質(zhì)量手冊和程序文件

1、國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 第 0 章發(fā)布令第 1 頁共 1 頁發(fā)布令為進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制本質(zhì)量手冊 ，以持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)要求。本質(zhì)量手冊體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則和質(zhì)量管理體系十二項(xiàng)基本原理，是我公司的法規(guī)性文件，也是當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)公司質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則。現(xiàn)予以發(fā)布，公司全體人員務(wù)必遵照執(zhí)行。本手冊自 2010 年 1 月 1 日起實(shí)施。總經(jīng)理：2010 年 1 月 1 日貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企

2、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 第 1 章管理者代表任命書第 1 頁共 1 頁為貫徹執(zhí)行 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 - 要求標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司建立的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命公司為管理者代表，授權(quán)如下：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的機(jī)會；3. 確保在本公司內(nèi)提高員工對滿足顧客要求的意識；4. 負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。總經(jīng)理： 2010 年 1 月 1 日貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 第 2

3、 章企業(yè)簡介第 1 頁共 1 頁易有限公司坐落在河北省省會石家莊市。交通便利，信息發(fā)達(dá)。有限公司是從事化工、機(jī)械、電子等產(chǎn)品進(jìn)出口的專業(yè)外貿(mào)公司，公司注重品牌效應(yīng)、技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品開發(fā)。公司自2009 年 11 月成立以來，努力打造品牌產(chǎn)品，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工、成品出廠嚴(yán)格按照生產(chǎn)流程操作。公司技術(shù)力量雄厚，內(nèi)部管理嚴(yán)格，產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、中東及東南亞地區(qū)。公司一直本著“以質(zhì)量求生存、以管理求效益、以服務(wù)求發(fā)展”的原則，嚴(yán)格控制產(chǎn)品品質(zhì)，豐富產(chǎn)品種類，提高售后服務(wù)，贏得了國內(nèi)外客戶的高度贊譽(yù)。公司制定了產(chǎn)品多元化、市場多極化的市場開拓計(jì)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，努力為推動國際同行業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。公

4、司全體員工正以最大的工作熱情，努力創(chuàng)新，開拓進(jìn) 取 ， 衷 心 希 望 與 公 司 新 老 客 戶 建 立 良 好 合 作 伙 伴 關(guān) 系 ?！胺?wù)至上、質(zhì)量第一”是企業(yè)的經(jīng)營理念， “以人為本、制度立業(yè)”是企業(yè)的基本管理思想； “改進(jìn)無止境”是公司的企業(yè)文化，公司將在員工中開展素質(zhì)、修養(yǎng)教育，不斷培育“以顧客為中心”和“追求卓越”的企業(yè)文化內(nèi)涵；把市場、顧客需要和滿意作為企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，企業(yè)愿在互惠互利的宗旨下與顧客共創(chuàng)輝煌。為強(qiáng)化公司規(guī)范化管理， 使產(chǎn)品質(zhì)量再上臺階， 實(shí)現(xiàn)向顧客不斷提供滿意產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的承諾，本質(zhì)量手冊是按執(zhí)行ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)編制的手冊。對內(nèi)作為公司現(xiàn)行質(zhì)

5、量管理體系有效版本（A 版） ，對外是提供第三方認(rèn)證以及向公司所有用戶鄭重承諾產(chǎn)品質(zhì)量保證的依據(jù)。改善是無止境的。路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。企業(yè)發(fā)展的不斷追求，也要求我們隨時(shí)做好準(zhǔn)備，應(yīng)對挑戰(zhàn)，完善現(xiàn)有體系，引領(lǐng)企業(yè)從一個(gè)成功走向另一個(gè)成功。際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 第 4.0 章質(zhì)量手冊說明及管理第 1 頁共 2 頁1. 目的本質(zhì)量手冊按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)， 建立公司的質(zhì)量管理體系所需的過程， 并對各個(gè)過程及相互間的作用加以描述。本質(zhì)量手冊即運(yùn)用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制

6、與管理，又運(yùn)用于內(nèi)、外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定 , 并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過公司質(zhì)量管理體系按本手冊規(guī)定的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到保證滿足顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意的目的。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量手冊的控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量手冊；3.3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理。4. 工作程序4.1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的起草，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布；4.2 本手冊適用于進(jìn)出口化工原料、化工產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品的銷售服務(wù)全過程的質(zhì)量管理；4.3 本公司是專門從事進(jìn)出口貿(mào)易的服務(wù)企業(yè)，無需對進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)

7、進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)。故對 7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)條款實(shí)施刪減；提供的銷售服務(wù)及售后服務(wù)均可以通過客戶確認(rèn)加以驗(yàn)證，所以刪減標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.2條款；在銷售過程及服務(wù)過程中，無需使用監(jiān)視測量裝置，所以刪減7.6 條款。 , 以上刪減并不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。4.4 質(zhì)量手冊由辦公室歸口管理，并按文件控制的要求進(jìn)行編號、發(fā)放、修改、回收。4.5 經(jīng)過編號的質(zhì)量手冊交持有人簽收，持有人應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，如有遺失應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?.6 本手冊分為受控和非受控兩種，受控手冊供公司內(nèi)部使用，非受控手冊供其他相關(guān)方或用于宣傳使用。4.7 手冊的修改4.7.1 本公司所有員工

