhǔn)確，計(jì)量測(cè)試記錄與實(shí)物批號(hào)是否符合。*貨物應(yīng)掛上的貨牌是否準(zhǔn)確到位，在輸入電腦的建帳數(shù)據(jù)是否已準(zhǔn)確錄入，帳、牌、物三者是否相符。2） 登帳登錄貨物保管明細(xì)帳，應(yīng)詳細(xì)反映倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。主要內(nèi)容有：物品編號(hào)、入庫(kù)日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意修改。賬目應(yīng)做到：*實(shí)記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；*筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，不做假賬；*手續(xù)健全，賬頁(yè)清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；*堅(jiān)持會(huì)計(jì)記賬規(guī)則，嚴(yán)格遵守

7、；*出現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，并如實(shí)說(shuō)明。（二）、出庫(kù)管理制度：貨物出庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。出庫(kù)單內(nèi)容包括：收貨單位、日期、貨物入庫(kù)時(shí)的批號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、倉(cāng)管員簽字等。一）、 出庫(kù)程序及作業(yè)方法領(lǐng)料人憑經(jīng)主管簽名的領(lǐng)料單，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)領(lǐng)料單，發(fā)放物料。領(lǐng)料單上必須注明材料的用途，無(wú)部門(mén)主管簽名的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)可拒絕發(fā)料。（領(lǐng)料單可以后補(bǔ)主管簽名，當(dāng)日的領(lǐng)料單必須當(dāng)日簽好名交到倉(cāng)庫(kù)）領(lǐng)料人必須是主管或組長(zhǎng)，其他人員不得去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。1、材料出庫(kù)板材出庫(kù)：開(kāi)料人員領(lǐng)用板材后，由開(kāi)料組長(zhǎng)開(kāi)出庫(kù)單給倉(cāng)庫(kù)員。倉(cāng)庫(kù)員每周一、三、六定期清點(diǎn)板材數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存與

8、賬面不符的，需將其差異情況告知開(kāi)料組長(zhǎng)，并查明原因和補(bǔ)齊相關(guān)單據(jù)。此類情況每月不得超過(guò)三次，超過(guò)三次的，罰款10元/次。油漆出庫(kù)：油漆的領(lǐng)料人為油漆技術(shù)顧問(wèn)，其他人員不得領(lǐng)用油漆。包裝材料出庫(kù)：包裝部領(lǐng)用包裝材料后，由包裝部主管開(kāi)出庫(kù)單給倉(cāng)庫(kù)員。倉(cāng)庫(kù)員定期去清點(diǎn)實(shí)物，若發(fā)現(xiàn)庫(kù)物與賬面不符的，需將其差異情況告知包裝部主管，并查明原因和補(bǔ)齊相關(guān)單據(jù)。此類情況每月不得超過(guò)三次，超過(guò)三次的，罰款10元/次。五金材料出庫(kù)：、常規(guī)五金材料，由倉(cāng)庫(kù)員備貨，按領(lǐng)料單發(fā)放材料。、訂單五金材料，由工藝員提供五金清單，倉(cāng)庫(kù)員按清單發(fā)放材料。其他材料出庫(kù)：、低值易耗品：刀片、502膠水、透明膠、大頭筆、鉛筆、毛筆、口

9、罩、手套等需回收用完的空殼，未回收空殼的，倉(cāng)庫(kù)可拒絕其低值易耗品的領(lǐng)用，收回?cái)?shù)量小于領(lǐng)用數(shù)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員可按其需數(shù)量發(fā)放，但必須詳細(xì)的登記并及時(shí)將登記情況上交至財(cái)務(wù)部。、刀具出庫(kù)：以舊換新方式領(lǐng)取，不退回舊的/壞的，倉(cāng)庫(kù)可拒絕發(fā)放。工具類出庫(kù)：工具分類：手動(dòng)工具：電鉆、釘槍、雕刻機(jī)、風(fēng)批等。輔助工具：噴槍、鐵錘、剪刀、卷尺、氣管等。工具的使用壽命規(guī)定：手動(dòng)工具：使用壽命為一年，未達(dá)到使用壽命，人為損壞的，由使用人賠償。輔助工具：使用壽命為半年，未達(dá)到使用壽命，人為損壞的，由使用人賠償。*卷尺的使用壽命為三個(gè)月，滿三個(gè)月的可以拿舊的到倉(cāng)庫(kù)換取新的，未達(dá)使用年限的，遺失或損壞的，按5元/把（3M）、

