項目部材料備件庫存管理流程采購入庫、保管、發(fā)放規(guī)定

1、標準程序文件項目部材料備件庫存管理流程當前版本更改次數(shù):作者&創(chuàng)建日期審核&審核日期:會簽批準人:修訂歷史更新次數(shù)更新日期修訂作者主要修訂摘要潘星文件制定目 錄1.流程概述：32.業(yè)務流程說明53.流程的內(nèi)控點及防范措施74附件：71. 流程概述：規(guī)范項目部材料備件使用管理的流程及標準要求。11 目的系統(tǒng)、有效地規(guī)范化各項目部的備件管理的流程。12 適用范圍本流程適用于本公司所有項目部。13 流程主人各項目部14 組織及職責公司采購部: 對各項目部材料備件管理流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核； 對項目部材料備件的采購調配工作負責； 對各項目部材料備件采購管理流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

2、對報廢備件處理工作負責；對材料備件計劃的匯總負責； 對材料備件月度費用的預算負責； 對材料備件質量信息處理負責； 對每月備件盤點工作組織負責； 對盤點問題閘口糾偏工作負責；項目經(jīng)理： 對流程考核監(jiān)管，閘口負責；項目部工長： 對本項目部所需材料備件使用管理進行監(jiān)管； 對月度材料備件計劃的合理性負責； 對關鍵備件的可修復性負責； 對項目部報廢、閑置材料備件的可行性負責； 對本項目部人員調配負則；項目部庫管： 對每月本項目部所需材料備件的信息負責； 對材料備件可修復性負責； 對材料備件現(xiàn)場使用、管理負責；對材料備件收貨信息錄入負責；對項目部材料備件管理工作負責； 對項目部材料備件入庫驗收、出庫領用發(fā)

3、放工作負責； 對項目部材料備件各類臺帳工作負責； 對工廠每月備件盤點工作的實施負責；項目部保管： 對材料備件的安全性負責； 對項目部材料備件存放負責；2. 業(yè)務流程說明采購入庫1、項目部工長根據(jù)本項目部的材料設備現(xiàn)狀制定備件需求計劃；2、庫管員根據(jù)倉庫的實際庫存對備件計劃進行校驗并會簽；3、項目經(jīng)理對項目部的材料備件計劃根據(jù)現(xiàn)狀進行審核、批準；4、公司材料部根據(jù)各項目部材料備件庫存信息進行審核、批準；5、材料部采購員根據(jù)批準的備件計劃提報月度費用預算、審批版計劃由材料部和項目部各存一份；6、材料部采購員對材料備件進行分類、尋源，貨比三家，并匯總貨比三家情況；7、材料部貨比三家結果進行會簽；8、

4、材料部采購員根據(jù)材料備件計劃要求的內(nèi)容進行采購；9、供應商進行備貨送貨；10、采購員、項目部庫管員、保管員共同在倉庫對材料備件實物從外觀、規(guī)格型號、品牌、數(shù)量進行共同驗收；11、項目部庫管員、保管員根據(jù)驗收情況在送貨單上共同簽字確認，作為材料備件入庫驗收見證性資料；12、項目部庫管員對驗收合格的材料備件實物入庫；13、項目部庫管員對入庫的材料備件登記控制臺帳；14、保管員協(xié)助項目部庫管員按照類別對材料備件進行歸類存放并建立材料備件卡；領用出庫15、各班組根據(jù)材料備件需求進行領用；16、各班組填寫領用單（內(nèi)容填寫齊全），班組負責人審核，項目部庫管員進行會簽，項目部工長批準；17、項目部庫管員根據(jù)

5、材料備件領用單對進行發(fā)放（領用單填寫齊全），不允許事后補單，且應遵循先入先出的原則，儀器工裝等非不可回收類材料，除初次領用外，必須以舊換新；18、項目部庫管員對支出的材料備件進行銷賬，保存領用單；19、班組將領用材料備件使用到所需位置；盤點退廢20、項目部庫管員對退庫舊件進行判定，能修復的進行修復；21、項目部庫管員對修復的備件優(yōu)先發(fā)放使用，領用單注明是修復備件；22、采購部按盤點要求每月組織盤點（主要盤點材料備件管理流程、庫存等）；23、項目部庫管員在項目部保管的配合下，按照要求對臺帳、實物、材料管理卡、進出流程等進行全面盤點；24、項目部庫管員根據(jù)不可修復的材料備件實物制定報廢明細；25、

6、項目部工長對報廢的備件明細進行審核閘口；26、項目經(jīng)理對報廢備件明細進行批準；27、材料部對報廢的材料明細進行會簽，確認是否存在凈值；材料調撥28、項目部工長會同項目部庫管每月提報采購計劃時，同時排查本項目部可用的回收材料備件，確認后續(xù)不需繼續(xù)使用，匯總后進行提報可調撥材料清單；29、可調撥材料清單由工長編制，庫管會簽，交項目經(jīng)理審批后提報至材料部；30、材料部根據(jù)各項目部采購計劃和可調撥清單進行統(tǒng)一調配，填寫材料調撥單；31、材料調撥單由材料部編制，由材料調出項目部項目經(jīng)理和材料調入項目部項目經(jīng)理同時會簽確認后，進行調撥；32、 調撥材料入庫流程，按照采購材料入庫流程進行。3. 流程的內(nèi)控點

7、及防范措施序號內(nèi)控點內(nèi)控措施01在進行 02備件計劃校驗時，注意庫存量，不能超標材料部定期審查02在進行11收貨確認時，必須有一人以上進行確認收貨單必須有庫管員、保管員、工長、施工員兩人以上簽字確認03注意14中物品必須分類存放，按要求填寫備件卡，達到目視知數(shù)的程度。材料部頂起審查04注意16、17、18中備件臺帳、領料單、實物是否正確材料部定期審查05注意17領用儀器工裝等非不可回收類材料時必須以舊換新。如舊料丟失，則班組按照材料價值30%進行賠償。06注意22、23中備件盤點必須做到帳物卡三者統(tǒng)一，隨機備件、已修復部件不能列入庫存，只對數(shù)量和去向盤點材料部每月檢查07注意24中報廢明細中的備件為不可修復的材料部定期審查0831中，材料調撥必須由調出、調入