8、均可對手冊提出修改意見報(bào)管理者代表，手冊的修改可采取劃改或換頁兩種方式。辦公室負(fù)責(zé)手冊更改的落實(shí)。4.7.2 手冊首次發(fā)行為“ A”版，如果手冊需要大幅度修改時(shí)，由總經(jīng)理決定換版的時(shí)機(jī)。新版本升為“ B”版，依次類推，原版本文件為作廢文件。4.7.3 手冊修改時(shí)，非受控手冊不予以跟蹤。4.8 手冊的回收和銷毀按文件控制程序執(zhí)行。5. 引用標(biāo)準(zhǔn)國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 第 4.0 章質(zhì)量手冊說明及管理第 1 頁共 2 頁5.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語5.2 GB/T19001-

9、2008 idt ISO9001： 2008 質(zhì) 量 管 理 體 系要 求 5.3 GB/T19004-2008 idt ISO9004：2008質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南5.4 GB/T19011-2002 idt ISO19011：2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南6. 產(chǎn)品依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： 公 司 法 UCP500 （跟單信用證統(tǒng)一慣例）1993 年（修訂本）國際商會第500 號出版物中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法中華人民共和國商標(biāo)法及修改商標(biāo)法的決定中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則中華人民共和國對外貿(mào)易法中華人民共和

10、國海關(guān)法中華人民共和國商檢法 7. 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。本手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下所示：供方組織顧客產(chǎn)品 本公司的產(chǎn)品是圍繞進(jìn)出口化工原料、化工產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品等產(chǎn)品的貿(mào)易活動和服務(wù)，即進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)。質(zhì)量 本公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)質(zhì)量指顧客對公司外貿(mào)業(yè)務(wù)工作的滿意程度，主要依賴顧客對實(shí)際交付的有形產(chǎn)品和貿(mào)易服務(wù)過程的滿意程度，以及國際貿(mào)易單證的準(zhǔn)確性和適宜性。顧客 是接受本公司服務(wù)的客戶及產(chǎn)品的最終使用者、消費(fèi)者和其他受益者。直接接受本公司服務(wù)的客戶是主要的客戶。供方為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或

11、個(gè)人。際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 第 4.1 章質(zhì)量管理體系第 1 頁共 4 頁1. 目的說明建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系及編制質(zhì)量管理體系文件的總要求。2. 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系文件的控制。 3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)公司建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系， 并在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的不斷提高，以及向總經(jīng)理報(bào)告體系業(yè)績改進(jìn)的需求。3.3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理控制。4. 工作程序4.1 質(zhì)量管理體系的總要求本公司按照 GB/T19001-2008

12、idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求 ，結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.1 本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其本公司的應(yīng)用進(jìn)行識別，本公司的質(zhì)量管理體系所需過程的順序及其作用見圖一：過程模式圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客 （和其他相關(guān)方）要求管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)顧客 （和其他相關(guān)方）產(chǎn)品滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入輸出貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 第 4.1 章質(zhì)量管理體系第 2 頁共 4 頁圖釋 ：增值活動信息流圖一 ： 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：接受訂

13、單評審訂單簽定定單采購生產(chǎn)和服務(wù)提供交付和售后服務(wù)。4.1.2 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程的控制要求及過程間的相互關(guān)系已在本手冊的具體章節(jié)予以說明。4.1.3 確保可以獲得必要的資源和信息， 以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。 4.1.4公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程是：進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫局對貿(mào)易產(chǎn)品的檢驗(yàn)，委托船公司報(bào)關(guān)和報(bào)檢換單服務(wù)。4.1.5 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取必要的改進(jìn)措施，實(shí)施所有策劃的結(jié)果，并對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 直接過程順序見下圖： 4.2 文件要求。4.2.1 總則按照 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求及結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，編制了適宜的文件，可

14、以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.1.1 本企業(yè)形成了文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，編制了程序文件。均包含在質(zhì)量手冊中；本企業(yè)為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，還編制了有關(guān)的三級文件和證明體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性的記錄。服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程； 顧客要求的確認(rèn)、 顧客 要求的評審、顧客溝通、生產(chǎn)和服務(wù)的提供；提供控制、過程控制、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)測量分 析和改進(jìn)、顧客滿意測量、內(nèi) 審、不合格服務(wù)控制、數(shù)據(jù)分 析、持續(xù)改進(jìn)采購控制監(jiān)視和測量裝置的控制際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 第 4.1 章