10、10元/把（5M）賠償。領(lǐng)用：工具的領(lǐng)用人必須為部門(mén)主管或組長(zhǎng)，其他人員不得領(lǐng)用工具，主管對(duì)各小組負(fù)責(zé)，各小組組長(zhǎng)對(duì)領(lǐng)出工具負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)查明原因。工具的領(lǐng)用亦執(zhí)行以舊換新方式領(lǐng)取。借用：需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě)“借用單”進(jìn)行作業(yè)；借用單上必須注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)，借用單必須有借用人簽名、主管簽名、方可借用工具。歸還：已辦理工具歸還的可以裝釘存檔，未歸還的不予裝釘，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追回，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。工具歸還還倉(cāng)庫(kù)辦理人均需簽名確認(rèn)，使用人未簽名的不辦理借用。工程部工具管理辦法：工程部在工地安裝時(shí)外購(gòu)的

11、工具，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保管?；貋?lái)工廠后必須及時(shí)辦理入倉(cāng)手續(xù)，遺失或損壞的工具由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賠償。（三）、材料貯存:1.  堆放原則*保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全。*方便管理人員收發(fā)、盤(pán)點(diǎn)和維護(hù)，便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)。*便于信息系統(tǒng)管理,充分提高作業(yè)效率和倉(cāng)儲(chǔ)利用率.*輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外。*四角落實(shí)，整齊穩(wěn)當(dāng)。*通道寬度適當(dāng),方便作業(yè)。*對(duì)不同品種、規(guī)格型號(hào)、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開(kāi)堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進(jìn)先出”的方便,要按進(jìn)貨先后的順序堆碼。*袋裝貨物定型碼垛,重心應(yīng)傾向垛內(nèi);紙箱包裝和桶裝貨物箱口應(yīng)向上；破

12、包貨物要另行堆放。*堆碼的貨物必須是驗(yàn)收完畢,允許入庫(kù)的；應(yīng)包裝完好，標(biāo)志清楚。2.  防護(hù)1)  保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)，干燥。2）定期打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，整理倉(cāng)庫(kù)貨物的擺放。3）易燃易爆的物品，分開(kāi)擺放。（四）、盤(pán)點(diǎn)檢查:物資盤(pán)點(diǎn)檢查是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管的物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查,以清點(diǎn)庫(kù)存物資的實(shí)際數(shù)量，做到賬、物、卡三相符；查明超過(guò)保管期限、長(zhǎng)期積壓物資的實(shí)際品種、規(guī)格和數(shù)量，以便處理檢查庫(kù)存物資盈虧數(shù)量及原因；   通過(guò)盤(pán)點(diǎn)要求做到：庫(kù)存物資數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬卡清、盈虧有原因，事故損壞有報(bào)告,調(diào)整有根據(jù),確保庫(kù)存物資的準(zhǔn)確。1、 盤(pán)點(diǎn)檢查

13、的內(nèi)容1） 檢查物資實(shí)存量與賬、卡的數(shù)字是否相符，查明物資盈虧的原因；2） 查明庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況，有無(wú)銹蝕、霉變、潮解；3） 查明有無(wú)超過(guò)保管期限及長(zhǎng)期未使用的積壓物資，并查明積壓原因；4） 檢查堆垛是否穩(wěn)固，場(chǎng)地有無(wú)積水和雜物，庫(kù)房有無(wú)漏雨，門(mén)窗通風(fēng)孔是否良好，庫(kù)房 溫濕度是否符合保管要求，清潔衛(wèi)生是否符合要求等；5） 檢查計(jì)量工具是否準(zhǔn)確，使用與維護(hù)是否合理；6） 檢查各種安全措施和消防設(shè)備是否齊全，是否符合安全要求。2、 盤(pán)點(diǎn)檢查的方法1)  針對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常物資發(fā)生動(dòng)態(tài)變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分批、分類盤(pán)點(diǎn)法。倉(cāng)庫(kù)在收到每一批物料，事先制定收、發(fā)料庫(kù)存卡，栓附在每一批包裝件上，當(dāng)每次發(fā)料時(shí)，立即在庫(kù)存卡上記錄下來(lái)，并將申請(qǐng)單保存。在盤(pán)點(diǎn)時(shí)，通過(guò)它查對(duì)該批物資發(fā)放數(shù)與申請(qǐng)單及實(shí)存數(shù)是否相符。2)  重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法 對(duì)儲(chǔ)存保管的重點(diǎn)物資用重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。由財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同進(jìn)行清查，在盤(pán)點(diǎn)中應(yīng)先對(duì)庫(kù)存物資質(zhì)量進(jìn)行核查，再確定物資的數(shù)量、品名規(guī)格，主要用以掌握庫(kù)存重點(diǎn)物資的變動(dòng)情況，防止