外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過程控制程序

1、XXX塑料制品有限公司程序文件題 目：外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制程序文件號：CX-08版本號：A/0生效日期：2016-01-05文件分發(fā)明細(xì)副本：口總經(jīng)理 綜合部 生產(chǎn)部 口模具部 口品檢部正本：管理者代表批準(zhǔn)審核編制批準(zhǔn)審核編制修訂記錄序 號修訂日期修訂 版次修訂摘要批準(zhǔn)1、目的對外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程進(jìn)行控制，確保外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于對外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程的控制。3、職責(zé)3.1 綜合部a> 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程進(jìn)行評價，編制合格供方名錄。并對外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程的業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；b> 負(fù)

2、責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè);c> 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。3.2 管理者代表批準(zhǔn)供方評定記錄。4、工作程序4.1 外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程分類將外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程分為二類：a> 重要物資供應(yīng)商、外協(xié)加工方：構(gòu)成最終產(chǎn)品的組成部分，直接或間接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。b> 辦公物資：日常辦公所用物資。4.2 對供方的評價綜合部通過對重要物資供應(yīng)商、外協(xié)加工方的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行評價，選擇合格的供方，列入“合格供方名錄”進(jìn)行管理。4.3 評價的方法綜合部組織對供方進(jìn)行評定，填寫供方評價表，評價時按百分制，質(zhì)量占60 分，交貨期評分占20 分，其它（如價格、售后服務(wù)等）占

3、20 分。評定總分大于等于80 分則列入合格供方名錄。4.4 對于辦公物資，綜合部提出申請，管理者代表批準(zhǔn)后，即可直接列入合格供方名錄。4.5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，綜合部向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如三次發(fā)出處理單沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.6 綜合部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其它（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于80, 應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行4.5 條款。連續(xù)三次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。4.8 采購

4、實施a>綜合部根據(jù)批準(zhǔn)的采購單，在合格供方名錄內(nèi)選擇供方并進(jìn)行采購；b> 采購重要物資，必要時簽定采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c>必要時綜合部根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供方；4.9 采購信息4.9.1 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a> 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求；b> 對產(chǎn)品的驗收要求；c> 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.9.2 必要時包括：a> 對供方的產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求；b> 適用的質(zhì)量管理體系要求。5 . 采購產(chǎn)品的驗證5.1 對采購產(chǎn)品可以有如下幾

5、種驗證方式：a> 由綜合部進(jìn)行進(jìn)貨驗證；b> 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c> 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；對c>種情況，綜合部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。5.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購文件，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。6 相關(guān)文件和記錄6.1 供方評定記錄6.2 合格供方名錄6.3 供方業(yè)績評定記錄供方評定記錄表編號：兒-ZH-15供方名稱采購產(chǎn)品名稱評價項目標(biāo)準(zhǔn)分分檔評分評 價 人評價日期好10.8差0.5質(zhì)魚60價格20設(shè)備設(shè)施能力20綜合評分評價結(jié)果說 明綜合評價分值評價結(jié)果代號分類備注90分I類優(yōu)先選用合格供方> 80-89 分n類合格供方<80分出類不合格供方合格供方名錄編號：JL-ZH-16序號供 方 名 稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日期年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定記錄表編號：兒-ZH-17供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注V）:進(jìn)貨檢驗（）：進(jìn)貨外觀驗證（）；本企業(yè)到供方現(xiàn)場驗證（）； 顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本企業(yè)現(xiàn)場驗證。質(zhì)量得分（占60%:（合格批次/到貨總批次）X 60質(zhì)魚評分：按期交貨得分（占20%）:（按時到貨批次/到貨總批次）X 20交期評分：