15、質(zhì)量管理體系第 3 頁共 4 頁 4.2.1.2 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次，見文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊程序文件其他質(zhì)量文件（技術(shù)文件、外來文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等）圖三：文件結(jié)構(gòu)圖4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 本企業(yè)質(zhì)量手冊闡明了質(zhì)量管理體系的范圍及其刪減細(xì)節(jié)。4.2.2.2 引用形成文件的程序，表述過程之間的相互關(guān)系，4.2.2.3手冊規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂，定期評審、確保其充分性、適宜性和有效性。具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.3 為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，識別和確認(rèn)下述程序文件：標(biāo)題ISO9001：2008 對照條款文件

16、編號4.2 文件控制程序4.2.3 4.2-01 4.3 記錄控制程序4.2.4 4.3-02 5.4 管理評審控制程序5.6.1/5.6.2/5.6.3 5.4-03 6.1 人力資源控制程序6.2 6.1-04 6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3/6.4 6.2-05 7.1 進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)策劃控制程序7.1 7.1-06 7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2.1/7.2.2/7.2.3 7.2-07 7.4 物資采購控制程序7.4.1/7.4.2/7.4.3 7.3-08 7.5 進(jìn)出口貿(mào)易過程控制程序7.5.1 7.5-09 7.6 標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.3 7.6-1

17、0 8.1 顧客滿意程度測量控制程序8.2.1 8.1-11 8.2 內(nèi)部審核控制程序8.2.2 8.2-12 8.3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.3/8.2.4 8.3-13 8.4 不合格品控制程序8.3 8.4-14 0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 第 4.1 章質(zhì)量管理體系第 4 頁共 4 頁8.5 數(shù)據(jù)分析控制程序8.4 8.5-15 8.6 糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.1/8.5.2/8.5.3 8.6-16 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 4.2 文件

18、控制程序第 1 頁共 3 頁1. 目的規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的編制、審批、發(fā)放、修改、借閱、歸檔和銷毀等環(huán)節(jié)的控制，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行各場所使用有效的文件和資料。2. 范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件資料及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募ㄈ绾ｊP(guān)法、 對外貿(mào)易法等） 。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由各歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。3.2 外貿(mào)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件、 相關(guān)作業(yè)文件并保證技術(shù)性文件的有效性，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。3.3 辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊、 歸口管理部門負(fù)責(zé)編制程序文件，并保證相關(guān)文件的有效性；4. 工作程序4.1 文件和資

19、料的分類與標(biāo)識4.1.1 質(zhì)量管理體系文件分為管理性文件和技術(shù)性文件兩大類：管理性文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件、體系運(yùn)行記錄等。技術(shù)性文件包括顧客提供的圖紙、工藝文件、工作流程、工作規(guī)范、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.2 文件和資料的標(biāo)識a）質(zhì)量手冊 HJ / SC A - 2010 文件編制年號文件版號質(zhì)量手冊企業(yè)代碼b）支持性管理文件 HJ / GW XXX - X 順序號編制部門管理性文件企業(yè)代碼國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 4.2 文件控制程序第 2 頁共 3 頁c） 支持性技術(shù)文件 H

20、J / JW XXX - XXXX 順序號編制單位技術(shù)性文件企業(yè)代碼 4.1.4 文件分為受控文件和非受控文件兩種，受控文件應(yīng)有標(biāo)識，并注明分發(fā)號。 4.2 文件的編制、批準(zhǔn)及評審 4.2.1 質(zhì)量手冊（包括支持性管理文件）由管理者代表組織辦公室起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 4.2.2 各類支持性文件、質(zhì)量記錄由各歸口管理部門編寫領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.3 工藝文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，由外貿(mào)部. 按 7.1進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)策劃控制程序執(zhí)行。4.2.4 公司通過內(nèi)審和管理評審對文件的適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)也需對文件的適宜性重新進(jìn)行評審：a）公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重

21、大變化時(shí)；b）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；c）質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)；d）質(zhì)量管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。4.3 文件的發(fā)放4.3.1 質(zhì)量管理體系文件由辦公室填寫文件發(fā)放登記表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。4.3.2 文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字，受控文件應(yīng)加標(biāo)識按分發(fā)號發(fā)放。4.4 文件管理4.4.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理，編制受控文件清單 并保證文件的有效性；外貿(mào)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的管理，并保證文件的有效性。4.4.2 受控文件清單應(yīng)每年核對一次，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.5 文件的更改4.5.1 手冊（包括支持性管理文件）的修改，由更改提出人

22、提出后經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施，其修改的方式可采用劃改或換版兩種。必要時(shí)由總經(jīng)理確定換版的時(shí)機(jī)。4.5.2 支持性文件的修改，需由管理者代表審核后實(shí)施。4.5.3 文件的更改由文件的主控部門填寫文件更改處置單并按4.5.1/4.5.2進(jìn)行審0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 4.2 文件控制程序第 3 頁共 3 頁核后發(fā)放和實(shí)施。文件更改處置單應(yīng)標(biāo)明更改的日期、更改的方式和內(nèi)容、單號，并更改相應(yīng)的存檔文件。4.5.4 除有保留價(jià)值的文件資料外， 其余作廢文件一律銷毀， 銷毀前填寫銷毀文件清單由管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，對有保留價(jià)值的作廢文

