ERP系統(tǒng)操作流程和崗位責(zé)任管理制度(I)

1、作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度一、我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理六大類模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員基礎(chǔ)資料技術(shù)部技術(shù)部長資料組文員技術(shù)部長銷售管理銷售部銷售部主管銷售數(shù)據(jù)處理員銷售部主管采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉儲管理倉儲部倉儲部主管庫管員倉存部主管生產(chǎn)管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部主管生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)部主管計劃管理生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總技術(shù)副總校對 銷售副總審核 總經(jīng)理批準(zhǔn)崗位說明一、 系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（

2、技術(shù)部）主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5

3、、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；6、 協(xié)助輸入bom，物料編碼的技術(shù)性資料，并保證錄入無誤7、 當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；8、 當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；9、 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代； 10、 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收

4、到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；二、銷售管理模塊（銷售部）（一）、銷售管理模塊銷售部主管主要職責(zé)：1、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；2、 如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知銷售訂單處理員； 3、 指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4、 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導(dǎo)糾正； （二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；2、 根據(jù)銷

5、售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳；4、 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；5、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；三、生產(chǎn)管理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員(生產(chǎn)部副部長)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)接受

6、生產(chǎn)指令單，并傳遞給車間主任。文字打印的方式。2、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；3、負(fù)責(zé)定期運行MRP物料需求運算，可以每兩個工作日進(jìn)行一次，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向技術(shù)部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MRP運算；5、計劃有變動時，及時調(diào)整并維護(hù)、重運行MRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決。7、

7、 發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（）主要職責(zé)：1、 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員MRP計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2、 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3、 因產(chǎn)品BOM錯誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知技術(shù)部門在一個小時內(nèi)立即更新；（三）生產(chǎn)外協(xié)管理員；1、在接到委外通知單后，負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品的發(fā)放，回收，保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。2、按委外訂單要求的日期進(jìn)行派發(fā)產(chǎn)品，保證毛坯和粗精車件回收時和主計劃的一致性。（四）、生產(chǎn)管理

8、模塊生產(chǎn)車間主任主要職責(zé)：1、 傳送經(jīng)計劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單，派人領(lǐng)料并跟蹤派工計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；2、 確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)，并跟蹤執(zhí)行情況；3、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時性；（五）、車間工段長主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行排產(chǎn)；2、 根據(jù)車間隨件卡的進(jìn)度，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單情況，完成產(chǎn)品在本工段的跟蹤；3、 在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料；4、 以上操作應(yīng)及時進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；5、 在執(zhí)行過

9、程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施；四、 采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊-采購部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定采購合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素?，編寫流程圖；4、 提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼等資料發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知采購訂單處理員。5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的

10、工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；6、 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；（二）、采購訂單處理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2、 對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、 負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門；4、 當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉；6、 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生

11、產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；7、 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知倉庫及財務(wù)部；五、 倉庫管理模塊（倉存）（一）、倉存管理模塊倉存部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2、 負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 5、 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)

12、、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時性和準(zhǔn)確性；6、對所有錄入單據(jù)有審核權(quán)和修改權(quán)。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、 根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；2、 在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量，完成外購入庫單及其他入庫單。3、 在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫。4、 在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成。5、 接到銷售部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個

13、小時內(nèi)輸入銷售出庫單，不能因延誤影響銷售出庫；6、 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并上報倉存部主管采取相應(yīng)措施及時糾正；7、 所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；8、 如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。9、 在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準(zhǔn)確；10、以上各項操作要謹(jǐn)慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；12、 照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；六、計劃管理