工藝質(zhì)量管理制度考核表

1、工藝管理制度考核記錄（ 年 月）被考核 部門考核內(nèi)容扣分情 況考核結(jié)果生技科1、工藝文件、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件應(yīng)齊全，每少一種產(chǎn)品的文件 扣3分2、所有文件審批手續(xù)應(yīng)齊全（臨時工藝文件除外），如不齊，每份扣1分3、主要材料米購無計(jì)劃每批扣1分4、在生廠過程控制中，檢驗(yàn)一項(xiàng)小符合上2文件要求扣1分；重要特性不符合，扣 3分5、材料進(jìn)廠在未經(jīng)檢驗(yàn)下，投入生產(chǎn)使用，每次扣2分6、未對不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離，每次扣1分。將不合格品投入每次扣3分7、記錄是否止確齊全，如不齊每次扣1-3分8、是否文明、安全生產(chǎn)，否則每次扣1-3分9、是否執(zhí)行工藝紀(jì)律，否則酌情扣1-3分10、技術(shù)文件的更改手續(xù)是否齊全，/、齊每

2、次扣1分11、設(shè)備未建立臺帳，無維護(hù)計(jì)劃，扣 3分12、生產(chǎn)設(shè)備在不完好狀態(tài)卜運(yùn)行，每臺設(shè)備扣2分13、設(shè)備檢修無記錄，每次扣 1分14、對批量不合格品未米取糾正或預(yù)放措施，扣3分供銷科1、應(yīng)對供方進(jìn)行了選擇和評定，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣2分2、采購產(chǎn)品應(yīng)從合格供方進(jìn)貨，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣2分3、米購產(chǎn)品應(yīng)符合米購產(chǎn)品的技術(shù)要求，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣2分:4、應(yīng)有供方出具的米購產(chǎn)品合格證明，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分5、應(yīng)將采購產(chǎn)品送檢，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣1分6、供銷科應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)及時收集整理，反饋相關(guān)部門，以便作出相應(yīng)的措施，對重大問題未作出反饋，每次扣2分7、售后服務(wù)無記錄，每次扣 0.5分質(zhì)檢科1

3、、計(jì)量設(shè)備（器具）未建立臺帳，扣2分2、無檢定周期計(jì)劃，扣 2分；未按規(guī)定送檢，每件（臺）扣 1分3、計(jì)量檢定證書、記錄保管不符合要求，每張扣1分4、材料進(jìn)廠未按規(guī)定檢驗(yàn)每次扣2分5、每月錯漏檢不超過1次，否則每次扣1分6、記錄是否保管齊全，如不齊酌情扣1-3分7、對產(chǎn)品檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，否則每次扣1分8、對返工、返修后的產(chǎn)品是否經(jīng)重新檢驗(yàn)及記錄，否則每次扣1-3分考核人年 季）考核部門生技科考核內(nèi)容考核記錄1、應(yīng)有工藝管理制度后口無口2、制度妥善可行優(yōu)口中口 差3、應(yīng)有生產(chǎn)工藝流程圖，并正確適用后口無口4、應(yīng)有工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并符合要求后口無口5、工藝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)符合要求優(yōu)口中口 差6、應(yīng)肩質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，并符合要求后口無口7、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)符合要求優(yōu)口中口 差8、工藝文件審批應(yīng)符合規(guī)定優(yōu)口中口 差9、工藝義件修改應(yīng)符合規(guī)定優(yōu)口中口 差優(yōu)一符合要求中一基本符合要求差一不符合要求考核小組意見領(lǐng)導(dǎo)意見年 季）考核部門車間考核內(nèi)容考核記錄1、應(yīng)有工藝紀(jì)律，并有獎懲措施后口無口2、各工序應(yīng)有工序作業(yè)指導(dǎo)書后口無口3、各生產(chǎn)設(shè)備有操作規(guī)程后口無口4、嚴(yán)格按工藝作業(yè)指導(dǎo)書操作優(yōu)口中口 差5、應(yīng)按要求進(jìn)行工序檢驗(yàn)和記錄