23、件，應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識。4.6 文件的復(fù)制、借閱4.6.1 文件需要復(fù)制或借閱時(shí)，申請人填寫文件復(fù)制/ 借閱登記表，借閱或復(fù)制人簽字登記，并在指定日期內(nèi)歸還。4.7 外來文件的控制4.7.1 與國家政策、法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)收集獲取，加蓋受控章，各部門根據(jù)需要可借閱。4.8 每年由辦公室組織對現(xiàn)有體系文件定期進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況適時(shí)進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5 條款規(guī)定。4.9 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)文件記錄控制程序6. 質(zhì)量記錄序號名稱編號歸口部門保存期限1

24、 文件發(fā)放登記表HJ/JL4.1-1 辦公室三年2 受控文件清單HJ/JL4.1 - 2 辦公室三年3 文件更改處置單HJ/JL4.1-3 辦公室三年4 銷毀文件清單HJ/JL4.1-4 辦公室三年5 文件復(fù)制 / 借閱登記表HJ/JL4.1-5 辦公室三年0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 4.3 記錄控制程序第 1 頁共 1 頁1. 目的對記錄進(jìn)行控制和管理，為本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2. 范圍適用于質(zhì)量管理體系和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄的控制。3. 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的歸檔

25、保管工作；3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄的收集整理。4. 工作程序4.1 記錄的表式4.1.1. 記錄表式必須規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，并且有可追溯性；應(yīng)能反映時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施環(huán)境、實(shí)施結(jié)果和責(zé)任人等內(nèi)容。4.1.2 本公司所使用的記錄歸口管理部門及保管期限見記錄一覽表4.2 記錄的標(biāo)識HJ / JL - XXX - X 順序號對應(yīng)手冊章節(jié)號質(zhì)量記錄企業(yè)縮寫4.3 記錄由責(zé)任部門和責(zé)任人填寫，記錄填寫應(yīng)清晰、及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并簽署完備，如需更改應(yīng)經(jīng)受權(quán)人批準(zhǔn)后采用劃改的方式進(jìn)行修改。記錄應(yīng)按類別，分年月存放，以便檢索。4.4 記錄的收集和歸檔4.4.1 記錄由各使用部門負(fù)責(zé)填寫、 收集，每年元

26、旦至春節(jié)期間交辦公室歸檔保存。4.4.2利用電腦處理、備份的，按規(guī)定殺毒，確保記錄安全。4.4.3 紙質(zhì)記錄應(yīng)有防潮、防霉、防蟲蛀措施。4.5 記錄的處理超過保存期限無保留價(jià)值的記錄，按文件控制程序做過期處理，統(tǒng)一銷毀。5. 相關(guān)文件文件控制程序6. 記錄序號名稱編號歸口部門保存期限1 記錄一覽表HJ/JL4.2-1 辦公室三年0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 5.0 管理職責(zé)第 1 頁共 2 頁1. 管理職責(zé)明確規(guī)定了公司總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)，包括管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評

27、審，各部門職責(zé)和權(quán)限的授權(quán)與分配，及內(nèi)部溝通方式的確定等。確保顧客要求得到滿足，并增強(qiáng)顧客滿意。 2. 適用范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾提供證據(jù)。 3. 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理任命管理者代表負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全體員工中建立以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念；3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行所必須的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和其他相關(guān)資源的提供。4. 工作程序4.1 總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)；4.1.1 向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚讓顧客滿意是最基本的要求；b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)

28、品質(zhì)量與公司每一個(gè)員工的質(zhì)量意識與產(chǎn)品質(zhì)量的密切相關(guān)；c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、宣傳、教育、會議、班組學(xué)習(xí)及相應(yīng)的獎(jiǎng)懲手段，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的需求，把顧客放在自己心中，以自己良好的規(guī)范工作來滿足顧客要求。d）在滿足顧客要求的同時(shí)，必須符合國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并隨其變化而轉(zhuǎn)化，使建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，且符合發(fā)展的需要。4.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.1.3 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的頻次組織管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序的規(guī)定。4.1.4 為確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源，公司制定了人力資源管理控制程序和基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 。4.2 以顧客為關(guān)注

29、焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。為此，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，確保以下活動得以實(shí)現(xiàn)：4.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸、間接調(diào)查，充分了解顧客的需求和期望，并執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序的規(guī)定。4.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司服務(wù)要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求，如對服務(wù)質(zhì)量的要求，各種服務(wù)規(guī)范等。4.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足； 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 第 4.

30、2 章管理職責(zé)第 2 頁共 2 頁 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)規(guī)范的要求也會隨時(shí)間的推移而修訂， 因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。管理體系的變更執(zhí)行 管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。4.3 為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制了下屬文件：條款標(biāo)題ISO9001 ：2008 對照條款5.1 質(zhì)量方針5.3 5.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 、5.4.2 5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 、5.5.3 5.4 管理評審控制程序5.6.1 、5.6.2 、5.6.3 0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010

31、第 5.1 章質(zhì)量方針第 1 頁共 1 頁1. 為確保顧客的需求和期望得到滿足，并力爭超越顧客的期望，特制定本公司質(zhì)量方針如下：以質(zhì)量求生存、以管理求效益、以服務(wù)求發(fā)展以質(zhì)量求生存：企業(yè)要發(fā)展，嚴(yán)格管理是基礎(chǔ)；要不斷提高管理水平，在服務(wù)提供上不斷創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量；關(guān)注顧客要求，保證滿足顧客要求，爭取超越顧客要求。以管理求效益：誠信于顧客、誠信于社會；在管理上創(chuàng)新、在思維上創(chuàng)新，不斷追求卓越品質(zhì)、增強(qiáng)品牌意識；防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)營成本，增加公司效益。以服務(wù)求發(fā)展： 建立有效的外貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度和規(guī)范化的經(jīng)營操作流程，確保貿(mào)易服務(wù)質(zhì)量，在激烈的市場競爭中處于不敗之地；2. 本公司將不斷提高員

32、工素質(zhì)，積極推行現(xiàn)代化的科學(xué)管理，以此來提高質(zhì)量管理水平；同時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，重合同守信用，以最終達(dá)到用戶滿意。3. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)。4. 各級管理人員應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各個(gè)層次，使全體員工能正確理解并貫徹執(zhí)行。5. 本公司將不斷對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，需要時(shí)可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 第 5.2 章質(zhì)量管理體系策劃第 1 頁共 1 頁1. 目的為實(shí)現(xiàn)公司的

33、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。2. 適用范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理按質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，審核并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃并行成有關(guān)文件。3.3 辦公室對質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。4. 工作程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：采購產(chǎn)品合格率 100%；合同履約率 100%；顧客滿意率 98%。4.1.2 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)公司的總目標(biāo)，制定本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。4.2 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)公司在下列

34、情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a）建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了重大變化；c）公司的資源配置，市場情況發(fā)生了重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。針對具體的產(chǎn)品和定單的質(zhì)量策劃，執(zhí)行進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)策劃控制程序。4.3 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，具體內(nèi)容為：a）需達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并做出相應(yīng)規(guī)定；b）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c）對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d）根據(jù)評審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保持續(xù)改

35、進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e）策劃的結(jié)果（包括更改）應(yīng)形成文件。4.4 對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5 相關(guān)文件進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)策劃控制程序 0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 第 5.3 章職責(zé)、權(quán)限與溝通第 1 頁共 4 頁1. 目的對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；2. 適用范圍適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和層次的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定質(zhì)量管理的職責(zé)、權(quán)限和溝通的要求。3.2 管理者代表配

36、合。4. 職責(zé)與權(quán)限4.1 本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見附件一；進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程圖見附件二。4.2 本公司質(zhì)量管理體系職能分配見附件三。4.3 職責(zé)和權(quán)限4.3.1 總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系；b）促進(jìn)全體員工樹立正確的質(zhì)量意識，都能意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的重要性；c）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和有關(guān)的方針政策，主持制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)并以文件形式發(fā)布；d）組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；e）提供充分的資源；f ）公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通；g）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通；h）任命管理者代表，并為其有效性工作提

37、供必要條件；I ）對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)；j ）對本公司質(zhì)量管理的其他重大事項(xiàng)做出決定。4.3.2 副總經(jīng)理兼管理者代表a）協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)制定并審核質(zhì)量手冊、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。c）負(fù)責(zé)管理評審的組織和策劃，準(zhǔn)備和提供輸入文件。d）負(fù)責(zé)審批糾正 / 預(yù)防措施，主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核并確定審核組長。e）負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 第 5.3 章職責(zé)、權(quán)限與溝通第

38、2 頁共 4 頁f ）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。g）負(fù)責(zé)收集市場信息，識別顧客的要求和期望，并負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和妥善處理顧客投訴。h）負(fù)責(zé)服務(wù)過程的控制和原材料的供應(yīng)。i ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的技術(shù)問題；j ）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)不合格品的控制管理。4.3.3 辦公室a） 貫徹落實(shí) GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、作好質(zhì)量管理體系的具體策劃和組織管理工作。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況b）負(fù)責(zé)管理評審的輸入與輸出資料的收集和整理、有關(guān)文件的編制和歸檔。c）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制；負(fù)責(zé)組織編寫體系文件。d

39、）負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部審核中，出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。e）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。f ）負(fù)責(zé)公司管理制度的建立和不斷完善。g）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標(biāo)的分解、實(shí)施和考核。h）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理、培訓(xùn)、考核及評價(jià)工作。k）負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)工作的適宜性與有效性的督促檢查。l ）負(fù)責(zé)申領(lǐng)核銷單、核銷的管理工作。m ）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的軟硬件的控制和有關(guān)的數(shù)據(jù)分析。4.3.4 單證部a）負(fù)責(zé)審核信用證；b）負(fù)責(zé)各類單證的制作， 機(jī)電商會核章、 工廠商檢、 繕制運(yùn)輸單據(jù)、 報(bào)關(guān)、審核提單、繕制銀行議付單據(jù)、催收艙單、報(bào)關(guān)單。

40、c）運(yùn)輸保險(xiǎn)管理工作 . 4.3.5 外貿(mào)部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃。(包括特殊過程的質(zhì)量控制和過程的運(yùn)行控制, 質(zhì)量檢測點(diǎn)的確定及檢測內(nèi)容的確定) 0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 第 5.3 章職責(zé)、權(quán)限與溝通第 3 頁共 4 頁b）負(fù)責(zé)編制標(biāo)書和制定合同的正式文本；負(fù)責(zé)編寫銷售服務(wù)過程規(guī)范和技術(shù)文件。c）根據(jù)銷售信息編制下達(dá)銷售計(jì)劃, 并對銷售過程實(shí)施控制, 保質(zhì)、保量完成銷售任務(wù)。d）負(fù)責(zé)主持對供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)，確保采購信息的充分性；e）對采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求負(fù)責(zé)；f ）組織合同

41、評審，負(fù)責(zé)接受、處理顧客投訴，并建立相應(yīng)臺帳。g）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。h）負(fù)責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程的確認(rèn)、監(jiān)督、實(shí)施和控制。i ）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，制定設(shè)備維修保養(yǎng)制度。j ）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的質(zhì)量符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量、確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；k）負(fù)責(zé)不合格品的控制管理。l ）對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，以確保其計(jì)量特性精度與質(zhì)量要求的測量要求一致。m ）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。n）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，并建立顧客財(cái)產(chǎn)臺帳。4.3 6 財(cái)務(wù)部a）依據(jù)中華人民共和國會計(jì)法 、 會計(jì)準(zhǔn)則、 現(xiàn)金管理制度等法規(guī)及公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，配合總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作。b）負(fù)

42、責(zé)結(jié)算和出口退稅工作。c）根據(jù)需要及輕、重、緩、急綜合分析，確保需要和節(jié)能降耗，確保資源、能源的合理利用，以最低的成本，求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。d）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督， 定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況，定期編制報(bào)表及做出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告（如質(zhì)量成本趨勢分析等），及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。4.3.7 員工a）自覺遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行行為規(guī)范，按行為規(guī)范自我約束，保證服務(wù)提供滿足規(guī)定要求；b）準(zhǔn)確、及時(shí)真實(shí)完整的填寫記錄，保持記錄清潔、完整；c）做好崗位設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，保持其整潔及良好的工作性能；d）努力完成本崗位的質(zhì)量指標(biāo)，確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼：

43、 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 第 5.3 章職責(zé)、權(quán)限與溝通第 4 頁共 4 頁4.4 內(nèi)部溝通4.4.1 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.4.2 溝通的形式一般采用：文件傳遞、會議、布告欄、培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、請示匯報(bào)、郵件、電話等形式4.4.3 溝通的對象為公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有員工。以上工作由辦公室進(jìn)行管理控制，并確保其效果。5. 相關(guān)文件企業(yè)管理制度匯編 0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-201

44、0 第 5.4 章管理評審控制程序第 1 頁共 2 頁1. 目的按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 適應(yīng)范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系評審。3. 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持質(zhì)量管理評審活動。3.2 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報(bào)告 。 3.3管理者代表制定評審計(jì)劃，收集所需資料，對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3.4 各職能部門準(zhǔn)備、提供本部門有關(guān)的評審所需資料， 并實(shí)施評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4. 工作程序4.1 管理評審每年進(jìn)行一次，且兩次評審間隔不超過12 個(gè)月。遇有下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行

45、評審；a）社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，對本公司的經(jīng)營方針、策略或產(chǎn)品銷路有重大影響時(shí)；b）與進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；c）本公司的組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品、發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；d）出現(xiàn)重大索賠或服務(wù)質(zhì)量事故；e）連續(xù)發(fā)生類似的顧客投訴； f ）發(fā)生其他有必要進(jìn)行管理評審的情況。4.2. 管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面： a ）審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等結(jié)果； b ）顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c ）過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，銷售和售后服務(wù)的完成情況，專項(xiàng)檢查情況等； d ）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；管理評

46、審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e ）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境變化。如法律法規(guī)的變化等； f ）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； g ）改進(jìn)的建議4.3 管理評審的準(zhǔn)備 4.3.1 管理者代表編制管理評審計(jì)劃表 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在會議前5 天將評審會議的通知發(fā)至各職能部門。0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 第 5.4 章管理評審控制程序第 2 頁共 2 頁4.3.2 各職能部門應(yīng)根據(jù)評審輸入的要求，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)材料。4.4 管理評審會議總經(jīng)理主持會議，組織各部門負(fù)責(zé)人對評審輸入共同評審

47、，對存在和潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間，總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。管理者代表根據(jù)評審會議評審情況編寫管理評審報(bào)告。5. 管理評審的輸出4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的進(jìn)出口貿(mào)易過程的拓展和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價(jià)；c）資源的配置和優(yōu)化。 4.5.2 管理者代表根據(jù)管理評審議定的內(nèi)容和要求，編寫管理評審報(bào)告，總經(jīng)理審批后發(fā)至有關(guān)部門。4.6 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理者代表按糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定對糾正

48、和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 管理評審引起的文件更改，執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評審產(chǎn)生的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集整理、歸檔。5. 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序6. 記錄序號編號名稱歸口部門保管期限6.1 HJ/JL5.4 -1 管理評審計(jì)劃表辦公室三年6.2 HJ/JL5.4 -2 管理評審會議通知辦公室三年6.3 HJ/JL5.4 -3 管理評審報(bào)告辦公室三年 0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 6.0 資源管理第 1 頁共 1 頁1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并提供以下所需的資源，實(shí)施、保持質(zhì)量管理

49、體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2. 本章所提及的資源包括人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。3. 本公司從實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并改進(jìn)其有效性達(dá)到顧客滿意的角度出發(fā)，對所需人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行策劃并規(guī)定了相應(yīng)的要求，特制定了以下程序文件：條款標(biāo)題ISO9001 ：2008 對照條款6.1 人力資源控制程序6.2 6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3/6.4 0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼HJ/SC-2010 6.1 人力資源控制程序第 1 頁共 3 頁1. 目的確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的人力資源，以達(dá)到顧客滿

50、意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。2. 適用范圍適用于公司負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備能勝任進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)活動的員工。3.2 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的管理，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.3 各相關(guān)部門配合培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。4. 工作程序4.1 資源提供的目的是確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并達(dá)到顧客滿意，公司員工均有權(quán)利和義務(wù)對所需資源向總經(jīng)理提出建議，總經(jīng)理必須及時(shí)識別、確定和提供所需資源并確保得到滿足。4.2 人力資源4.2.1 公司通過培訓(xùn)、招聘，使員工所具有的能力能夠滿足所從事的質(zhì)量工作要求。4.2.2 崗位要求辦公室負(fù)責(zé)編制崗位任職要求 ，經(jīng)總經(jīng)理

51、批準(zhǔn)后發(fā)布，作為公司招聘和安排人員的依據(jù)。 4.3 辦公室根據(jù)各部門需求， 企業(yè)發(fā)展需要和職工能力現(xiàn)狀， 每年初編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4 培訓(xùn)范圍和內(nèi)容4.4.1 新員工培訓(xùn)a）基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行；c）崗位技能培訓(xùn)：員工儀表儀容、服務(wù)規(guī)范用語、相關(guān)規(guī)章制度、所售產(chǎn)品的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行相應(yīng)的操作考核。4.4.2 在崗人員培

52、訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃要求，對在崗人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核時(shí)，應(yīng)將培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員、科目、方式、效果等項(xiàng)目填入培訓(xùn)記錄。a）對從事質(zhì)量管理工作的人員，進(jìn)行質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)；b）對駕駛員、質(zhì)檢員進(jìn)行專業(yè)知識的培訓(xùn)；c）內(nèi)審員需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書并保持有效狀態(tài)；e）需確認(rèn)過程員工進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)持證上崗。 0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 6.1 人力資源控制程序第 2 頁共 3 頁4.4.4 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)執(zhí)行本章4.4.1 條款4.5 無論是招聘還是培訓(xùn)均需針對其所從事工作崗位的特性進(jìn)行考核，以評價(jià)培訓(xùn)的有效性，即評價(jià)被培訓(xùn)

53、的招聘人員是否具備了所需的能力?？己说姆绞接校嚎荚?、操作考核、相互提問加深理解、業(yè)績評定和觀察等。4.6 通過教育培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）充分認(rèn)識到自己所從事的質(zhì)量活動對公司發(fā)展的重要性和相關(guān)性；d）公司領(lǐng)導(dǎo)層要激勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 崗位任職要求6 質(zhì)量記錄序號編號名稱歸口部門保存期限1 HJ/JL6.1 - 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃辦公室三年2 HJ/JL6.1 - 2 培訓(xùn)記錄辦公室三年3 HJ/JL6.1 - 3 崗位任職能力評價(jià)記錄表辦公室三年4 HJ/JL6.1

54、- 4 人員登記表辦公室三年 0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 6.1 人力資源控制程序第 3 頁共 3 頁 培訓(xùn)流程否公司培訓(xùn)需求各部門培訓(xùn)申請辦公室確定培訓(xùn)人員名單、通知培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門授課辦公室填寫培訓(xùn)記錄培訓(xùn)考核培訓(xùn)簽到評 價(jià) 培 訓(xùn) 的 效果 是 否 達(dá) 到 培訓(xùn)目的重新培訓(xùn)0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第 1 頁共 2 頁1. 目的識別、提供、維護(hù)、管理公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以滿

55、足產(chǎn)品符合性的要求。2. 適應(yīng)范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。3. 職責(zé)辦公室歸口管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；4. 工作程序4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的識別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；辦公場所等；過程設(shè)施（軟件和硬件等） ，如辦公設(shè)備、軟件和硬件等；支持性服務(wù)（水、電、汽供應(yīng)、車輛、通訊設(shè)施等）。4. 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供基礎(chǔ)設(shè)施是公司運(yùn)行的根本條件，公司根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密性等方面的情況，來確定和提供基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公地點(diǎn)，硬件、軟件、工具和設(shè)備、持續(xù)性服務(wù)等；4.2.1 各使用單

56、位根據(jù)服務(wù)的要求提出基礎(chǔ)設(shè)施配置要求；4.2.2由辦公室根據(jù)實(shí)際需要及公司發(fā)展需要進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購或工作環(huán)境的改造、遷移；4.3 設(shè)施的驗(yàn)收、使用和保養(yǎng)4.3.1 采購的設(shè)備驗(yàn)收合格后方可投入使用，并由辦公室建立設(shè)備臺帳；4.3.2辦公室對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收、使用和保養(yǎng)，并確保信息系統(tǒng)安全；4.3.3 日常使用設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)填寫檢修單，檢修完畢驗(yàn)收合格后方能投入使用；4.3.4 辦公室根據(jù)設(shè)備狀況及時(shí)編制設(shè)備檢修計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并責(zé)成承修人填寫設(shè)備檢修記錄 。確保設(shè)備完好、暢通，滿足貿(mào)易服務(wù)的要求。4.4 設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢4.4.1對無法修復(fù)或無

57、法使用的設(shè)備、設(shè)施由使用部門填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表送資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢；4.4.2 報(bào)廢的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)做出報(bào)廢標(biāo)識并及時(shí)撤離使用現(xiàn)場。4.5 工作環(huán)境匯總培訓(xùn)資料，培訓(xùn)檔案管理4.5.1 公司應(yīng)創(chuàng)建一個(gè)激勵(lì)員工勤奮工作、爭做貢獻(xiàn)的人文環(huán)境，并保證工作環(huán)境舒適，配置必要的通風(fēng)設(shè)施、保證適宜的衛(wèi)生、安全等。4.5.2辦公室要對各部門的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不定期檢查，以保證工作環(huán)境符合服務(wù)要求。0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2010 6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第 2 頁共 2 頁4.5.3 辦公室負(fù)責(zé)記錄的收集

58、整理，執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1記錄控制程序5.2企業(yè)制度匯編6. 記錄序號編號名稱歸口部門保存期限1 HJ/JL6.2 - 1 設(shè)施、設(shè)備臺帳辦公室長期2 HJ/JL6.2 - 2 設(shè)施、設(shè)備檢修計(jì)劃辦公室三年3 HJ/JL6.2 - 3 設(shè)施、設(shè)備檢修單辦公室三年4 HJ/JL6.2 - 4 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表辦公室三年 0000 國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第 1 頁共 1 頁為了穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)方要求的產(chǎn)品，公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程予以識別并加以控制、制定了如下文件：序號標(biāo)題ISO9001 2008

59、 對照條款7.1 進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)策劃控制程序7.1 7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2.1 、7.2.2 、7.2.3 7.4 物資采購控制程序7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序7.5.1 、7.5.3 、7.5.4 .7.5.5 0000國際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2010 7.1 進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)策劃控制程序第 1 頁共 2 頁1. 目的針對產(chǎn)品要求進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃并組織實(shí)施，以確保滿足法律法規(guī)和合同要求，使顧客滿意。2. 適用范圍適用于與產(chǎn)品定單和合同有關(guān)的貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃、實(shí)施和控制。3.

60、 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源；3.2 外貿(mào)部負(fù)責(zé)對貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃；3.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)參與貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃的制定并執(zhí)行貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程計(jì)劃。4. 工作程序4.1 外貿(mào)部應(yīng)根據(jù)顧客要求、產(chǎn)品技術(shù)要求和公司質(zhì)量管理體系的要求對產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、銷售進(jìn)度、所需的各類資源及所需過程的控制要求進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)對銷售服務(wù)提供全過程的有效控制。4.2 貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程實(shí)現(xiàn)的策劃4.2.1 貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程實(shí)現(xiàn)的策劃依據(jù)a）合同要求b）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求；c）公司管理體系要求；d）顧客提出的或本公司承諾的附加要求。4.2.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容a）確定各部門服務(wù)的